Haushaltsplan zum Download - Nattheim

Gemeinde Nattheim 

Landkreis Heidenheim 

HAUSHALTSSATZUNG 

HAUSHALTSPLAN 

und 

WIRTSCHAFTSPLAN DER 

GEMEINDEWERKE NATTHEIM 2013

Allgemeines 

2013 2012 2011 

Volumen Verwaltungshaushalt 12.682.100 11.670.800 10.930.100 

Volumen Vermögenshaushalt 5.503.000 3.487.400 2.340.900 

Gesamt-Volumen 18.185.100 15.158.200 13.271.000 

Zuführung VwH an VmH 850.000 753000 0 

Zuführung VmH an VwH 0 0 388.500 

Zuführung an Allgemeine Rücklage 0 0 0 

Entnahme aus Allgemeiner Rücklage 1.007.000 408.700 190.100 

Rücklagenstand Jahresanfang 1.459.100 1.301.700 718.400 

Rücklagenstand Jahresende 452.100 893.000 528.300 

Schuldenstand Jahresanfang 3.750.300 3.747.100 3.395.200 

Schuldenstand Jahresende 3.750.300 3.754.100 3.747.100 

Der Verwaltungshaushalt 

Die wichtigsten Einnahmen 2013 2012 2011 

Benutzungsgebühren ohne Abwassergebühren 299.100 266.700 280.000 

Abwassergebühren 602.800 610.600 551.600 

Grundsteuer A 41.000 41.000 42.000 

Grundsteuer B 802.000 802.000 794.000 

Gewerbesteuer 1.600.000 1.500.000 1.200.000 

Anteil a. d. Einkommensteuer 2.896.800 2.625.200 2.416.900 

Schlüsselzuweisungen 1.620.000 1.628.100 1.338.700 

Saldo aus kommunalem Finanzausgleich 2.445.400 2.258.600 1.019.700 

Konzessionsabgaben, Gewinnanteile 242.000 255.000 260.000 

Die wichtigsten Ausgaben 2013 2012 2011 

Personalausgaben 2.689.900 2.424.600 2.529.700 

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 510.500 493.000 225.000 

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 399.100 408.200 371.800 

Zinsen für Kredite 163.000 167.000 167.000 

Gewerbesteuerumlage 305.700 287.500 233.300 

FAG-Umlage 1.255.800 1.125.200 1.300.500 

Kreisumlage (35,5 %) 1.990.200 1.853.400 1.999.800 

Umlage Abwasserbeseitigung an HDH 160.000 180.000 160.000 

Geschäftsausgaben 261.800 236.900 242.800 

Der Vermögenshaushalt 

Der Haushaltsplan 2013: Auf einen Blick 

Die wichtigsten Einnahmen 2013 2012 2011 

Grundstückserlöse 1.491.000 550.000 837.000 

Anschluss-/Erschließungsbeiträge 29.000 29.000 15.000 

Zuschüsse Straße 54.000 54.000 54.000 

Kreditaufnahme 305.000 305.000 622.000 

Die wichtigsten Ausgaben 2013 2012 2011 

Erwerb von Grundstücken 702.000 200.000 200.000 

Straßenbau 451.000 65.000 247.000 

ordentliche Kredittilgung 305.000 305.000 287.000 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Auf einen Blick - Haushaltsplan 2013

902.410: HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 

Haushaltssatzung Seite 2 

Vorbericht 

Vorbericht Seite 4 

Anhang 1 Verzeichnis der gemeindeeigenen Gebäude Seite 15 

Anhang 2 Gebäudeunterhaltung Seite 16 

Anhang 3 Gebäudebewirtschaftung Seite 18 

Anhang 4 Geschäftsausgaben Seite 22 

Anhang 5 Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Einrichtungen Seite 24 

Anhang 6 Leistungsverrechnung des Gemeindebauhofs Seite 26 

Anhang 7 Übersicht über den Finanzausgleich Seite 27 

Anhang 8 Schulbudget Seite 28 

Anhang 9 Übersicht über Vorhaben die über mehrere Jahre finanziert werden Seite 29 

Gesamtplan 

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Seite 31 

2. Haushaltsquerschnitt Seite 32 

3. Gruppierungsübersicht Seite 38 

4. Finanzierungsübersicht Seite 49 

5. Verwaltungshaushalt Seite 51 

6. Vermögenshaushalt Seite 123 

Anlagen zum Gesamtplan 

Anlage 1 Stellenplan Seite 149 

Anlage 2 Übersicht über die Personalausgaben Seite 152 

Anlage 3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Seite 153 

Anlage 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen Seite 154 

Anlage 5 Übersicht über den Stand der Schulden Seite 155 

Anlage 6 Finanzplan Seite 158 

Eigenbetrieb Gemeindewerke Nattheim 

Wirtschaftsplan Seite 170 

Vorbericht Seite 171 

Erfolgsplan Seite 175 

Vermögensplan Seite 176 

Stellenplan Seite 149 

Übersicht über den Stand der Schulden Seite 180 

Mittelfristige Finanzplanung Seite 184 

1

2 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 

für das 

Jahr 2013 

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde: 

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 1.188 

nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 2.341 



nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010) 6.259 



II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 4.499 ha 

III. Schlüsselzuweisungen 2013 in Euro Vorjahr 

Bedarfsmesszahl 6.617.807 5.971.680 

Steuerkraftmesszahl 4.303.438 3.954.454 

Schlüsselzahl 2.314.369 2.017.226 

Sockelgarantiebetrag 0 0 

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2013 in Euro Vorjahr 

insgesamt 5.606.360 5.331.510 

je Einwohner nach der Fortschreibung 

der Einwohnerzahl - Stand v. 30.06.2012 

V. Realsteuerkraft für 2013 in Euro 

(Grundsteuer A und B + Gewerbesteuer ./. Gewerbesteuerumlage) 

903,67 854,41 

Vorjahr 

insgesamt 2.137.300 2.055.500 

je Einwohner nach der Fortschreibung 

der Einwohnerzahl - Stand v. 30.06.2012 

344,50 329,41 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2013 (Einwohnerzahlen, Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft)

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Haushaltssatzung 

Haushaltssatzung 

für das 

Jahr 2013 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat 

am 28.02.2013 folgende 

für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 

Haushaltssatzung 

§ 1 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit Vorjahr 

in Euro in Euro 

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 18.185.100 15.158.200 

davon im Verwaltungshaushalt 12.682.100 11.670.800 

im Vermögenshaushalt 5.503.000 3.487.400 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) von 305.000 305.000 

3. dem Gesamtbetrag d. Verpflichtungsermächtigungen v. 0 1.875.000 

§ 2 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in Euro in Euro 

festgesetzt auf 500.000 1.000.000 

Nachrichtlich: 

Die Steuersätze wurden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. 

der Steuermessbeträge 

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. 

der Steuermessbeträge 

Ausgefertigt: 

Nattheim, Norbert Bereska (Bürgermeister) 

3

4 

Vorbericht 

zum Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2013 

Örtliche statistische Angaben 

Die Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 27.05.1970 betrug für die Gemeinden 

Nattheim, Auernheim und Fleinheim insgesamt 4.372 Einwohner. Davon entfielen 

auf Nattheim 3.344 Einwohner, auf Auernheim einschließlich Steinweiler 621 

Einwohner und auf Fleinheim 407 Einwohner. Nach der Fortschreibung betrug die 

Einwohnerzahl der Gesamtgemeinde Nattheim zum 30.06.2012 6.204 Einwohner 

(Vorjahr 6.240). Davon entfielen auf Nattheim 4.801 Einwohner (4.835), auf 

Auernheim 557 (568) auf Steinweiler 349 (343) und auf Fleinheim 497 (494). 

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 4.499 ha. Davon entfallen auf 

Nattheim 1.819 ha, auf Auernheim 1.537 ha und auf Fleinheim 1.143 ha. Auf 

Waldflächen entfallen insgesamt 2.517 ha, davon sind 584 ha im Gemeindebesitz. 

Rückblick auf das Jahr 2011 

Der Verwaltungshaushalt hatte ein Volumen i. H. v. 10.930.100 Euro 

(Rechnungsergebnis: 11.689.729,50 Euro). Die negative Zuführungsrate zum VWH i. 

H. v. planerischen 388.500 Euro wurde nicht benötigt. Es wurden tatsächlich 

533.834,90 Euro vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt übergeben. 

Die Rücklagenentnahme betrug 0 Euro (Plan: 190.100 Euro). Es wurden 546.092,90 

Euro an die Allgemeine Rücklage zugeführt. Der Schuldenstand betrug am 01.01. 

3.395.244,16 Euro und am Jahresende 3.747.086,02 Euro. Das Volumen des 

Vermögenshaushalts betrug 2.794.125,52 Euro (Planansatz: 2.340.900 Euro). 

Rückblick auf das Jahr 2012 

Die Jahresrechnung 2012 wird derzeit aufgestellt. Der Verwaltungshaushalt 2012 

hatte ein Volumen i. H. v. 11.670.800 Euro. Eine Zuführung an den 

Vermögenshaushalt i. H. v. 753.000 Euro konnte eingestellt werden. Der 

Vermögenshaushalt hatte ein Volumen i. H. v. 3.487.400 Euro. Eine Kreditaufnahme 

war i. H. v. 305.000 Euro geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen lt. Plan i. H. v. 1,5 

Mio. Euro wurden überschritten. Rund 1.600.000 Euro wurden erreicht. Eine 

deutliche Verbesserung beim kommunalen Finanzausgleich (285.000 Euro 

Mehreinnahmen im Saldo) konnten verzeichnet werden. Durch weitere 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Vorbericht

Wenigerausgaben und Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt konnte eine 

Verbesserung von rund 700.000 Euro erreicht werden. Im Vermögenshaushalt 

konnte der Grundstücksverkehr nicht wie geplant abgewickelt werden. Der 

positive Saldo aus dem Grundstücksverkehr wurde um ca. 215.000 Euro nicht 

erreicht. Der Vermögenshaushalt konnte ansonsten weitestgehend planmäßig 

abgewickelt werden. Dadurch erfolgt eine Verbesserung i.H. von rund 500.000 

Euro. Diese kommt der Allgemeinen Rücklage zugute. 

Die Kassenlage konnte im gesamten Jahr 2012 als sehr gut bezeichnet werden. 

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2013 

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde für 

jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In dieser werden die 

Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans, die vorgesehenen Kreditaufnahmen, 

die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, der 

Höchstbetrag der Kassenkredite und die Realsteuerhebesätze festgesetzt. Der 

Haushaltsplan, der Teil der Haushaltssatzung ist, besteht aus dem Gesamtplan, den 

Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, dem Stellenplan, der 

Mittelfristigen Finanzplanung und sonstigen Anlagen. 

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde am 10.11.2012 im Rahmen einer 

nichtöffentlichen Klausurtagung vorgelegt und beraten. Die öffentliche Einbringung 

erfolgte am 13.12.2012. Der Gemeinderat befasste sich am 24.01.2013 in 

öffentlicher Gemeinderatssitzung eingehend mit dem Planwerk. 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Vorbericht 

5

6 

Der Verwaltungshaushalt 

Der Verwaltungshaushalt enthält alle Einnahmen und Ausgaben, die nicht dem 

Vermögenshaushalt zuzuordnen sind. Dies sind insbesondere Einnahmen aus 

Verwaltung und Betrieb, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, 

Personalausgaben, Innere Verrechnungen usw. 

Das nachfolgende Schaubild gibt Aufschluss über die Entwicklung des Volumens des 

Verwaltungshaushalts in den letzten Jahren. 

13.000.000 

12.500.000 

12.000.000 

11.500.000 

11.000.000 

10.500.000 

10.000.000 

9.500.000 

9.000.000 

8.500.000 

8.000.000 

9.980.900 

Das Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 12.682.100 Euro. ( Vorjahr 

11.670.800 Euro). Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführungsrate in 

Höhe von 850.000 Euro ab. (Vorjahr: Positivzuführung 753.000 Euro) Die 

Pflichtzuführungsrate gemäß § 22 GemHVO, die mindestens so hoch sein muss wie 

die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten kann erreicht werden. 


Volumen Verwaltungshaushalt 

12.682.100 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Volumen Verwaltungshaushalt

Die Entwicklung der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den 

Vermögenshaushalt wird auf nachfolgendem Schaubild dargestellt. 

1.000.000 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

0 

‐200.000 

‐400.000 

‐600.000 

Zuführung Verwaltungs‐ an Vermögenshaushalt 

‐159.500 

Wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickeln ist aus der 

Gruppierungsübersicht (vgl. Gesamtplan) zu ersehen. Die in den nächsten Jahren zu 

erwartende Zuführungsrate wird sich weiter erholen und einen Beitrag für den 

Investitionshaushalt erwirtschaften können (vgl. auch die mittelfristige 

Finanzplanung Anlage 8). 


850.000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zuführungsrate VwH an VmH 

7

8 

Die Einnahmen aus den Realsteueraufkommen der Gemeinde Nattheim in den 

letzten zehn Jahren stellen sich bei der Grundsteuer A und B und den 

Gewerbesteuereinnahmen wie folgt dar: 

900.000 

800.000 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 

1.800.000 

1.600.000 

1.400.000 

1.200.000 

1.000.000 

800.000 

600.000 

400.000 

728.000 

42.000 41.000 


Grundsteuer A + B 

802.000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

660.000 

505.500 

Grundsteuer A Grundsteuer B 

Gewerbesteuer 

1.600.000 

1.294.300 

200.000 

0 

154.500 

305.700 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gewerbesteuer Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage (Netto) Gewerbesteuerumlage

Die Berg- und Talfahrt bei der wichtigsten Einnahmequelle der Gemeinde 

Nattheim, dem kommunalen Finanzausgleich wird aufgrund folgender zwei 

Übersichten deutlich. Betrug der Einnahmeüberschuss im Jahr 2010 lediglich 

782.400 Euro so kann die Gemeinde Nattheim im Jahr 2013 2.445.400 Euro 

erwarten. Die Schaubilder zeigen, dass der rasante Aufwärtstrend 2009 gestoppt 

wurde. Danach zeigen sich die Folgen der Wirtschaftskrise. Seit 2012 wird der 

Höchstpunkt wieder erreicht. 

3.000.000 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

0 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

0 

937.000 

Einnahmeüberschuss Finanzausgleich 


2.445.400 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.651.600 

Finanzausgleich 

Kreisumlage 

1.990.200 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kreisumlage 

9

10 

Einkommen‐/ 

Umsatzsteueranteil 

Familienlasten‐ 

ausgleich 

3.272.600 

Sonstige 

Einnahmen 

375.200 

Gewerbesteuer‐, 

Finanz‐, 

Kreisumlage 

3.551.700 

Zinsen 

170.100 

Verwaltungshaushalt 2013 

Kalk. 

Einnahmen/Innere 

Verrechnungen 

2.188.800 

Zuweisungen und 

Zuschüsse 

1.334.400 

Gesamtvolumen 

12.682.100 Euro 

Einnahmen 

Steuern 

2.520.000 

Mieten, Pachten, 

Verkäufe 

630.700 

Ausgaben 

Kalk. 

Ausgaben/Innere 

Verrechnungen 

2.188.800 

Zuführung zum 

VmH 

850.000 

Gebühren 

961.000 

Schlüssel‐ 

zuweisungen 

vom Land 

1.976.800 

Zuweisungen 

und Zuschüsse 

vom Bund und 

Land 

757.000 

Personalausgaben 

2.689.900 

Sächl. Verwaltungs‐ 

und 

Betriebsaufwand 

1.897.200

Der Vermögenshaushalt 

Der Vermögenshaushalt umfasst auf der Einnahmenseite 

1. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 

2. Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, 

3. Entnahmen aus Rücklagen, 

4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Beiträge und ähnliche Entgelte, 

5. Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen, 

auf der Ausgabenseite: 

6. Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen und 

Kreditbeschaffungskosten 

7. Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens, Zuweisungen und 

Zuschüsse für Investitionen Dritter sowie Verpflichtungsermächtigungen, 

8. Zuführung zu Rücklagen und die Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, 

9. die Zuführung zum Verwaltungshaushalt 

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt 5.503.000 Euro (Vorjahr: 

3.487.400 Euro). Wie sich das Volumen des Vermögenshaushalts entwickelte zeigt 

folgendes Schaubild. 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 

2.013.000 


Volumen Vermögenshaushalt 

5.503.000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Volumen Vermögenshaushalt 

11

12 

Der Stand der Kreditverpflichtungen ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt: 


Kämmereihaushalt 

Nachrichtlich 

Gemeindewerke 

Schuldenstand 31.12.2012 3.750.265 € 2.756.568 € 

Tilgung 2013 305.000 € 299.000 € 

Neuaufnahme 2013 305.000 € 80.000 € 

Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2013 3.750.265 € 2.537.568 € 

Dies entspricht einer Verschuldung von 604,49 Euro/Einwohner 

(Vorjahr: 600,49 Euro) bei 6.204 Einwohnern. 

9.000.000 

8.000.000 

7.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 

Kredite 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kommunaler Haushalt Wasser Wärme Ramensteinbad 

Die Allgemeine Rücklage wird zum 01.01.2013 rd. 1.459.100 Euro betragen. Dieser 

Rücklagenstand ist notwendig, damit im Jahr 2013 die vorgesehene Entnahme 

möglich ist. Auf die Anlage 4 wird verwiesen. Der gesetzlich vorgeschriebene 

Mindestbestand ist vorhanden.

Veräußerungen 

1.520.000 

Zuführung vom 

Verwaltungs‐ 

haushalt 

850.000 

Erwerb von 

Grundstücken und 

bewegl. Vermögen 

904.000 

Vermögenshaushalt 2013 

Gesamtvolumen 

5.503.000 Euro 

Einnahmen 

Entnahme aus 

Rücklagen 

1.007.000 

Ausgaben 


Zuschüsse 

25.000 

Baumaßnahmen 

4.269.000 

Tilgung 

305.000 


Zuschüsse 

1.821.000 

Einnahmen aus 

Krediten und 

inneren Darlehen 

305.000 

13

14 

Zusammenfassung 

Das Haushaltsjahr 2013 wird für die Gemeinde Nattheim zum Jahr der 

Investitionen. Mit rund 5,5 Millionen Euro im Vermögenshaushalt hat es trotz 

investitionsreicher vergangener Jahre deutlich das höchste Volumen der letzten 10 

Jahre. Der Haushaltserlass des Landes macht deutlich, dass durch das Ansteigen 

der Konjunktur und die Erholung in der Wirtschaft die Mittel aus dem kommunalen 

Finanzausgleich deutlich verbessert werden. Auch die Gewerbesteuer hat sich 

erholt. Absolut erfreulich ist, dass es gelungen ist, dieses Mammutprogramm ohne 

neue Verschuldung zu stemmen. 

Die Allgemeine Rücklage kann durch eine Verbesserung des Jahres 2012 zum 

Ausgleich herangezogen werden. Danach wird der Mindestbestand jedoch nahezu 

erreicht sein. 

Das Landessanierungsprogramm läuft 2013 aus, es muss abgewartet werden, welche 

Mittel nach den Hochbaumaßnahmen noch zur Verfügung stehen und wie der 

letztmalige Aufstockungsantrag beschieden wird. 

Bezüglich der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass sich die 

Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Einnahmen aus den 

Realsteuern auf dem jetzigen Niveau einpendeln. Es bleibt nur zu hoffen, dass die 

Auswirkungen der europäischen Finanzlage nicht zu stark belasten. 

Aufgestellt Ralf Baamann 

Nattheim, im Januar 2013 Fachbeamter für das Finanzwesen 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Vorbericht

Gemeindewer Steinweiler Fleinheim Auernheim 

Nattheim 

Anhang 1 zum Vorbericht 

Verzeichnis der gemeindeeigenen Gebäude und baulichen Anlagen 

U-Abschnitt Gebäude, Straße Nutzung mittelfristiger Sanierungsbedarf 

0600 Fleinheimer Str. 2 Rathaus Fassadenanstrich (2014) 

1300 Wolfsbühlweg 3 Feuerwehrgerätehaus 

2150 Schulstr.16 Wiesbühlschule Sanierung Pausenhalle (2013) 

2150 Schulstr. 20/1 Umspannstation 

3210/3402 Neresheimer Str. 9 Museum/Alte Schule Fassaden- u. Fenstersanierung (2013) 

4641 Schulstr.14/1 Kindergarten TIMBA Komplettsanierung (2013) 

5611 Schulstr.16 Gemeindehalle 

5615 Schulstr. 18 Ramensteinhalle 

6300 Fleinheimer Str. Buswartehaus(Rathaus) 

6300 Fleinheimer Str. Buswartehaus 

6300 Heidenheimer Str. Buswartehaus (Rewe) 

6300 Heidenheimer Str. Buswartehaus 

6300 Goethestr. Buswartehaus 

7000 Heidenheimer Str.35 RÜB Nattheim neue Messeinrichtung (2013) 

7500 Kirchbergstr.17 Alte Leichenhalle 

7500 Kirchbergstr.21 Aussegnungshalle 

7691/8810 Molkereistraße 1 Gemeinschaftsraum/Sozialstation+Archiv 

7710 Neresheimer Str. 50 Bauhof Sanierung Sanitärräume, teilweise Sanitärinstallation , 

Sanierung Sozialräume, Wärmedämmung Dach des Büro- 

/Werkstatttraktes, Flachdachsanierung (2013) 

Neueindeckung Schreinereigebäude. (2014) 

7710 Wolfsbühl 2 Streusalzlager 

8810 Wolfsbühl 3 DRK Garagen 

8810 Hauptstraße 4 Wohn- u. Geschäftsgebäude 

8810 Heidenheimer Str. 31 Ritterhäusle 

8810 Neresheimer Str. 3 Geschäftsgebäude (ehem. Schlosserei) Akustikverbesserung (2013) 

8810 Neresheimer Str. 7 Stöberhäusle 

8830 Molkereistr. 7 Lager/Schuppen 

8830 Im Zimmertle 1 Grill- und Wachshütte 

8830 Schwalbenhau 1 Schutzhütte 

8830 Schwalbenhau 2 Schutzhütte 

8830 Zitterberg 1 Schutzhütte 

0600 Auertalstr. 8 Ortschaftsverwaltungsgebäude 

1300 Eichertstraße 7 Feuerwehrgerätehaus 

2111 Leiteweg 8 Grundschule Neugestaltung Turngarten (2013) 

5612 Leiteweg 12 Turnhalle Erneuerung Eingangstür (2013) 

6300 Joh.-Reiter-Straße Buswartehaus 

6300 Eichertstraße Buswartehaus 

7000 Talstraße 26 RÜB Auernheim 

7500 Auertalstr.15 Leichenhalle 

8810 Leiteweg 10 Wohnhaus 

8810 Eichertstr. 1 Zehntstadel/Mannschaftsraum Feuerwehr 

8830 Am Krönungsberg 17 Arresthäuschen 

0600/4642/ 

8810 

Rotstr. 9 Orts.verw.geb. / Kinderg. / Wohnung 

1300/7671 Rotstr. 8 Feuerwehrgerätehaus und Dorfgem.haus 

5613 Mühlweg 14 Turnhalle 

6300 Dischinger Str.7 Buswartehaus 

7500 Eschgasse Leichenhalle 

8830 Hochfeldstr. Geräteschuppen 

8830 Im Busch 1 Schutzhütte 

1300 Lerchenfeldstr. 1 Feuerwehrgerätehaus 

6300 Auernheimer Straße Buswartehaus 

7670 Heideweg 3 Dorfgemeinschaftshaus/Spielgruppe 

8830 Lindensteig 10 Schutzhütte 

Verzeichnis der gemeindewerkeeigenen Gebäude und baulichen Anlagen 

5720 Dieselstr. 22 Ramensteinbad Sanierung Aussentreppe (2013) 

8150 Kirchberg 2 Wasserhochbehälter Kirchberg 

8150 Kirchberg 3 Wasserturm 

8150 Lindle 1 Wasserhochbehälter Lindle 

8150 Nattheimer Str. 41 Pumpstation und Wasserhochbehälter Fleinheim 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Verzeichnis der gemeindeeigenen Gebäude und baulichen Anlagen 

15

16 

HHSt. Unterabschnitt Bezeichnung 

0600.5000 Allgemeine Verwaltung Grundbetrag, Wartungen (Aufzug, elektr. Schiebetür, 

Heizung, Alarm- und Brandmeldeanlage, 

etc.) Bürobeleuchtung. Sanierung Büroräume 

(Boden, Wand, Decke, Elektrik, Heizkörper) 


Ansatz € 

2013 

Ansatz € 

2012 

RE € 

2011 

22.000 15.000 5.198,53 

0600.5001 OV Fleinheim Grundbetrag, Wartungen 3.000 1.000 0,00 

0600.5002 OV Auernheim Grundbetrag, Wartungen 1.000 1.000 0,00 

1100.5000 öffentl. Sicherheit 0 0 682,72 

1300.5000 Freiwillige Feuerwehr Grundbetrag für vier Feuerwehrgerätehäuser, 

Wartungen, Toranlage, Dachfenster 

5.000 5.000 8.296,78 

2111.5000 Grundschule Auernheim Grundbetrag, Wartungen 5.000 5.500 857,39 

2150.5000 Wiesbühlschule Nattheim Grundbetrag, Wartungen, Sanierung Pausenhalle, 

Türen WC außen, Eingangstür 

70.000 5.000 8.967,12 

2151.5000 Ganztagesbetreuung Grundbetrag 1.000 1.000 183,59 

3210.5000 Heimat- und 

Korallenmuseum 

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Grundbetrag (Holzdielenboden, Farb- und 

Lackschäden ausbessern, Überstreichen von 

Putzspuren, Sanierung Decke WC-Herren 

3401.5000 Heimatpflege Grundbetrag, Mauer Kriegerdenkmal Auernheim und 

Nattheim, Blumentröge 

20.000 2.500 76,76 

14.000 10.000 9.104,24 

3402.5000 Altes Schulhaus Grundbetrag, Fenster, Außenputz, Sanierung Raum 

Musikverein 

30.000 20.000 1.380,45 

3403.5000 Kinderfeste 0 0 0,00 

3520.5000 Bücherei 0 0 330,15 

4641.5000 Kindergarten TIMBA Grundbetrag 1.000 1.000 4.757,66 

4642.5000 Kindergarten Fleinheim Grundbetrag 1.000 1.000 1.287,73 

4643.5000 Spielgruppe Steinweiler 1.000 0 0,00 

4644.5000 Kiga Regenbogen Grundbetrag 1.000 1.000 315,80 

5420.5000 Sozialstation Grundbetrag 0 0 0,00 

5611.5000 Gemeindehalle Natth. Grundbetrag, Wartungen (z.B. Lüftungsanlage) 5.000 0 889,23 

5612.5000 Turnhalle Auernheim Grundbetrag, Wartungen (z.B. Lüftungsanlage), 

Eingangstüre austauschen 

20.000 5.000 2.193,08 

5613.5000 Turnhalle Fleinheim Grundbetrag, Wartungen 3.000 1.000 3.654,67 

5615.5000 Ramensteinhalle Grundbetrag, Wartungen (z.B. Lüftungsanlage, 

Trennvorhänge, Notstromanlage, etc.) 

19.000 5.000 7.881,84 

5620.5000 Schulsportplatz 500 500 559,74 

5800.5000 Park- u. Gartenanlagen Grundbetrag 1.000 1.000 17,38 

5810.5000 Öffentl.Kinderspielpl. Grundbetrag 1.000 1.000 212,64 

902.410 HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Sammelnachweis 50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

HHSt. Unterabschnitt Bezeichnung 


Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

6300.5000 Gemeindestraßen Grundbetrag (30.000,-), Rissesanierung ganze 

Gemeinde, Belagsarbeiten Brunnensteig+Buchhaldeweg 

(teilw.) 

Ansatz € 

2013 

Ansatz € 

2012 

RE € 

2011 

90.000 240.000 73.029,40 

6300.5002 Radwege Grundbetrag, Hunde-WC 1.000 2.000 0,00 

6700.5000 Straßenbeleuchtung allg. Instandhaltung, Freileitungsänderungen, 

Vandalismusschäden (Unterhaltungsvertrag mit der 

ODR), Mastenaustausch 

7000.5000 Kanalisation 

(bauliche Anlagen) 

7000.5002 Kanalisation 

(offene Gräben) 

allg. Instandhaltung Kanalnetz, Kanalschächte, 

allgemeine Instandhaltung von 3 RÜB, 1 Staukanal, 

1 RKB, 1 RRB, Angleichung von Kanalschacht-und 

Straßeneinlaufabdeckungen an die 

Fahrbahnoberfläche, Kanalsanierung Tiefhof 

Ramensteinhalle 

20.000 40.000 20.578,19 

45.000 55.000 4.934,32 

maschinelle Nachprofilierung 15.000 0 3.181,08 

7500.5000 Friedhof Nattheim Grundbetrag , einschl. Gebäudeinstandhaltung (Alte 

Leichenhalle) 

6.300 4.000 20.137,71 

7500.5001 Friedhof Fleinheim Grundbetrag 1.100 1.000 722,41 

7500.5002 Friedhof Auernheim Grundbetrag 1.100 1.000 2.593,35 

7670.5000 DGH Steinweiler Grundbetrag, Wartungen 500 500 0,00 

7671.5000 DGH Fleinheim Grundbetrag, Wartungen 3.000 500 1.342,32 

7691.5000 Gem.raum Feuersee Grundbetrag, Bodensanierung 2.000 0 0,00 

7710.5000 Bauhof Grundbetrag, Ölabscheider, Birkorinne, Salzsilo, 

Dachsanierung, Sanitärräume renovieren, 

Dachschreinerei sanieren 

50.000 19.000 1.662,46 

7850.5000 Feldwege Instandhaltung landwirtschaftlicher Wege 7.000 14.000 5.767,10 

8550.5000 Waldwege Instandhaltung 6.000 6.000 7.897,35 

8810.5000 Wohn- u. Gesch.gebäude Grundbetrag, Alte Schlosserei: Akustische 

Verbesserungsmaßnahmen 

8830.5000 Sonst. Grundvermögen Heckenschnitt, Häckseln, Mulchen und Trimmdichpfad, 

Baumpflegemaßnahmen, Baumkataster 

3.000 4.000 5.768,05 

30.000 15.000 28.191,15 

8830.5001 Landschaftspflegemaßn. Zettelhalde/Kuhberg 5.000 8.500 3.445,64 

Gesamt: 510.500 493.000 236.098,03 

902.410 HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Sammelnachweis 50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

17

18 

HHSt. Bezeichnung 

Sonstiges 

Ansatz € 

2013 


Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Ansatz € 

2012 

RE € 

2011 

0600.5400 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung 8.000 7.500 8.015,69 

1300.5400 Freiwillige Feuerwehr 1.800 1.300 1.706,45 

2111.5400 Grundschule Auernheim 1.200 1.100 1.147,76 

2150.5400 Wiesbühlschule 10.000 11.000 9.057,42 

2151.5400 Ganztagesbetreuung Wiesbühlschule 100 100 9,49 

2152.5400 Schulmensa 100 0 0,00 

3210.5400 Heimatmuseum 100 100 22,41 

3401.5400 Heimatpflege 3.500 2.900 3.430,18 

3402.5400 "Altes Schulhaus", Neresh. Str. 1.000 900 1.022,89 

4350.5400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 0 0 0,00 

4641.5400 Kindergarten TIMBA 2.200 1.900 2.160,15 

4642.5400 Kindergarten Fleinheim 500 500 405,52 

4643.5400 Spielgruppe Steinweiler 100 0 0,00 

4644.5400 Kindergarten Regenbogen 800 800 959,13 

5420.5400 Sozial- und Krankenpflegestation 0 0 0,00 

5611.5400 Gemeindehalle Nattheim 2.200 1.900 2.101,18 

5612.5400 Turnhalle Auernheim 8.300 9.100 8.244,81 

5613.5400 Turnhalle Fleinheim 2.400 1.900 2.320,06 

5615.5400 Ramensteinhalle Nattheim 4.200 3.900 4.171,55 

5800.5400 Park- und Gartenanlagen 100 100 40,99 

6750.5400 Straßenreinigung, Winterdienst 29.400 29.600 26.358,25 

7000.5400 Abwasserbeseitigung 25.000 20.000 28.125,47 

7200.5400 Abfallbeseitigung 7.000 0 0,00 

7500.5400 Bestattungswesen 3.000 3.500 2.385,61 

7670.5400 Dorfgemeinschaftshaus Steinweiler 600 700 362,48 

7671.5400 Dorfgemeinschaftshaus Fleinheim 200 300 524,39 

7691.5400 Gemeinschaftsraum "Feuersee" 3.200 1.900 3.154,96 

7710.5400 Bauhof Nattheim 3.500 9.700 10.558,98 

8550.5400 Forstwirtschaftliche Unternehmen 2.500 2.000 2.055,34 

8810.5400 Wohn- und Geschäftsgebäude 8.400 5.300 6.886,43 

8830.5400 Sonstiges Grundvermögen 1.500 1.300 1.454,03 

Gesamt: sonstige Bewirtschaftungskosten 130.900 119.300 126.681,62 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Sammelnachweise 54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen


Wasser 

Ansatz € 

2013 



Ansatz € 

2012 

RE € 

2011 



2111.5401 Grundschule Auernheim 500 500 608,80 


3210.5401 Heimat- und Korallenmuseum 100 100 104,68 

3401.5401 Heimatpflege (Brunnen) 1.700 900 102,08 

3402.5401 "Altes Schulhaus", Neresh. Str. 300 400 593,52 







5612.5401 Turnhalle Auernheim 800 700 1.029,74 

5613.5401 Turnhalle Fleinheim 2.700 1.800 -321,24 


5800.5401 Grünanlagen 100 0 0,00 

6300.5401 Martinsplatz 200 200 227,70 

7000.5401 Abwasserbeseitigung 500 500 180,10 

7500.5401 Bestattungswesen 1.300 800 1.076,91 



7691.5401 Gemeinschaftsraum "Feuersee" 100 100 28,41 


8810.5401 Wohn- und Geschäftsgebäude 200 200 696,67 

8830.5401 Sonstiges Grundvermögen 1.000 1.000 1.863,42 

Gesamt: Wasser 23.500 24.500 29.577,63 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Sammelnachweise 54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

19

20 


Strom 

Ansatz € 

2013 



Ansatz € 

2012 

RE € 

2011 


1100.5402 öffentliche Sicherheit und Ordnung 0 0 0,00 





3401.5402 Wasserspiel Martinsplatz 1.100 1.400 1.417,84 

3402.5402 "Altes Schulhaus", Neresh. Str. 1.900 2.700 2.711,63 

3520.5402 Bücherei 0 0 6,81 

4641.5402 Kindergarten TIMBA 700 200 651,21 









5620.5402 Sportplätze 1.000 300 969,72 

6300.5402 Ampelanlagen 200 200 229,81 

6700.5402 Straßenbeleuchtung 43.500 41.100 41.136,48 






8810.5402 Wohn- und Geschäftsgebäude 300 800 585,75 

8830.5402 Sonstiges Grundvermögen 300 600 631,55 

Gesamt: Strom 106.800 91.900 106.766,45 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Sammelnachweise 54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen


Gas, Wärme 

Ansatz € 

2013 



Ansatz € 

2012 

RE € 

2011 






3402.5403 "Altes Schulhaus", Neresh. Str. 1.900 2.600 2.584,66 


4642.5403 Kindergarten Fleinheim 2.100 3.000 2.278,35 










7671.5403 Dorfgemeinschaftshaus Fleinheim 800 2.500 786,70 

7691.5403 Gemeinschaftsraum "Feuersee" 1.400 2.200 1.122,74 



Gesamt: Gas, Wärme 137.900 172.500 148.582,13 

Epl Bezeichnung 

Ansatz € 

2013 

Ansatz € 

2012 

RE € 

2011 

5400 Sonstiges 130.900 119.300 126.681,62 

5401 Wasser 23.500 24.500 29.577,63 

5402 Strom 106.800 91.900 106.766,45 

5403 Gas, Wärme 137.900 172.500 148.582,13 

Gesamt: 399.100 408.200 411.607,83 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Sammelnachweise 54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

21

22 


Geschäftsausgaben 


Ansatz 

2013 

Ansatz 

2012 

0000.6500 Gemeinderat, Bürgermeister - Geschäftsausgaben 500 500 331,26 

0000.6520 Gemeinderat, Bürgermeister - Post-/Fernsprechgebühren 800 1.200 789,61 

0000.6540 Gemeinderat, Bürgermeister - Dienstreisen 0 500 299,37 

0200.6500 Hauptamt, Personalamt - Ausweise, Pässe u.a. * 30.000 35.000 29.843,98 

0200.6501 Hauptamt, Personalamt - Büromaterial/Bücher 2.000 2.000 2.472,86 

0200.6502 Hauptamt, Personalamt - Öffentlichkeitsarbeit 1.000 500 568,00 

0240.6500 Mitteilungsblatt - Geschäftsausgaben 1.500 500 1.381,47 

0300.6500 Finanzverwaltung - Geschäftsausgaben 5.000 3.500 5.324,95 

0500.6500 Standesamt - Geschäftsausgaben 5.200 4.800 5.128,04 

0520.6500 Wahlen - Geschäftsausgaben 1.700 3.500 3.469,34 

0600.6500 Verwaltung - Geschäftsausgaben allgemein 3.000 3.000 2.367,90 

0600.6501 Verwaltung - Büromaterial 4.000 4.000 2.082,27 

0600.6502 Verwaltung - Computer/EDV 37.000 36.000 36.913,66 

0600.6503 Verwaltung - Kopierer/Telefonanlage 6.000 8.000 7.398,56 

0600.6510 Verwaltung - Bücher, Zeitschriften 3.000 3.000 2.837,38 

0600.6520 Verwaltung - Fernsprechgebühren 6.000 7.000 5.732,81 

0600.6521 Verwaltung - Postgebühren 6.000 6.000 6.244,05 

0600.6540 Verwaltung - Dienstreisen 0 500 469,87 

1100.6500 Amt für öffentliche Ordnung - Geschäftsausgaben 4.000 3.000 3.555,76 

1300.6500 Feuerwehren - Geschäftsausgaben * 5.000 4.000 3.882,91 

1300.6501 Feuerwehren - Funk-, Atemschutz-, Schlauchwartung 8.000 8.000 8.269,48 

1300.6520 Feuerwehren - Post-/Fernsprechgebühren 9.000 2.000 2.150,93 

2000.6500 Schulverwaltung - Geschäftsausgaben 600 500 864,67 

2111.6500 Grundschule Auernheim - Geschäftsausgaben 1.500 1.500 1.666,35 

2111.6501 Geschäftsausgaben - Bildungshaus 300 0 0,00 

2111.6520 Grundschule Auernheim - Post-/Fernsprechgebühren 500 500 444,74 

2150.6500 Wiesbühlschule - Geschäftsausgaben (Budget) 8.000 5.000 5.219,16 

2150.6502 Wiesbühlschule - Geschäftsausgaben allgemein 800 400 376,00 

2150.6520 Wiesbühlschule - Post-/Fernsprechgebühren 2.000 2.000 2.039,26 

2151.6500 Ganztagesbetreuung - Geschäftsausgaben 500 400 417,76 

2151.6520 Ganztagesbetreuung - Post-/Fernsprechgebühren 200 200 156,48 

2152.6500 Geschäftsausgaben 200 0 0,00 

3210.6500 Heimatmuseum - Geschäftsausgaben 100 100 39,00 

3210.6520 Heimatmuseum - Post-/Fernsprechgebühren 300 300 211,56 

3401.6500 Heimatpflege 600 1.100 568,42 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben 

RE 

2011


Geschäftsausgaben 


Ansatz 

2013 

Ansatz 

2012 

3401.6501 Heimatpflege - Bücher, Bildbände u.a. 2.000 1.000 4.461,74 

3500.6500 VHS - Geschäftsausgaben allgemein 1.000 1.000 1.076,80 

3500.6501 VHS - Honorare/Kosten förderf. Veranstaltungen * 33.000 35.000 22.327,72 

3500.6502 VHS - Honorare/Kosten nicht förderf. Veranstaltungen * 19.000 0 19.008,01 

3500.6520 VHS - Post-/Fernsprechgebühren 600 600 619,71 

3500.6580 VHS - Sonstige Geschäftsausgaben/Gebühren 500 500 211,07 

3520.6500 öffentliche Büchereien - Geschäftsausgaben 200 200 440,94 

3520.6520 öffentliche Büchereien - Post-/Fernsprechgebühren 100 100 92,29 

4310.6500 Geschäftsausgaben 2.500 0 0,00 

4641.6500 Kindergarten Timba - Geschäftsausgaben 2.000 2.000 2.613,66 

4641.6520 Kindergarten Timba - Post-/Fernsprechgebühren 800 800 692,15 

4642.6500 Kindergarten Fleinheim - Geschäftsausgaben 500 500 1.084,02 

4642.6520 Kindergarten Feinheim - Post-/Fernsprechgebühren 300 300 257,42 

4644.6500 Kindergarten Regenbogen - Geschäftsausg. 500 400 1.082,87 

4644.6520 Kindergarten Regenbogen - Post-/Fernsprechgebühren 200 200 158,28 

4649.6501 Kirchl. Kiga - Sprachförderung und Denkendorfer Modell * 200 200 1.176,32 

4649.6502 Kirchl. Kiga - Orientierungsplan und Tagesmütter * 4.000 4.000 1.933,20 

5420.6500 Sozialstation - Geschäftsausgaben 0 0 2.677,23 

5500.6500 Sportvereine - Geschäftsausgaben Sportlerehrung 4.000 4.000 1.701,83 

5613.6500 Turnhalle Fleinheim - Geschäftsausgaben 2.000 2.000 1.351,39 

5613.6520 Turnhalle Fleinheim - Post-/Fernsprechgebühren 200 200 164,40 

6300.6500 Straßen 0 0 37,10 

6750.6500 Straßenreinigung, Winterdienst - Geschäftsausgaben 800 800 791,00 

7000.6500 Abwasserbeseitigung - Geschäftsausgaben 20.000 15.000 74.508,28 

7200.6580 Abfallbeseitigung - Geschäftsausgaben 400 400 367,21 

7500.6500 Bestattungswesen - Geschäftsausgaben * 1.000 9.000 7.610,69 

7710.6500 Bauhof - Geschäftsausgaben 3.000 2.500 3.182,51 

7710.6520 Bauhof - Post-/Fernsprechgebühren 3.000 3.000 2.840,43 

7900.6500 Fremdenverkehr - Geschäftsausgaben 1.400 1.400 1.395,55 

7900.6590 Fremdenverkehr - Werbung 1.000 1.000 1.845,61 

7910.6500 Geschäftsausgaben 1.000 0 0,00 

8550.6500 Gemeindewald - Geschäftsausgaben 300 300 358,06 

8830.6500 Sonstiges Grundvermögen - Geschäftsausgaben 2.000 2.000 2.149,88 

Gesamt: 261.800 236.900 301.735,23 

* = Mehrausgaben sind ganz oder teilweise durch Mehreinnahmen abgedeckt. 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben 

RE 

2011 

23

24 

Unterabschnitt 

Ausgabe 

Euro 

Einnahme 

Euro 


Abmangel/ 

Überschuss 

Euro 

Kostendeckung 

% 

0240. Nattheimer Nachrichten 43.100 43.700 600 101,39 

1300. Feuerwehr 1 

116.000 20.200 -95.800 17,41 

2150/2000 Wiesbühlschule und Schulverwaltung 407.200 77.300 -329.900 18,98 

2151/2152 Ganztagesbetreuung/Schulmensa 

60.300 30.300 -30.000 50,25 

2111. Grundschule Auernheim 41.300 0 -41.300 0,00 

3210. Heimatmuseum 30.100 400 -29.700 1,33 

3402. Altes Schulhaus 35.400 5.000 -30.400 14,12 

3500. Volkshochschule 89.200 75.700 -13.500 84,87 

3520. Bücherei 6.300 100 -6.200 1,59 

464x. 

Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Einrichtungen 

Kindergärten 2 

1.260.100 684.600 -575.500 54,33 

5611. Gemeindehalle Nattheim 128.900 14.600 -114.300 11,33 

5612. Turnhalle Auernheim 74.500 9.400 -65.100 12,62 

5613. Turnhalle Fleinheim 77.500 10.400 -67.100 13,42 

5615. Ramensteinhalle 195.200 63.800 -131.400 32,68 

5720. Ramensteinbad 450.000 0 -450.000 0,00 

7000. Abwasserbeseitigung 953.100 963.100 10.000 101,05 

7500. Bestattungswesen 3 

Bezeichnung 

118.900 101.000 -17.900 84,95 

7670. Dorfgemeinschaftshaus Steinweiler 15.400 1.800 -13.600 11,69 

7671. Dorfgemeinschaftshaus Fleinheim 9.100 500 -8.600 5,49 

7710. Bauhof 843.500 823.000 -20.500 97,57 

8150. Wasserversorgung 0 60.000 60.000 --- 

8550. Gemeindewald 218.200 320.000 101.800 146,65 

8810. Wohn- und Geschäftsgebäude 37.100 18.100 -19.000 48,79 

4 

1 Feuerwehren Nattheim, Auernheim, Fleinheim und Steinweiler 

2 

Gemeindekindergärten (Timba/Fleinheim/Steinweiler/Regenbogen) und kirchliche Kindergärten 

(St. Michael, Kath. Nattheim/St. Raphael, Kath. Auernheim/Martinskindergarten, Ev. Nattheim) 

3 

Friedhöfe Nattheim, Auernheim und Fleinheim 

4 siehe Verzeichnis der gemeindeeigenen Gebäude und baulichen Anlagen 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2012/Dokumentation Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Einrichtungen

600 

‐95.800 

‐329.900 

‐30.000 

‐41.300 

‐29.700 

‐30.400 

‐13.500 

‐6.200 

‐575.500 

‐114.300 

‐65.100 

‐67.100 

‐131.400 

‐450.000 

10.000 

‐17.900 

‐13.600 

‐8.600 

‐20.500 

60.000 

101.800 

‐19.000 

‐20.800 

‐81.500 

‐238.900 

‐31.200 

‐43.700 

‐10.500 

‐22.000 

‐14.700 

‐6.500 

‐576.300 

‐36.900 

‐43.400 

‐51.300 

‐128.100 

‐450.000 

25.200 

‐27.200 

‐36.800 

‐8.100 

‐20.300 

60.000 

63.100 

‐21.300 

‐600.000 

‐500.000 

‐400.000 

‐300.000 

‐200.000 

‐100.000 

0 

100.000 

200.000 

Abmangel /Überschuss der öffentlichen Einrichtungen 

2013 

2012 

25

26 

Leistungsverrechnung des Gemeindebauhofs 


HHStelle Unterabschnitt Ansatz 2013 Ansatz 2012 RE 2011 

0000.6791 Bürgermeister, Gemeinderat 100 1.200 63,00 

0520.6791 Wahlen 700 200 675,00 

0600.6791 Allgemeine Verwaltung 32.500 29.900 35.437,00 

1100.6791 öffentliche Ordnung 1.800 400 3.195,00 



2150.6791 Wiesbühlschule Nattheim 9.300 12.100 9.236,02 

2151.6791 Ganztagesbetreuung 700 300 681,00 

3210.6791 Heimat - und Korallenmuseum 600 400 564,00 

3320.6791 Musikpflege 0 0 1.241,50 

3401.6791 Heimatpflege 30.000 25.500 26.626,00 

3402.6791 Altes Schulhaus 300 0 0,00 

3403.6791 Kinderfeste 10.000 7.600 9.898,50 

3500.6791 Volkshochschule 100 0 66,00 

3520.6791 öffentliche Büchereien 100 400 0,00 

3700.6791 Kirchengemeinden 0 0 931,50 

4350.6791 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 600 300 564,00 


4642.6791 Kindergarten Fleinheim 400 400 5.597,38 

4643.6791 Kindergarten Steinweiler 1.500 0 0,00 

4644.6791 Kindergartengruppe "Regenbogen" 0 3.300 2.320,50 

5500.6791 Sportvereine 1.000 500 1.905,40 

5611.6791 Gemeindehalle Nattheim 400 0 328,00 



5615.6791 Ramensteinhalle 1.000 1.400 4.027,50 

5620.6791 Schulsportplatz 100 600 1.149,00 

5800.6791 Park-und Gartenanlagen 223.500 116.700 150.207,15 

5810.6791 öffentl. Kinderspielplätze 10.000 3.800 5.438,73 

6300.6791 Gemeindestraßen 41.500 34.700 36.759,91 

6700.6791 Straßenbeleuchtung 1.000 2.100 2.719,52 

6750.6791 Straßenreinigung,Winterdienst 103.300 204.400 71.059,00 


7200.6791 Abfallbeseitigung 20.800 13.800 12.879,96 


7610.6791 Geschirrmobil 0 2.500 4.368,00 



7690.6791 sonstige öffentliche Einrichtungen 4.500 0 0,00 

7691.6791 Gemeinschaftsraum "Feuersee" 500 200 48,00 

7710.6791 Bauhof 0 55.600 75.114,50 

7850.6791 Feldwege 4.500 5.600 6.534,50 

7900.6791 Fremdenverkehr 200 0 0,00 

8550.6791 Forstwirtschaftl. Unternehmen 3.000 6.900 2.888,00 


8830.6791 Sonst. Grundvermögen 44.000 12.400 51.324,50 

Summe: 673.000 649.600 659.190,07 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Leistungsverrechnung des Gemeindebauhofs

AZ:902.410/Haushalsplan 2013/Dokumentationen/Zuweisungen und Umlagen des FAG 


Zuweisungen und Umlagen des FAG im Jahr 2013 

Art 

Haushaltsstelle 

Summe 

Schlüsselzuweisungen 

1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 9000.0410 1.620.000 

2. Kommunale Investitionspauschale 9000.0410 356.800 

3. Zuweisungen Azubi gehobener Dienst 0600.1710 4.500 

Zuweisungen Schullastenausgleich 

Sachkostenbeitrag Hauptschüler 

2150.1710 66.000 

Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich 4640.1710 269.200 

Zuweisungen Kleinkindbetreuung 

Zuweisung im Verkehrslastenausgleich 

4640.1711 320.000 

1. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen 6300.3619 50.200 

2. Pauschale Zuweisung für Gemeinden 6300.1712 37.800 

Familienleistungsausgleich 9000.0910 258.900 

Anteil an der Einkommenssteuer 9000.0100 2.896.800 

Anteil an der Umsatzsteuer 9000.0120 116.900 

Summe der Zuweisungen 5.997.100 

FAG-Umlage 9000.8310 1.255.800 

Kreisumlage (35,5 %) 9000.8320 1.990.200 

Gewerbesteuerumlage 9000.8100 305.700 

Summe der Umlagen 3.551.700 

Saldo des FAG 2.445.400 

27

28 

Etatberechnung für die Wiesbühlschule 

und Grundschule Auernheim 2013 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Etatberechnung für die Wiesbühlschule und die Grundschule Auernheim 


Laut Haushaltserlass erhalten die Gemeinden 2013 voraussichtlich 1.119 Euro pro 

Schüler Sachkostenbeiträge (VJ: 1.008 Euro). 

Die Wiesbühlschule hat lt. Meldung 

59 Hauptschüler (VJ: 84) 

151 Grundschüler (VJ: 185) 

Die Grundschule Auernheim hat lt. Meldung 

30 Grundschüler (VJ: 30) 

Das Budget setzt sich zusammen aus 30% der Sachkostenbeiträge für Hauptschüler 

und 15% der Sachkostenbeiträge für Grundschüler. 

Wiesbühlschule 

Hauptschüler 59 x (1.119 € x 30%) = 19.806,30 € 

Grundschüler 151 x (1.119 € x 15%) = 25.345,35 € 

45.151,65 € 45.200 € 

Grundschule Auernheim 

Grundschüler 30 x (1.119 € x 15%) = 5.035,50 € 5.100 € 

Die Haushaltsstellen 

Haushaltsstelle 

Bezeichnung 

Ansatz 

2013 

Ansatz 

2012 

RE 

2011 

2000.5200 Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände 

2.000 1.500 694,83 

2000.6500 Geschäftsausgaben 600 600 864,67 

2150.5200 Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände 

4.500 4.500 5.855,70 

2150.5300 Mieten 2.500 2.500 2.325,96 

2150.5910 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.600 14.400 4.128,91 

2150.5920 Lernmittel, Arbeitsmaterial incl. 

Werk- und Handarbeitsunterricht 

11.000 15.400 12.368,47 

2150.5950 Schulveranstaltung, 

Schülerauszeichnungen 

1.500 2.500 807,47 

2150.5960 Lehrerbücherei 1.500 2.000 1.003,94 

2150.6500 Geschäftsausgaben – Schule 8.000 8.000 5.219,16 

2150.6520 Post- und Fernsprechgebühren 2.000 2.000 2.039,26 

2150.9350 bewegliches Vermögen 3.000 0 

Summe: 45.200 53.400 35.308,37 

sind Etathaushaltsstellen und gegenseitig deckungsfähig.

Vorhaben, die über mehrere Jahre finanziert werden 

Umbau Kindergarten Timba 


Ausgaben 

Gesamt 

Euro 

2013 

Euro 

2012 

Euro 

Sanierung, Neubau, Erweiterung 

(4641.9420) 

2.600.000 2.275.000 325.000 

2.600.000 2.275.000 325.000 0 0 0 

Deckungsmittel 

Gesamt 

Euro 

2013 

Euro 

2012 

Euro 

Landessanierungsprogramm 300.000 205.000 95.000 

Fachförderung Krippe (20 x 12.000) 240.000 190.000 50.000 

Ausgleichstock 770.000 720.000 50.000 

Eigenmittel 1.290.000 1.160.000 130.000 

2.600.000 2.275.000 325.000 0 0 0 

Sanierung Gemeindehalle Nattheim 

Ausgaben 

Gesamt 

Euro 

2013 

Euro 

2012 

Euro 

2011 

Euro 

2010 

Euro 

2009 

Euro 

Sanierung Gemeindehalle 

(5611.9481) 

2.300.800 100.000 1.495.400 700.400 0 5.000 

2.300.800 100.000 1.495.400 700.400 0 5.000 


Gesamt 

Euro 

2013 

Euro 

2012 

Euro 

2011 

Euro 

2010 

Euro 

2009 

Euro 

Landessanierungsprogramm 319.000 207.500 111.500 0 

Sportstättenbauförderung 156.000 101.500 54.500 0 

Schulbauförderung 55.000 35.700 19.300 0 

Ausgleichstock 710.000 440.500 269.500 0 

Eigenmittel 1.060.800 100.000 710.500 245.300 0 5.000 

2.300.800 100.000 1.495.700 700.100 0 5.000 

902.41 HAUSHALTSPLAN 2013/DOKUMENTATION Vorhaben, die über mehrere Jahre finanziert werden 

29


2013 

EUR 

Gesamtplan 

Einzelplan Haushaltsansatz 

Ergebnis der Jahresrechnung 

Nr. Bezeichnung 

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

Verwaltungshaushalt 

0 Allgemeine Verwaltung 

1 Öffentliche Sicherheit und 

Ordnung 

2 Schulen 

3 Wissenschaft, Forschung, 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 

6 Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 

7 Öffentliche Einrichtungen, 

Wirtschaftsförderung 

8 Wirtschaftliche 

Unternehmen, allgemeines 

Grundvermögen 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

229.500 

27.700 

110.500 

92.600 

687.900 

103.200 

37.800 

1.893.400 

696.000 

8.803.500 

1.548.300 

134.300 

530.500 

259.400 

1.266.700 

1.250.900 

571.500 

2.000.900 

339.100 

4.780.500 

2012 

EUR 

158.100 1.505.000 

23.500 114.200 

122.400 442.400 

64.100 200.800 

485.800 1.062.400 

82.500 986.100 

46.100 812.900 

1.739.100 1.854.800 

655.400 282.000 

8.293.800 4.410.200 

235.003,31 

31.406,96 

2011 

EUR 

129.140,04 

83.881,66 

373.226,35 

100.637,14 

49.429,22 

1.778.150,92 

820.067,94 

8.088.785,96 

1.471.101,29 

111.663,76 

457.356,00 

188.453,46 

1.010.143,54 

1.009.795,26 

521.259,47 

1.966.708,08 

355.898,91 

4.597.349,73 

0-9 Zusammen 12.682.100 12.682.100 11.670.800 11.670.800 11.689.729,50 11.689.729,50 

Vermögenshaushalt 


0 70.000 

0 45.000 

242,00 49.419,42 

Verpfl.-Erm. 

0 


Ordnung 

0 32.000 47.500 157.000 -4.760,00 3.801,45 

2 Schulen 

Verpfl.-Erm. 

0 

0 

50.000 

0 25.000 1.615,86 -3.121,44 

Verpfl.-Erm. 

0 


Kulturpflege 

0 

0 

0 13.000 

0,00 

0,00 

Verpfl.-Erm. 

0 


1.115.000 2.290.000 195.000 350.000 

800,00 65.937,62 

Verpfl.-Erm. 

0 


0 150.000 785.200 1.570.400 643.775,76 921.505,80 

Verpfl.-Erm. 


Verkehr 

Verpfl.-Erm. 



Verpfl.-Erm. 

8 Wirtschaftliche 

Unternehmen, allgemeines 

Grundvermögen 

Verpfl.-Erm. 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

0-9 

604.000 

131.000 

1.491.000 

2.162.000 

0 

1.326.000 

0 

578.000 

0 

702.000 

0 

305.000 

409.000 615.000 

34.000 167.000 

550.000 240.000 

1.466.700 305.000 

363.765,70 

61.211,72 

571.639,58 

1.155.834,90 

312.308,15 

199.447,41 

426.375,76 

816.251,04 

Verpfl.-Erm. 

0 

Zusammen 5.503.000 5.503.000 3.487.400 3.487.400 2.794.125,52 2.791.925,21 

Verpfl.-Erm. 0 

Gesamthaushalt 

18.185.100 18.185.100 15.158.200 15.158.200 14.483.855,02 14.481.654,71 

Verpfl.-Erm. 0 

31

32 


A: Einzelpläne 0-8 

Gldg. 

Nr. 

1 

Gesamtplan 2013 

2. Haushaltsquerschnitt 

in EUR 

Ein- Sächl.Verw.- Zu- 

Aufgabenbereich nahmen Übrige Personal- u. Betriebs- weisungen 

aus Verw. Einnahmen ausgaben aufwand 

und 

u. Betrieb Zuschüsse 

Gruppierungs-Nr. 10-17 032, 061, 20-27 40-46 

50-68,84 70-76, 78-79 

2 3 4 

5 

6 

7 

00 Gemeindeorgange 

2.000 0 159.400 39.500 

100 

02 Hauptverwaltung 

128.300 0 614.800 58.000 

3.300 

03 Finanzverwaltung 

57.300 2.200 363.400 6.000 

3.500 

05 Besondere Dienststellen der 

10.500 0 53.800 9.700 

0 

allgemeinen Verwaltung 

06 Einrichtungen für die gesamte 

29.200 0 38.100 198.700 

0 

Verwaltung 


227.300 2.200 1.229.500 311.900 

6.900 

11 Öffentliche Ordnung 

7.000 100 12.000 6.300 

0 

13 Feuerschutz 

20.200 0 1.800 100.200 

14.000 

14 Katastrophenschutz 

400 0 0 0 

0 


27.600 100 13.800 106.500 

14.000 

Ordnung 

20 Schulverwaltung 

0 0 22.400 2.600 

0 

211 Grundschulen 

0 0 18.000 23.300 

0 

215 Kombinierte Grund- und 

107.600 0 145.200 291.300 

6.000 

Hauptschulen 

290 Schülerbeförderung 

2.900 0 0 21.700 

0 

2 Schulen 

110.500 0 185.600 338.900 

6.000 

321 Nichtwissenschaftliche Museen, 

400 0 6.600 23.500 

0 

Sammlungen, Ausstellungen 

332 Musikpflege (ohne Musikschulen) 

0 0 0 0 

6.200 

34 Heimat- und sonstige Kunstpflege 

16.400 0 0 126.400 

0 

350 Volkshochschulen 

75.700 0 18.600 70.600 

0 

352 Büchereien 

100 0 2.700 3.600 

0 

37 Kirchliche Angelegenheiten 

0 0 0 0 

1.200 


92.600 0 27.900 224.100 

7.400 

Kulturpflege 

431 Soziale Einrichtungen für Ältere 

0 0 0 2.700 

0 

(ohne Pflegeeinrichtungen) 

435 Soziale Einrichtungen für 

1.600 0 0 2.200 

0 

Wohnungslose 


1.700 0 0 1.700 

0 

Aussiedler und Ausländer 

464 Tageseinrichtungen für Kinder 

684.600 0 577.400 72.200 610.500 


687.900 0 577.400 78.800 610.500 

542 Sozialstation 

5.000 0 0 10.000 

0



Gldg. 

Nr. 

1 

00 Gemeindeorgange 

02 Hauptverwaltung 

03 Finanzverwaltung 

(Sp. 3+4 

./. 5 bis 7) 



in EUR 

Zuschuss- Objekt- 

Sonstige Verpflicht- 

Aufgabenbereich bedarf bezogene 

Bau- 

Investi- ungsermäch- 

Einnahmen maß- 

tions- 

tigungen 

d. Vermög.- 

Haushalts 

nahmen 

ausgaben 

Gruppierungs-Nr. - 32-36 

94-96 92,93,98,991 

- 

05 Besondere Dienststellen der 

allgemeinen Verwaltung 

06 Einrichtungen für die gesamte 

Verwaltung 


11 Öffentliche Ordnung 

13 Feuerschutz 

14 Katastrophenschutz 


Ordnung 

20 Schulverwaltung 

211 Grundschulen 

215 Kombinierte Grund- und 

Hauptschulen 

290 Schülerbeförderung 

2 Schulen 

321 Nichtwissenschaftliche Museen, 

Sammlungen, Ausstellungen 

332 Musikpflege (ohne Musikschulen) 

34 Heimat- und sonstige Kunstpflege 

350 Volkshochschulen 

352 Büchereien 

37 Kirchliche Angelegenheiten 


Kulturpflege 

431 Soziale Einrichtungen für Ältere 

(ohne Pflegeeinrichtungen) 


Wohnungslose 


Aussiedler und Ausländer 

464 Tageseinrichtungen für Kinder 


542 Sozialstation 

2 8 9 

10 

11 

12 

-197.000 0 

0 

0 

0 

-547.800 0 

0 

0 

0 

-313.400 0 

0 

0 

0 

-53.000 0 

0 

0 

0 

-207.600 0 

0 

70.000 

0 

-1.318.800 0 

0 

70.000 

0 

-11.200 0 

0 

0 

0 

-95.800 0 

0 

32.000 

0 

400 0 

0 

0 

0 

-106.600 0 

0 

32.000 

0 

-25.000 0 

0 

0 

0 

-41.300 0 

0 

0 

0 

-334.900 0 

0 

50.000 

0 

-18.800 0 

0 

0 

0 

-420.000 0 

0 

50.000 

0 

-29.700 0 

0 

0 

0 

-6.200 0 

0 

0 

0 

-110.000 0 

0 

0 

0 

-13.500 0 

0 

0 

0 

-6.200 0 

0 

0 

0 

-1.200 0 

0 

0 

0 

-166.800 0 

0 

0 

0 

-2.700 0 

0 

0 

0 

-600 0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

-575.500 1.115.000 2.275.000 

15.000 

0 

-578.800 1.115.000 2.275.000 

15.000 

0 

-5.000 0 

0 

0 

0 

33

34 



Gldg. 

Nr. 

1 



in EUR 

Ein- Sächl.Verw.- Zu- 

Aufgabenbereich nahmen Übrige Personal- u. Betriebs- weisungen 

aus Verw. Einnahmen ausgaben aufwand 

und 

u. Betrieb Zuschüsse 

Gruppierungs-Nr. 10-17 032, 061, 20-27 40-46 

50-68,84 70-76, 78-79 

2 3 4 

5 

6 

7 

55 Förderung des Sports 

0 0 0 40.500 

24.000 

56 Eigene Sportstätten 

98.200 0 47.700 430.000 

0 

57 Badeanstalten 

0 0 0 0 450.000 

58 Park- und Gartenanlagen 

0 0 13.000 235.700 

0 


103.200 0 60.700 716.200 474.000 

61 Sanierungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen nach 

dem Baugesetzbuch 

0 0 0 55.000 

0 

63 Gemeindestraßen 

37.800 0 0 135.900 

0 

670 Straßenbeleuchtung 

0 0 0 64.500 

0 

675 Straßenreinigung 

0 0 0 316.100 

0 


37.800 0 0 571.500 

0 

Verkehr 

70 Abwasserbeseitigung 

759.400 203.700 0 737.500 215.600 

72 Abfallbeseitigung 

1.800 0 0 28.200 

0 

75 Bestattungswesen 

101.000 0 0 118.900 

0 

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 

4.500 0 3.000 36.400 

0 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 

823.000 0 519.900 323.600 

0 

78 Förderung der Land- und 

0 0 0 11.500 

0 

Forstwirtschaft 

79 Fremdenverkehr, sonstige 

Förderung von Wirtschaft und 

Verkehr 

0 0 0 6.300 

0 


1.689.700 203.700 522.900 1.262.400 215.600 


810 Elektrizitätsversorgung 

0 147.000 0 0 

0 

813 Gasversorgung 

0 35.000 0 0 

0 

815 Wasserversorgung 

0 60.000 0 0 

0 

855 Forstwirtschaftliche Unternehmen 

316.000 4.000 72.100 146.100 

0 

88 Allgemeines Grundvermögen 

134.000 0 0 120.900 

0 

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 

allgemeines Grund- und 

Sondervermögen 

450.000 246.000 72.100 267.000 

0 

Einzelpläne 0 - 8 3.426.600 452.000 2.689.900 3.877.300 1.334.400



Gldg. 

Nr. 

1 

55 Förderung des Sports 

56 Eigene Sportstätten 

57 Badeanstalten 

58 Park- und Gartenanlagen 

(Sp. 3+4 

./. 5 bis 7) 



in EUR 

Zuschuss- Objekt- 

Sonstige Verpflicht- 

Aufgabenbereich bedarf bezogene 

Bau- 

Investi- ungsermäch- 

Einnahmen maß- 

tions- 

tigungen 

d. Vermög.- 

Haushalts 

nahmen 

ausgaben 

Gruppierungs-Nr. - 32-36 

94-96 92,93,98,991 

- 


61 Sanierungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen nach 

dem Baugesetzbuch 

63 Gemeindestraßen 

670 Straßenbeleuchtung 

675 Straßenreinigung 


Verkehr 

70 Abwasserbeseitigung 

72 Abfallbeseitigung 

75 Bestattungswesen 

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 

78 Förderung der Land- und 

Forstwirtschaft 

79 Fremdenverkehr, sonstige 

Förderung von Wirtschaft und 

Verkehr 



810 Elektrizitätsversorgung 

813 Gasversorgung 

815 Wasserversorgung 

855 Forstwirtschaftliche Unternehmen 

88 Allgemeines Grundvermögen 

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 

allgemeines Grund- und 


Einzelpläne 0 - 8 

2 8 9 

10 

11 

12 

-64.500 0 

0 

0 

0 

-379.500 0 100.000 

0 

0 

-450.000 0 

0 

0 

0 

-248.700 0 

50.000 

0 

0 

-1.147.700 0 150.000 

0 

0 

-55.000 525.000 875.000 

0 

0 

-98.100 79.000 451.000 

0 

0 

-64.500 0 

0 

0 

0 

-316.100 0 

0 

0 

0 

-533.700 604.000 1.326.000 

0 

0 

10.000 4.000 198.000 

10.000 

0 

-26.400 0 

0 

0 

0 

-17.900 0 

20.000 

0 

0 

-34.900 0 

0 

0 

0 

-20.500 0 

0 

50.000 

0 

-11.500 0 

0 

0 

0 

-6.300 127.000 300.000 

0 

0 

-107.500 131.000 518.000 

60.000 

0 

147.000 0 

0 

0 

0 

35.000 0 

0 

0 

0 

60.000 0 

0 

0 

0 

101.800 0 

0 

0 

0 

13.100 1.491.000 

0 702.000 

0 

356.900 1.491.000 

0 702.000 

0 

-4.023.000 3.341.000 4.269.000 929.000 

0 

35

36 


B: Einzelplan 9 

Gldg. Aufgabenbereich 

Nr. 

1 

Gruppierungs-Nr. 

2 



in EUR 

Steuern u. 

allgem. 

Zuwei- 

sungen 

00-07, 09 

3 

Sonstige 

Finanz- 

einnahmen 

158,20-28 

4 

Sonstige 

Finanz- 

ausgaben 

47,679,686,687,689,8 

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

7.765.400 0 3.556.700 

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

0 1.038.100 1.223.800 

Einzelplan 9 7.765.400 1.038.100 4.780.500 

5


B: Einzelplan 9 

Gldg. Aufgabenbereich 

Nr. 

1 

Gruppierungs-Nr. 

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Einzelplan 9 

2 



in EUR 

Überschuss 

(Sp. 3 +4 

./. 5) 

- 

6 

Sonstige 

Einnahmen des 

Vermögens- 

haushalts 

30,31,36,37,39 

7 

Sonstige 

Ausgaben 

des Vermögens- 

haushalts 

90,91,933,97,99 

4.208.700 0 0 

-185.700 2.162.000 305.000 

4.023.000 2.162.000 305.000 

8 

37

38 


Gesamtplan 

3. Gruppierungsübersicht 

Grp Bezeichnung Haushaltsansatz 

2013 

Ergebnis der 

Jahresrechnung 

2012 2011 

EUR EUR EUR 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 12.682.100 11.670.800 11.689.729,50 

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 7.769.400 7.341.000 7.121.791,14 

00 Realsteuern 2.443.000 2.343.000 2.470.724,34 

000 Grundsteuer A 41.000 41.000 41.023,10 

001 Grundsteuer B 802.000 802.000 803.569,11 

003 Gewerbesteuer 1.600.000 1.500.000 1.626.132,13 

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 3.013.700 2.738.000 2.706.388,12 

010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2.896.800 2.625.200 2.600.358,11 

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 116.900 112.800 106.030,01 

02 Andere Steuern 73.000 63.000 65.694,00 

020 Vergnügungssteuer 50.000 45.000 46.944,00 

022 Hundesteuer 23.000 18.000 18.750,00 

023 Getränkesteuer 0 0 0,00 

026 Jagdsteuer 0 0 0,00 

027 Zweitwohnungssteuer 0 0 0,00 

028 Verpackungssteuer 0 0 0,00 

029 Sonstige Steuern 0 0 0,00 

03 Steuerähnliche Einnahmen 4.000 4.000 3.977,08 

030 Fremdenverkehrsbeiträge 0 0 0,00 

031 Abgaben von Spielbanken 0 0 0,00 

032 sonstige steuerähnliche Einnahmen 4.000 4.000 3.977,08 

Summe Gruppe 02 und 03 77.000 67.000 69.671,08 

04 Schlüsszuweisungen 1.976.800 1.943.800 1.626.981,60 

040 Bund 0 0 0,00 

041 Land 1.976.800 1.943.800 1.626.981,60 

042 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0,00 

043 Zweckverbände und dgl. 0 0 0,00 

044 Sonstiger öffentlicher Bereich 0 0 0,00 

045 Kommunale Sonderrechnungen 0 0 0,00 

046 Sonstige öffenltiche Sonderrechnungen 0 0 0,00 

047 Private Unternehmen 0 0 0,00 

048 Übrige Bereiche 0 0 0,00 

049 Innere Verrechnungen 0 0 0,00 

05 Bedarfszuweisungen 0 0 0,00 

050 Bund 0 0 0,00 

051 Land 0 0 0,00 









06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 0 0 0,00 

060 Bund 0 0 0,00 

061 Land 0 0 0,00


Gesamtplan 



2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 









07 Allgemeine Umlagen 0 0 0,00 

070 Bund 0 0 0,00 

071 Land 0 0 0,00 









09 Ausgleichsleistungen 258.900 249.200 248.026,00 

091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich 258.900 249.200 248.026,00 

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 3.426.600 2.945.400 3.114.007,45 

10 Verwaltungsgebühren 59.100 48.200 61.836,97 

11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 901.900 877.300 800.750,96 

12 Zweckgebundene Abgaben 0 0 0,00 

Summe Gruppe 10 bis 12 961.000 925.500 862.587,93 

13 Einnahmen aus Verkauf 340.400 303.000 446.893,19 

14 Mieten und Pachten 138.600 132.800 134.041,08 

15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 151.700 89.400 137.179,90 

Summe Gruppe 13 bis 15 630.700 525.200 718.114,17 

16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1.077.900 925.000 1.073.449,60 

160 Bund 4.200 2.000 5.038,09 

161 Land 6.300 5.000 5.915,95 

162 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.700 0 448,30 


164 Sonstiger öffentlicher Bereich 0 0 1.036,22 



167 Private Unternehmen 1.000 1.000 0,00 

168 Übrige Bereiche 97.700 1.300 89.796,18 

169 Innere Verrechnungen 967.000 915.700 971.214,86 

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 757.000 569.700 459.855,75 

170 Bund 3.900 0 4.641,24 

171 Land 751.800 568.400 451.988,51 




39

40 


Gesamtplan 



2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 



177 Private Unternehmen 0 0 1.946,00 



2 Sonstige Finanzeinnahmen 1.486.100 1.384.400 1.453.930,91 

20 Zinseinanhmen 21.000 12.000 30.463,64 

200 Bund 0 0 0,00 

201 Land 0 0 0,00 






207 Private Unternehmen 21.000 12.000 30.463,64 

Summe Untergruppe 205 bis 207 21.000 12.000 30.463,64 


209 Innere Darlehen 0 0 0,00 

21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unernehmen und aus Beteiligungen 0 0 0,00 

22 Konzessionsabgaben 242.000 255.000 271.777,39 


23 Schuldendiensthilfen 0 0 0,00 

230 Bund 0 0 0,00 

231 Land 0 0 0,00 







Summe Untergruppe 235 bis 237 0 0 0,00 



24 / 25 Ersatz von sozialen Leistungen 0 0 0,00 

24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 0 0 0,00 

241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0 0 0,00 

243 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 

bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete usw. 

0 0 0,00 

245 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0 0,00 

246 Erstattungen aus der Pflegeversicherung 0 0 0,00 

247 Sonstige Ersatzleistungen 0 0 0,00 

249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) 0 0 0,00 

25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 0 0 0,00 

251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 0 0 0,00 

253 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 

bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete usw. 

0 0 0,00 

255 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0 0,00


Gesamtplan 



2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 

256 Erstattungen aus der Pflegeversicherung 0 0 0,00 

257 Sonstige Ersatzleistungen 0 0 0,00 

259 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) 0 0 0,00 

26 Weitere Finanzeinnahmen 1.300 1.200 1.349,49 

260 Bußgelder 100 100 80,00 

261 Säumniszuschläge und dgl. 1.200 1.100 1.269,49 

262 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und 

Gewährverträgen 

0 0 0,00 

263 Sonstige Finanzeinnahmen 0 0 0,00 

27 Kalkulatorische Einnahmen 1.221.800 1.116.200 1.150.340,39 

270 Abschreibungen 547.100 484.500 502.513,44 

271 Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0 0 0,00 

272 Abschreibungenn für bewegliche Sachen 0 0 0,00 

275 Verzinsung des Anlagekapitals 471.000 461.300 438.575,57 

276 Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten 90.000 90.000 89.869,06 

277 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 113.700 80.400 119.382,32 

279 Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten 0 0 0,00 

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0 0,00 

280 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0,00 

281 Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0 0,00 

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 5.503.000 3.487.400 2.794.125,52 

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 850.000 753.000 533.834,90 

300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 850.000 753.000 533.834,90 

301 Zuführungen zu Sonderrücklagen 0 0 0,00 

31 Entnahme aus Rücklagen 1.007.000 408.700 0,00 

310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 1.007.000 408.700 0,00 


32 Rückflüsse von Darlehen 0 0 7.489,26 

320 Bund 0 0 0,00 

321 Land 0 0 0,00 








328 Übrige Bereiche 0 0 7.489,26 


33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von 

Kapitaleinlagen 

0 0 0,00 

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 1.491.000 580.000 582.581,58 

340 Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken 1.491.000 550.000 570.839,58 

345 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 0 0 11.742,00 

346 Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens 0 30.000 0,00 

347 Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben 0 0 0,00 

348 Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten 0 0 0,00 

41

42 


Gesamtplan 



2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 

349 Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskonsten beweglicher Sachen 0 0 0,00 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 29.000 29.000 332.530,76 

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

1.821.000 1.411.700 715.689,02 

36*1 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen 1.821.000 1.411.700 715.689,02 

3601 Bund 0 0 0,00 

3611 Land 1.821.000 1.411.700 696.311,62 






3671 Private Unternehmen 0 0 1.600,00 

Summe Untergruppe 365 bis 367 0 0 1.600,00 

3681 Übrige Bereiche 0 0 17.777,40 


37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich 

Umschuldungen 

305.000 305.000 622.000,00 

37*1 Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) 305.000 305.000 622.000,00 

3701 Bund 0 0 0,00 

3711 Land 0 0 0,00 









37*2 Einnahmen für Umschuldungen 0 0 0,00 

3702 Bund 0 0 0,00 

3712 Land 0 0 0,00 









39 Abschluss- und Übertragungsbuchungen 0 0 0,00 

Gesamteinnahmen 18.185.100 15.158.200 14.483.855,02 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 12.682.100 11.670.800 11.689.729,50 

4 Personalausgaben 2.689.900 2.424.600 2.547.341,74 

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 17.500 17.000 16.650,00 

41 Besoldung, Vergütung, Löhne 1.971.100 1.719.000 1.854.382,38 

410 Beamte 389.200 370.400 377.617,80


Gesamtplan 



2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 

414 Angestellte 1.581.900 1.348.600 1.476.764,58 

415 Arbeiter 0 0 0,00 

416 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 0 0,00 

42 Versorgungsbezüge u. dgl. 0 0 0,00 

420 Beamte 0 0 0,00 

424 Angestellte 0 0 0,00 

425 Arbeiter 0 0 0,00 

428 Sonstige 0 0 0,00 

43 Beiträge zu Versorgungskassen 314.200 302.900 310.170,62 

430 Beamte 195.000 195.000 195.002,42 

434 Angestellte 119.200 107.900 115.168,20 

435 Arbeiter 0 0 0,00 

438 Sonstige 0 0 0,00 


44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 320.100 278.900 300.771,43 

440 Beamte 0 0 0,00 

444 Angestellte 320.100 278.900 300.771,43 

445 Arbeiter 0 0 0,00 

448 Sonstige 0 0 0,00 

45 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 60.000 58.000 56.983,00 

46 Personal-Nebenausgaben 7.000 8.800 8.384,31 

47 Deckungsreserve für Personalausgaben 0 40.000 0,00 

5 / 6 Sächlihcer Verwaltungs- und Betriebsaufwand 4.081.000 3.830.700 3.743.706,22 

50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 510.500 493.000 236.098,03 

51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0 0 0,00 


52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige 

Gebrauchsgegenstände 

47.600 41.300 48.371,88 


54 Bewirtschaftung der Grundstücke, bualichen Anlagen usw. 399.100 408.200 411.607,83 

55 Haltung von Fahrzeugen 97.700 95.900 96.278,19 

56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 43.000 34.700 32.175,88 

57 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 295.700 271.700 290.673,93 

591 Lehr- und Unterrichtsmittel 10.500 22.700 5.993,28 

592 Lernmittel 15.600 20.200 16.311,40 

639 Kosten der Schülerbeförderung 21.700 7.500 10.952,75 

64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderausgaben 72.700 71.700 68.173,71 

65 Geschäftsausgaben 261.800 236.900 301.735,23 

66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 44.500 37.900 37.834,93 

660 Verfügungsmittel 2.500 500 250,00 

661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. 13.500 13.400 12.495,97 

662 Geschäftsausgaben der Fraktionen 0 0 0,00 

668 Vermischte Ausgaben 28.500 24.000 25.088,96 

67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.013.000 949.700 1.003.839,35 

670 Bund 2.000 0 1.798,20 

671 Land 33.500 33.500 30.363,64 


43

44 


Gesamtplan 



2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 







678 Übrige Bereiche 10.000 0 0,00 


68 Kalkulatorische Kosten 1.221.800 1.116.200 1.150.340,39 


681 Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0 0 0,00 

682 Abschreibungen für bewegliche Sachen 0 0 0,00 

685 Verzinsung des Anlagevermögens 471.000 461.300 438.575,57 

686 Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten 90.000 90.000 89.869,06 


689 Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten 0 0 0,00 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 1.334.400 1.215.700 1.010.583,19 

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche 

oder ähnliche Einrichtungen 

616.700 486.300 397.847,95 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 717.700 729.400 612.735,24 

710 Bund 0 0 0,00 

711 Land 0 0 0,00 

712 Gemeinden und Gemeindeverbände 160.000 180.000 158.252,61 

713 Zweckverbände und dgl. 55.600 40.000 41.116,91 


715 Kommunale Sonderrechnungen 450.000 450.000 361.983,22 


Summe Untergruppe 715 und 716 450.000 450.000 361.983,22 




72 Schuldendiensthilfen 0 0 0,00 

720 Bund 0 0 0,00 

721 Land 0 0 0,00 






Summe Untergruppe 725 und 726 0 0 0,00 




73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von 

Einrichtungen 

0 0 0,00 

74 Leistungen der Sozialhilfe an natürlihce Personen in Einrichtungen 0 0 0,00 

75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnlihce Anspruchsberechtigte 0 0 0,00


Gesamtplan 



2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 

76 Leistungen der Jugendhilfe 0 0 0,00 

78 Sonstige soziale Leistungen 0 0 0,00 

Summe Gruppe 73 bis 78 0 0 0,00 

79 Leistungen an dem Asylbewerberleistungsgesetz 0 0 0,00 

8 Sonstige Finanzausgaben 4.576.800 4.199.800 4.388.098,35 

80 Zinsausgaben 170.100 175.700 144.552,97 

801 Land 0 0 0,00 



804 Sonstiger öffentlicher Bereich 1.000 1.000 504,42 






81 Steuerbeteiligungen 305.700 287.500 415.853,19 

810 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 305.700 287.500 415.853,19 

82 Allgemeine Zuweisungen 0 0 0,00 

820 Bund 0 0 0,00 

821 Land 0 0 0,00 









83 Allgemeine Umlagen 3.251.000 2.983.600 3.293.857,29 

830 Bund 0 0 0,00 

831 Land 1.255.800 1.125.200 1.290.161,80 

832 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.990.200 1.853.400 1.999.807,95 

833 Zweckverbände und dgl. 5.000 5.000 3.887,54 







84 Weitere Finanzausgaben 0 0 0,00 

841 Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen 0 0 0,00 

842 Sonstige Finanuausgaben 0 0 0,00 

85 Deckungsreserve 0 0 0,00 

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 850.000 753.000 533.834,90 

860 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 850.000 753.000 533.834,90 

861 Zuführungen zu Sonderrücklagen 0 0 0,00 

88 Globale Minderausgaben 0 0 0,00 

45

46 


Gesamtplan 



2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 5.503.000 3.487.400 2.791.925,21 

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0,00 

900 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0,00 


91 Zuführungen an Rücklagen 0 0 546.092,90 

910 Zuführung an allgemeine Rücklage 0 0 546.092,90 

911 Zuführungen an Sonderrücklagen 0 0 0,00 

92 Gewährung von Darlehen 0 0 0,00 

920 Bund 0 0 0,00 

921 Land 0 0 0,00 









93 Vermögenserwerb 904.000 542.000 489.375,27 

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0 0,00 

932 Erwerb von Grundstücken 702.000 200.000 410.551,35 

933 Leasing- und Leibrentenzhalungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, 

Tilgung von Kaufpreisschulden 

0 0 0,00 


935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 161.000 295.000 46.640,18 

936 Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem ERwerb von beweglichen 

Sachen des Anlagevermögens 

41.000 47.000 32.183,74 


94, 95, 

96 

Baumaßnahmen 4.269.000 2.605.400 1.465.575,39 

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich 

Umschuldung 

305.000 305.000 270.158,14 

97*1 Ordentliche Tilgung 305.000 305.000 270.158,14 

9701 Bund 0 0 0,00 

9711 Land 0 0 0,00 



9741 Sonstiger öffentlicher Bereich 0 0 2.812,12 






97*2 Außerordnetliche Tilgung, Umschuldungen 0 0 0,00 

9702 Bund 0 0 0,00 

9712 Land 0 0 0,00 


9732 Zweckverbände und dgl. 0 0 0,00


Gesamtplan 



2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 







98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 25.000 35.000 20.723,51 

980 Bund 0 0 0,00 

981 Land 0 0 0,00 


983 Zweckverbände und dgl. 10.000 10.000 -45.214,11 







99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 0 0 0,00 

990 Kreditbeschaffungskosten 0 0 0,00 

991 Ablösung von Dauerlasten 0 0 0,00 

992 Deckungs von Fehlbeträgen 0 0 0,00 

995 Abschluss- und Übertragungsbuchungen 0 0 0,00 

Gesamtausgaben 18.185.100 15.158.200 14.481.654,71 

47

48 

Gesamtplan 


Zusammenfassung Verwaltungshaushalt 


902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Deckblätter Haushaltsplan Seriendokument 

2013 

EUR 

2012 

EUR 

Ergebnis der 


0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 7.769.400 7.341.000 7.121.791,14 


11 Benutzungsgebühren 901.900 877.300 800.750,96 

13 Einnahmen aus Verkauf 340.400 303.000 446.893,19 


15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 151.700 89.400 137.179,90 

16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt (ohne 169) 110.900 9.300 102.234,74 


17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 757.000 569.700 459.855,75 

2 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27 und 28) 264.300 268.200 303.590,52 

27 Kalkulatorische Einnahmen 1.221.800 1.116.200 1.150.340,39 

28 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 

Gesamt Verwaltungshaushalt Einnahmen 12.682.100 11.670.800 11.689.729,50 

4 Personalausgaben 2.689.900 2.424.600 2.547.341,74 


52 Geräte 47.600 41.300 48.371,88 


5400 Bewirtschaftung - Sonstiges 130.900 119.300 126.681,62 

5401 Bewirtschaftung - Wasser 23.500 24.500 29.577,63 

5402 Bewirtschaftung - Strom 106.800 91.900 106.766,45 

5403 Bewirtschaftung – Öl, Gas 137.900 172.500 148.582,13 


56 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung 43.000 34.700 32.175,88 

57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 343.500 322.100 323.931,36 

64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 72.700 71.700 68.173,71 


66, 67 

Weitere allgemeine, sächliche Ausgaben, Erstattungen Verwaltung- und 

Betriebsaufwand (ohne 679) 

90.500 71.900 70.459,42 


68 Kalkulatorische Ausgaben 1.221.800 1.116.200 1.150.340,39 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 1.334.400 1.215.700 1.010.583,19 

80 Zinsausgaben 170.100 175.700 144.552,97 

81, 83 Umlagen 3.556.700 3.271.100 3.709.710,48 

86 Zuführung an Vermögenshaushalt 850.000 753.000 533.834,90 

Gesamt Verwaltungshaushalt Ausgaben 12.682.100 11.670.800 11.689.729,50 

2011 

EUR


Bezeichnung 

A. Finanzierungssaldo 

Gesamtplan 

4. Finanzierungsübersicht 

Haushaltsansatz 

2013 

Ergebnis der 


2012 2011 

EUR EUR EUR 

1. Gesamteinnahmen 18.185.100 15.158.200 14.483.855,02 

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1 ) 1.312.000 713.700 622.000,00 

3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2) 16.873.100 14.444.500 13.861.855,02 

4. Gesamtausgaben 18.185.100 15.158.200 14.481.654,71 

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2,11.2) 305.000 305.000 816.251,04 

6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5) 17.880.100 14.853.200 13.665.403,67 

7. Saldo (Nrn. 3 ./. Nr. 6 ) -1.007.000 -408.700 196.451,35 

B. Besondere Finanzierungsvorgänge 

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 

0 

0,00 

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.007.000 408.700 

0,00 

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 

0 546.092,90 

9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2) 1.007.000 408.700 -546.092,90 

10.1 Einnahmen aus Krediten 305.000 305.000 622.000,00 

10.2 Tilgung von Krediten 305.000 305.000 270.158,14 

10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2) 0 

0 351.841,86 

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 

0 

0,00 

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 

0 

0,00 

11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2) 0 

0 

0,00 

12. Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 1.007.000 408.700 -194.251,04 

C. nachrichtlich 

13.1 Einnahmen 305.000 305.000 622.000,00 

13.2 Tilgung 305.000 305.000 267.346,02 

13.3 Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2) 0 

0 354.653,98 

49

Planvermerk: 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation 3050 Deckblatt VwH 

Gesamtplan 

5. Verwaltungshaushalt 

-Einzelpläne- 

1. Die Ausgaben der Gruppierungen 40 - 47 (Personalausgaben) 

50 (Unterhaltung) 

54 (Bewirtschaftung) 

65 (Geschäftsausgaben) 

weden hiermit gem. § 18 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

2. Die Ausgaben der Gruppierung 50 (Unterhaltung) werden gem. § 19 Abs 2 zum Zwecke der sparsamen 

Bewirtschaftung für übertragbar erklärt 

3. Budget Schulen: Für die Schulen der Gemeinde wurde ein Budget eingerichtet. Der Berechnung des 

Etatvolumens ist im Vorbericht dargestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden für übertragbar erklärt. 

51

52 


Einzelplan 0 

Allgemeine Verwaltung 

Abschnitt 00 Gemeindeorgane 

Unterabschnitt 0000 Gemeinderat, Bürgermeister 

H a u s h a l t s s t e l l e 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1000 Verwaltungsgebühren - Ratschreiber 1.000 1.000 

444,25 

1510 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 1.000 1.000 1.359,43 

1511 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinahmen - 750 Jahre 

0 

0 

0,00 

Auernheim 

1770 Spenden von privaten Unternehmen 0 

0 

500,00 

Ausgaben 

4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 

4100 Dienstbezüge Beamte 

4140 Dienstbezüge Beschäftigte 

4300 Versorgungskasse Beamte 

4400 Sozialversicherung Beamte 

4440 Sozialversicherung Beschäftigte 

4600 Personalnebenausgaben Verbesserungsvorschläge 

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 

5620 Aus- und Fortbildung 

5810 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen 

5811 750 Jahre Auernheim/Dorffest Nattheim 

5820 Partnerschaftliche Beziehungen 

5821 Partnerschaftliche Beziehungen - China 

5860 Sachausgaben für eigene Veranstaltungen - 

Seniorenfeiern 

5870 Sachausgaben für eigene Veranstaltungen - 

Kinderferienprogramm 

5880 Agenda 21 

6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

6500 Geschäftsausgaben 

6520 Post- und Fernsprechgebühren 

6540 Dienstreisen 

6600 Verfügungsmittel 

6710 Erstattungen an Land, RS-Gebühren - Staatsanteile 

6770 Erstattungen an private Unternehmen - RS-Anteile 

6790 Innere Verrechnungen 

6791 Verrechnung Löhne Bauhof 

7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich 

Summe des Unterabschnitts: 0000 Einnahmen 

Ausgaben 

14.000 

94.500 

18.200 

29.000 

0 

3.700 

0 

100 

500 

16.000 

0 

3.500 

10.000 

2.000 

2.500 

0 

0 

500 

800 

0 

2.500 

500 

500 

0 

100 

100 

2.000 

199.000 

14.000 

91.400 

16.500 

29.200 

0 

2.100 

0 

0 

500 

26.000 

0 

15.000 

0 

2.000 

2.500 

0 

0 

500 

1.200 

500 

500 

500 

500 

0 

1.200 

0 

2.000 

204.100 

11.870,00 

92.645,35 

16.452,00 

26.370,16 

0,00 

2.093,28 

227,00 

39,08 

557,03 

14.372,52 

0,00 

2.150,00 

0,00 

3.084,54 

2.810,87 

-500,00 

486,20 

331,26 

789,61 

299,37 

250,00 

239,30 

214,95 

0,00 

63,00 

750,00 

2.303,68 

175.595,52 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -197.000 -202.100 -173.291,84 

Summe des Abschnitts: 00 Einnahmen 

Ausgaben 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 

EUR 

2.000 

199.000 

-197.000 

EUR 

EUR 

2.000 2.303,68 

204.100 175.595,52 

-202.100 -173.291,84 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 0 


Abschnitt 02 Hauptverwaltung 

Unterabschnitt 0200 Hauptamt, Personalamt 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1000 Verwaltungsgebühren - Bürgeramt 40.000 30.000 39.015,80 

1001 Verwaltungsgebühren - Auskunft 2.000 1.000 3.198,45 

1002 Verwaltungsgebühren - Besch. BauGB/LBO 1.500 1.500 1.404,00 

1003 Verwaltungsgebühren - Einzelbelege 1.000 1.600 

10,00 

1020 Verwaltungsgebühren - Gutachter 3.500 3.500 1.175,00 

1510 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 0 1.000 

-637,00 

1620 Erstattungen von Gemeindeverbänden - Geschäftsstelle 

0 

0 

448,30 

Kreisabteilung Gemeindetag 

1680 Erstattungen vom übrigen Bereich 13.100 

0 13.022,89 

1690 Innere Verrechnungen 23.500 

0 25.289,81 

1700 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 0 

0 

0,00 

1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für 

0 4.500 

0,00 

Auszubildende und Verwaltungspratikanten 

Ausgaben 

4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - 

Gutachterausschuss 



4250 Versorgungsbezüge Arbeiter 


4340 Versorgungskasse Beschäftigte 


4500 Beihilfen, Unterstützungen Umlage Versorgungsverband 

1.000 

159.000 

198.200 

0 

120.600 

15.200 

39.200 

60.000 

1.000 

150.700 

170.600 

0 

120.200 

14.400 

33.400 

58.000 

690,00 

156.716,85 

176.536,06 

0,00 

123.872,14 

14.291,29 

34.856,85 

56.983,00 

4600 Personalnebenausgaben 0 

0 

0,00 

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 0 

0 

252,69 

5620 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 

996,38 

6500 Geschäftsausgaben - Ausweise, Pässe, u. a. der 

30.000 35.000 29.843,98 

Bundesdruckerei 

6501 Geschäftsausgaben - Büromaterial/Bücher 2.000 2.000 2.472,86 

6502 Geschäftsausgaben - Öffentlichkeitsarbeit 1.000 

500 

568,00 

6540 Dienstreisen 0 

0 

0,00 

6700 Abführung Gebührenanteile - Führungszeugnisse u.a. 2.000 

0 1.798,20 

6720 Geschäftsstelle Kreisabteilung Gemeindetag 

7180 Zuweisungen an sonst. öffentl. Bereiche Umlage an 

Gemeindetag 


Ausgaben 

0 

3.300 

84.600 

633.000 

0 

2.900 

43.100 

590.200 

247,70 

3.361,60 

82.927,25 

603.487,60 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

53

54 


Einzelplan 0 


Abschnitt 02 Hauptverwaltung 

Unterabschnitt 0240 Mitteilungsblatt 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1310 Anzeigenerlöse Mitteilungsblatt 0 

0 

0,00 

1311 Anzeigenerlöse Mitteilungsblatt 19 % 200 

0 

106,23 

1320 Bezugsgeld Mitteilungsblatt PK 42.600 43.400 42.550,68 

1321 Bezugsgeld Mitteilungsblatt Auswärtige 900 1.100 

885,94 


0,00 

1690 Innere Verrechnungen 0 

0 

0,00 

Ausgaben 

4140 Dienstbezüge Beschäftigte 16.900 34.000 31.847,36 

4340 Versorgungskasse Beschäftigte 1.300 3.500 3.237,08 

4440 Sozialversicherung Beschäftigte 3.400 8.300 7.743,22 

4600 Personal-Nebenausgaben 0 

0 

0,00 


0 

0,00 

5880 Herausgabe Mitteilungsblatt 20.000 20.000 18.996,00 

5881 Herausgabe Mitteilungsblatt - Sonstiges 0 

0 

0,00 

6500 Geschäftsausgaben 1.500 

500 1.381,47 


Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

600 

EUR 

43.700 45.500 

43.100 66.300 

128.300 

676.100 

-547.800 

EUR 

43.542,85 

63.205,13 

-20.800 -19.662,28 

88.600 126.470,10 

656.500 666.692,73 

-567.900 -540.222,63 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 0 


Abschnitt 03 Finanzverwaltung 

Unterabschnitt 0300 Kämmerei 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1000 Verwaltungsgebühren - Mahngebühren 2.000 3.000 1.519,30 

1001 Verwaltungsgebühren - Vollstreckungsgebühren 1.000 1.000 

782,53 

1002 Verwaltungsgebühren - Rückbelastungsgebühren 0 

0 

0,00 

1510 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 200 

500 

162,66 


0 23.951,89 


2070 Zinseinnahmen vom privaten Bereich - Stundungs-, 

1.000 1.000 

580,75 

Aussetzungszinsen, u.a. 

2071 Zinseinnahmen vom privaten Bereich SB 0 

0 

0,00 

2610 Säumniszuschläge und ähnliches PK 1.200 1.000 1.269,49 

2611 Säumniszuschläge und ähnliches SB 0 

100 

0,00 

Ausgaben 









6501 Erstattungszinsen 

7180 Zuweisungen u. Zusch. an übrige Bereiche - Umlage an 

GPA 


Ausgaben 

129.400 

147.900 

45.400 

11.400 

29.300 

0 

1.000 

5.000 

0 

3.500 

59.500 

372.900 

126.200 

144.800 

45.600 

12.200 

29.000 

0 

1.000 

3.500 

0 

3.500 

23.200 

365.800 

124.225,24 

146.546,57 

44.760,12 

11.880,17 

28.251,36 

0,00 

319,45 

5.324,95 

0,00 

8.517,04 

63.191,20 

369.824,90 



Ausgaben 


EUR 

59.500 

372.900 

-313.400 

EUR 

EUR 

23.200 63.191,20 

365.800 369.824,90 

-342.600 -306.633,70 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

55

56 


Einzelplan 0 



Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 

Unterabschnitt 0500 Standesamt 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 



Ausgaben 





0 

0,00 

5620 Aus- und Fortbildung 2.000 3.000 

96,00 


6610 Fachverband der Standesbeamten 100 

0 

60,00 


Ausgaben 


EUR 

-52.300 

EUR 

6.300 7.800 

58.600 38.100 

-30.300 

EUR 

7.930,80 

35.196,27 

-27.265,47 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 0 



Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 

Unterabschnitt 0520 Wahlen 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1600 Erstattungen vom Bund 4.200 2.000 5.038,09 

Ausgaben 

4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2.500 2.000 4.090,00 

4140 Dienstbezüge Beschäftigte 0 

0 1.347,00 

4440 Sozialversicherung Beschäftigte 0 

0 

0,27 


6791 Verrechnung Löhne Bauhof 700 

200 

675,00 


Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

-700 

EUR 

4.200 2.000 

4.900 5.700 

10.500 

63.500 

-53.000 

EUR 

5.038,09 

9.581,61 

-3.700 -4.543,52 

9.800 12.968,89 

43.800 44.777,88 

-34.000 -31.808,99 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

57

58 


Einzelplan 0 



Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 

Unterabschnitt 0600 Verwaltung 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1100 Benutzungsgebühren 300 

300 

68,30 

1510 Ersätze 500 

500 

432,22 


0 8.961,18 



4.500 

0 

0,00 

Auszubildende und Verwaltungspratikanten 

Ausgaben 





4600 Personalnebenausgaben, Personalrat 

4620 Förderung der Betriebsgemeinschaft 

5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

6.300 

18.800 

1.500 

4.500 

5.500 

1.500 

22.000 

2.100 

18.200 

1.600 

4.300 

7.300 

1.500 

15.000 

4.030,36 

17.973,66 

1.466,94 

4.104,31 

5.416,04 

2.741,27 

5.198,53 

5001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 

OV Fleinheim 


OV Auernheim 


5300 Mieten 

5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 

Anlagen - Sonstiges 


Anlagen - Wasser 


Anlagen - Strom 


Anlagen - Öl, Gas 

5500 Haltung von Fahrzeugen 

5600 Dienst- und Schutzkleidung 


5710 Verbrauchs- und Betriebsmittel 


6500 Geschäftsausgaben - allgemein 

6501 Geschäftsausgaben - Büromaterial 

6502 Geschäftsausgaben - Computer/EDV 

6503 Geschäftsausgaben - Kopierer/Telefonanlage 

6510 Bücher, Zeitschriften 

6520 Fernsprechgebühren 

6521 Postgebühren 


6610 Mitgliedsbeiträge 

6750 Erstattungen an andere Betriebsteile 



Ausgaben 

3.000 

1.000 

1.500 

7.500 

8.000 

1.200 

6.000 

7.100 

4.700 

0 

1.000 

0 

38.000 

3.000 

4.000 

37.000 

6.000 

3.000 

6.000 

6.000 

0 

200 

0 

32.500 

29.200 

236.800 

1.000 

1.000 

5.000 

7.500 

7.500 

1.400 

7.100 

9.900 

4.700 

3.000 

1.000 

0 

38.000 

3.000 

4.000 

36.000 

8.000 

3.000 

7.000 

6.000 

500 

300 

0 

29.900 

34.500 

234.800 

0,00 

0,00 

290,33 

7.436,05 

8.015,69 

1.908,90 

6.968,92 

7.874,07 

4.117,53 

0,00 

919,40 

0,00 

36.113,40 

2.367,90 

2.082,27 

36.913,66 

7.398,56 

2.837,38 

5.732,81 

6.244,05 

469,87 

151,36 

0,00 

35.437,00 

30.069,44 

214.210,26 



Ausgaben 


EUR 

29.200 

236.800 

-207.600 

EUR 

EUR 

34.500 30.069,44 

234.800 214.210,26 

-200.300 -184.140,82 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 0 






Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Summe des Einzelplans: 0 


EUR 

Einnahmen 229.500 

Ausgaben 

1.548.300 

EUR 

-1.318.800 -1.346.900 

EUR 

158.100 235.003,31 

1.505.000 

1.471.101,29 

-1.236.097,98 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

59

60 


Einzelplan 1 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung 

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 



235,00 

1620 Erstattung vom Landkreis - Asylbewerber 0 

0 

0,00 

1700 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 3.500 

0 4.271,24 

2600 Bußgelder und ähnliches 100 

100 

80,00 

Ausgaben 

4100 Dienstbezüge Beamte 0 

0 

0,00 


4300 Versorgungskasse Beamte 0 

0 

0,00 

4440 Sozialversicherung Beschäftigte 2.000 1.400 

663,68 

5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 

0 

682,72 


Asylbewerberwohnungen 

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - 

Asylbewerberwohnungen 

5300 Mieten - Asylbewerberwohnungen 















Ausgaben 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

500 

0 

0 

4.000 

1.800 

7.100 

18.300 

0 

300 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.000 

400 

3.100 

12.300 

0,00 

565,08 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.555,76 

3.195,00 

12.823,92 

12.262,24 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -11.200 -9.200 

561,68 


Ausgaben 


EUR 

7.100 

18.300 

-11.200 

EUR 

EUR 

3.100 12.823,92 

12.300 12.262,24 

-9.200 

561,68 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 1 

Abschnitt 13 Feuerschutz 


Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1410 Mieten 200 

400 

0,00 


1690 Innere Verrechnungen Turnhallenbenutzung durch 

0 

0 

0,00 

Schule und Vereine (Jugend) 

1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 10.000 10.000 8.864,00 


0 

321,00 

Ausgaben 





1.300 

100 

400 

5.000 

1.000 

100 

300 

5.000 

1.074,33 

68,09 

323,67 

8.296,78 















6050 Übungen der Freiw. Feuerwehr, Lehrgänge 

6051 Einsätze der Freiw. Feuerwehr 



6501 Funk-, Atemschutz- und Schlauchwartung 





7180 Zuweisungen u. Zusch. an übrige Bereiche 


Ausgaben 

9.000 

1.800 

1.600 

2.700 

4.800 

7.000 

20.000 

8.000 

1.000 

0 

1.000 

4.500 

6.000 

5.000 

8.000 

9.000 

1.000 

0 

4.800 

14.000 

20.200 

116.000 

7.000 

1.300 

1.600 

3.200 

10.000 

7.000 

7.500 

10.000 

1.000 

0 

2.000 

4.500 

6.000 

4.000 

8.000 

2.000 

700 

0 

5.700 

14.000 

20.400 

101.900 

3.089,22 

1.706,45 

2.076,16 

3.315,95 

7.596,35 

7.819,28 

9.573,92 

10.635,14 

0,00 

0,00 

0,00 

6.820,00 

5.595,86 

3.882,91 

8.269,48 

2.150,93 

940,00 

0,00 

2.817,00 

13.350,00 

18.213,04 

99.401,52 



Ausgaben 


EUR 

20.200 

116.000 

-95.800 

EUR 

EUR 

20.400 18.213,04 

101.900 99.401,52 

-81.500 -81.188,48 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

61

62 


Einzelplan 1 


Abschnitt 14 Katastrophenschutz 

Unterabschnitt 1400 Schutzraum 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

370,00 

Benutzer: JHAU 


Ausgaben 




Ausgaben 



EUR 

0 

400 

EUR 

400 0 

400 

400 


Ausgaben 

0 

134.300 

0 

0 

0 

0 

114.200 

-106.600 -90.700 

EUR 

370,00 

0,00 

370,00 

0 370,00 

0,00 

370,00 

23.500 31.406,96 

111.663,76 

-80.256,80 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 2 

Schulen 

Abschnitt 20 Schulverwaltung 

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Städten und 

Gemeinden 

EUR 

0 

EUR 

0 

EUR 

0,00 

Bew. 

Stelle 

Ausgaben 






7120 Zuweisungen und Zuschüsse an Städte und Gemeinden - 

Schullastenausgleich 


Ausgaben 

17.500 

1.400 

3.500 

2.000 

600 

0 

0 

25.000 

16.800 

1.500 

3.400 

1.500 

500 

0 

0 

23.700 

16.803,27 

1.418,05 

3.389,21 

694,83 

864,67 

0,00 

0,00 

23.170,03 

WBS 

WBS 



Ausgaben 


0 

25.000 

-25.000 

0 0,00 

23.700 23.170,03 

-23.700 -23.170,03 

Erl. 

Schl. 

63

64 


Einzelplan 2 

Schulen 

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen 

Unterabschnitt 2111 Grundschule Auernheim 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

0,00 

1711 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - 

0 

0 

313,04 

Sicherheitsausstattung 


0 

75,00 

1771 Spenden von privaten Unternehmen - Bildungshaus 0 

0 

0,00 

Ausgaben 





13.800 

1.100 

3.100 

5.000 

13.100 

1.200 

2.900 

5.500 

12.268,25 

1.014,75 

2.659,01 

857,39 

EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 










5910 Lehr- und Unterrichtsmittel 

5920 Lernmittel, Arbeitsmaterial 

5930 Schülerbücherei 

5950 Schulveranst., Schülerauszeichnung 

5960 Lehrerbücherei 



6501 Geschäftsausgaben - Bildungshaus 


6680 Vermischte Ausgaben 




Ausgaben 

400 

1.200 

500 

1.700 

2.800 

1.400 

600 

100 

100 

0 

3.000 

1.500 

300 

500 

1.500 

1.200 

1.500 

0 

41.300 

400 

1.100 

500 

2.100 

4.600 

1.400 

600 

100 

100 

0 

4.000 

1.500 

0 

500 

1.500 

1.200 

1.400 

0 

43.700 

902,69 

1.147,76 

608,80 

2.069,01 

4.569,24 

1.668,49 

207,31 

0,00 

61,49 

0,00 

2.378,35 

1.666,35 

0,00 

444,74 

2.271,45 

1.200,00 

1.489,50 

388,04 

37.484,58 

GSA 

GSA 

GSA 

GSA 

GSA 

GSA 

GSA 

GSA 


Erl. 

Schl.


Einzelplan 2 

Schulen 


Unterabschnitt 2150 Wiesbühlschule 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


200 2.096,68 


1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 

66.000 93.800 92.568,00 

Sachkostenbeitrag 


4.500 4.500 3.040,96 

Sicherheitsausstattung 

1712 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sonstiges 5.000 

0 

0,00 


0 

0,00 

Ausgaben 




4600 Personalnebenausgaben 


77.200 

6.000 

15.300 

0 

70.000 

77.900 

6.700 

15.800 

0 

5.000 

90.144,52 

7.992,47 

19.046,67 

0,00 

8.967,12 

EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 4.500 3.300 5.855,70 WBS 

5210 Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen 500 

0 3.028,11 

5300 Mieten 2.500 2.500 2.325,96 WBS 


10.000 11.000 9.057,42 



4.200 5.300 6.826,09 



14.900 5.300 14.472,53 



58.300 63.700 51.318,20 


5500 Haltung von Fahrzeugen 2.500 

0 3.783,58 

5610 Dienst- und Schutzkleidung 200 

100 

122,21 

5620 Aus- und Fortbildung 100 

0 

17,25 

5700 Tagesessen 0 

0 

0,00 

5710 Verbrauchs- und Betriebsmittel 0 

0 

0,00 

5910 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.600 19.300 4.128,91 WBS 

5920 Lernmittel, Arbeitsmaterial incl. Werk- und 

Handarbeitsunterricht 

11.000 

16.600 12.368,47 WBS 

5950 Schulveranst., Schülerauszeichungen 

5960 Lehrerbücherei 


6500 Geschäftsausgaben - Schule 

6501 Geschäftsausgaben - Kernzeitbetreuung 

6502 Geschäftsausgaben - allgemein 





7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 


Ausgaben 

1.500 

1.500 

24.000 

8.000 

0 

800 

2.000 

17.000 

26.300 

9.300 

6.000 

77.300 

382.200 

2.500 

2.200 

21.000 

5.000 

0 

400 

2.000 

13.000 

19.000 

12.100 

5.600 

100.100 

315.300 

807,47 

1.003,94 

23.301,61 

5.219,16 

0,00 

376,00 

2.039,26 

13.039,65 

26.300,00 

9.236,02 

6.772,26 

99.304,63 

327.550,58 

WBS 

WBS 

WBS 

WBS 


Erl. 

Schl. 

65

66 


Einzelplan 2 

Schulen 


Unterabschnitt 2151 Wiesbühlschule Ganztagesbetreuung 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


1510 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 200 5.200 4.339,60 



0 

0,00 

Ausgaben 




5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 1.000 

183,59 

5200 Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände 




5700 Tagesessen 






Ausgaben 

1.000 

100 

500 

0 

0 

500 

200 

700 

22.200 

50.700 

1.000 

100 

0 

8.300 

0 

400 

200 

300 

21.000 

52.200 

1.503,45 

9,49 

163,00 

5.217,00 

0,00 

417,76 

156,48 

681,00 

25.997,12 

58.198,06 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 2 

Schulen 


Unterabschnitt 2152 Mensa 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

0,00 

1310 Einnahmen aus Verkauf 2.700 

0 

0,00 

1510 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 5.000 

0 

0,00 

Ausgaben 


0 

0,00 

4340 Versorgungskasse Beschäftigte 0 

0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 




5700 Tagesessen, Nahrungsmittel 





Ausgaben 

1.000 

100 

8.300 

0 

200 

0 

8.100 

9.600 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -1.500 

0 

0,00 

Summe des Abschnitts: 21 Einnahmen 107.600 121.100 125.689,79 

Ausgaben 483.800 411.200 423.233,22 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

67

68 


Einzelplan 2 

Schulen 

Abschnitt 29 Sonstiges 

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1610 Erstattungen vom Land 2.300 1.000 2.854,75 

1680 Eigenanteile von Schülern 600 

300 

595,50 

Ausgaben 

6390 Kosten der Schülerbeförderung 2.900 1.000 3.450,25 

6391 Schülerbeförderungskosten Gemeindeanteil 18.800 6.500 7.502,50 


Ausgaben 




Ausgaben 



EUR 

-18.800 

EUR 

2.900 1.300 

21.700 7.500 

2.900 

21.700 

-18.800 


Ausgaben 

530.500 

-6.200 

7.500 

-6.200 

-420.000 -320.000 

EUR 

3.450,25 

10.952,75 

-7.502,50 

1.300 3.450,25 

10.952,75 

-7.502,50 

122.400 129.140,04 

442.400 

457.356,00 

-328.215,96 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 3 

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 

Abschnitt 32 Museen, Ausstellungen 


Unterabschnitt 3210 Heimat- und Korallenmuseum, Ausstellungen 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


400 

183,00 


0 

0,00 

Ausgaben 



0 

0,00 



76,76 


5400 Bewirtrschaftung der Grundstücke und baulichen 















Ausgaben 

500 

100 

100 

700 

700 

300 

100 

300 

100 

0 

600 

400 

30.100 

500 

100 

100 

900 

900 

300 

100 

300 

100 

0 

400 

400 

10.900 

590,46 

22,41 

104,68 

903,88 

861,55 

240,96 

39,00 

211,56 

48,00 

0,00 

564,00 

183,00 

12.183,47 



Ausgaben 


EUR 

400 

30.100 

-29.700 

EUR 

EUR 

400 183,00 

10.900 12.183,47 

-10.500 -12.000,47 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

69

70 


Einzelplan 3 


Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege 

Unterabschnitt 3320 Musikpflege, Konzerte 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Ausgaben 


0 

0,00 


0 1.241,50 

7000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. Einricht. Musik- und 

6.200 5.500 4.312,20 

Gesangsvereine 


Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

6.200 

-6.200 

EUR 

0 0 

0 

6.200 

-6.200 

5.500 

-5.500 

5.500 

-5.500 

EUR 

0,00 

5.553,70 

-5.553,70 

0 0,00 

5.553,70 

-5.553,70 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 3 

Abschnitt 34 Kunstpflege 

Unterabschnitt 3400 Kunstpflege 




Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Ausgaben 

6500 Geschäftsausgaben 0 

0 

0,00 


0 

0,00 


Ausgaben 


EUR 

0 

0 

EUR 

0 0 

0 

0 

EUR 

0,00 

0,00 

0,00 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

71

72 


Einzelplan 3 


Unterabschnitt 3401 Heimatpflege 




Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 

0 

0,00 


0 

500,00 

Ausgaben 











5810 Sachausgaben für Veranstaltungen - Breamahock 


6501 Bücher, Bildbände u.a. 




7180 Zuweisungen u. Zusch. an übrige Bereiche 


Ausgaben 

0 

3.500 

1.700 

1.100 

0 

20.000 

600 

2.000 

100 

0 

30.000 

0 

10.000 

73.000 

0 

2.900 

900 

1.400 

0 

20.000 

1.100 

1.000 

100 

0 

25.500 

4.700 

5.000 

67.600 

4.549,53 

3.430,18 

102,08 

1.417,84 

0,00 

17.543,21 

568,42 

4.461,74 

58,00 

0,00 

26.626,00 

788,60 

11.673,05 

68.649,84 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 3 



Unterabschnitt 3402 Altes Schulhaus, Neresheimer Straße 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1410 Mieten 3.500 3.500 4.396,00 

1411 Mieten - Dachgeschoss 1.000 1.000 

0,00 


500 

200,00 

Ausgaben 


5200 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände 














Ausgaben 

0 

1.000 

300 

1.900 

1.900 

0 

0 

0 

300 

5.000 

35.400 

0 

900 

400 

2.700 

2.600 

400 

0 

0 

0 

5.000 

27.000 

0,00 

1.022,89 

593,52 

2.711,63 

2.584,66 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.596,00 

8.293,15 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

73

74 


Einzelplan 3 


Unterabschnitt 3403 Kinderfeste 




Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1100 Benutzungsgebühren - Standgelder 1.400 1.400 1.187,00 


0 

50,00 

Ausgaben 


0 

0,00 

6680 Vermischte Ausgaben 8.000 8.000 8.336,40 

6791 Verrechnung Löhne Bauhof 10.000 7.600 9.898,50 


Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

-16.600 

EUR 

1.400 1.400 

18.000 15.600 

16.400 

126.400 

-110.000 

-14.200 

EUR 

1.237,00 

18.234,90 

-16.997,90 

11.400 17.506,05 

110.200 

-98.800 

95.177,89 

-77.671,84 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 3 

Abschnitt 35 Volksbildung 

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule 




Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1100 Benutzungsgebühren - förderfähigen Veranstaltungen 50.000 47.000 38.859,10 

1101 Benutzungsgebühren - nicht förderfähigen 

20.000 

0 21.945,10 

Veranstaltungen 

1510 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Ersatz für 

500 1.000 

153,00 

Lehr- und Lernmittel 


200 

270,00 

1680 Erstattungen vom übrigen Bereich - Landesstiftung 0 

0 

0,00 


Ausgaben 

4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 





0 

14.500 

1.200 

2.900 

0 

0 

12.700 

1.100 

2.600 

0 

0,00 

7.040,08 

599,74 

1.424,79 

0,00 


5300 Mieten 



5880 Sonderveranstaltungen 

5910 Lehrmittel/Lernmittel 

5920 Arbeitspläne, Werbung 


6501 Honorare u. Kosten f. förderfähige Veranstaltungen 

6502 Honorare u. Kosten f. nicht förderfähige 

Veranstaltungen 







Ausgaben 

500 

0 

500 

0 

0 

500 

4.000 

1.000 

33.000 

19.000 

600 

500 

500 

10.400 

100 

75.700 

89.200 

500 

0 

100 

0 

0 

2.000 

3.000 

1.000 

35.000 

0 

600 

500 

500 

7.300 

0 

52.200 

66.900 

952,38 

0,00 

137,75 

0,00 

150,00 

195,88 

3.735,62 

1.076,80 

22.327,72 

19.008,01 

619,71 

211,07 

554,86 

10.380,72 

66,00 

65.984,65 

68.481,13 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

75

76 


Einzelplan 3 



Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1000 Verwaltungsgebühren 100 

100 

207,96 


0 

0,00 

Ausgaben 



0 

0,00 


600 

449,06 


0 

330,15 




5870 Bücherbeschaffung 






Ausgaben 

0 

0 

3.200 

200 

100 

0 

100 

100 

6.300 

0 

0 

3.500 

200 

100 

0 

400 

100 

6.600 

61,41 

6,81 

2.172,68 

440,94 

92,29 

0,00 

0,00 

207,96 

5.043,34 



Ausgaben 95.500 73.500 73.524,47 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 3 

Abschnitt 37 Kirchen 

Unterabschnitt 3700 Kirchengemeinden 




Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Ausgaben 


0 

931,50 

7180 Zuweisungen an sonst. öffentl. Bereich 1.200 

700 1.082,43 


Ausgaben 




Ausgaben 



EUR 

1.200 

-1.200 

EUR 

0 0 

0 

1.200 

-1.200 


Ausgaben 

259.400 

700 

-700 

700 

-700 

-166.800 -136.700 

EUR 

0,00 

2.013,93 

-2.013,93 

0 0,00 

2.013,93 

-2.013,93 

64.100 83.881,66 

200.800 

188.453,46 

-104.571,80 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

77

78 


Einzelplan 4 

Soziale Sicherung 

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen 

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Ausgaben 

5620 Aus- und Fortbildung 200 

0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 


Ausgaben 


EUR 

2.700 

-2.700 

EUR 

0 0 

0 

0 

EUR 

0,00 

0,00 

0,00 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 4 



Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1411 Mieten - Obdachlosenunterbringung 1.000 

0 

841,90 

1510 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 600 

0 

421,67 

Ausgaben 


0 

0,00 

5300 Mieten - Obdachlosenunterbringung 






Ausgaben 

1.600 

0 

0 

600 

1.600 

2.200 

0 

0 

0 

300 

0 

300 

0,00 

0,00 

0,00 

564,00 

1.263,57 

564,00 


-600 

-300 

699,57 

EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

79

80 


Einzelplan 4 



Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

0,00 

1620 Erstattungen vom Landkreis 1.700 

0 

0,00 

Ausgaben 

5200 Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände 0 

0 

0,00 

5300 Mieten 1.700 

0 

0,00 


0 

0,00 


Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

0 

EUR 

1.700 0 

1.700 

0 

3.300 

6.600 

-3.300 

EUR 

0,00 

0,00 

0 

0,00 

0 1.263,57 

300 

564,00 

-300 

699,57 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 4 


Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 

Unterabschnitt 4640 Kostenbeteiligung vom Land 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kindergärten 269.200 245.700 242.662,00 

1711 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kinderkrippen 320.000 152.500 36.897,00 


Ausgaben 


EUR 

EUR 

589.200 398.200 

0 

589.200 

0 

398.200 

EUR 

279.559,00 

0,00 

279.559,00 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

81

82 


Einzelplan 4 




Unterabschnitt 4641 Kindergarten TiMBA Nattheim (incl. Kinderkrippe) 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


1101 Benutzungsgebühren - Krippe 18.000 17.000 17.437,00 



0 

0,00 

1720 Zuweisungen und Zuschüsse von Städte und Gemeinden 0 

0 

0,00 


0 

300,00 

Ausgaben 





0 

0,00 


5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 

Spielgeräte u.a. 

5300 Mieten 










5700 Tagesessen Kinderkrippe 










Ausgaben 

4.000 

0 

2.200 

1.000 

700 

4.500 

1.500 

10.000 

0 

0 

2.000 

800 

400 

1.500 

0 

13.400 

64.800 

419.600 

4.000 

600 

1.900 

2.000 

200 

7.000 

1.500 

6.000 

0 

300 

2.000 

800 

400 

1.000 

0 

10.000 

61.000 

367.400 

4.943,25 

0,00 

2.160,15 

2.170,14 

651,21 

7.014,75 

1.273,40 

9.807,56 

0,00 

0,00 

2.613,66 

692,15 

435,00 

1.219,60 

0,00 

13.317,50 

63.824,28 

389.009,81 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 4 



Unterabschnitt 4642 Kindergarten Sonnenschein Fleinheim 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 



0 

0,00 


0 

0,00 


0 

100,00 

1780 Zuweisung vom sonst. öffentl. Bereich - Ev. 

1.300 1.300 1.280,00 

Kirchengemeinde für Kindergärten 

Ausgaben 





66.500 

5.100 

13.200 

1.000 

55.600 

4.200 

11.400 

1.000 

64.383,12 

5.368,47 

12.944,02 

1.287,73 

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 

Spielgeräte u.a. 

5300 Mieten 



















Ausgaben 

1.000 

0 

500 

500 

600 

2.100 

500 

0 

0 

500 

300 

200 

0 

0 

400 

11.300 

92.400 

1.000 

0 

500 

800 

800 

3.000 

300 

0 

100 

500 

300 

200 

0 

0 

400 

10.300 

80.100 

1.608,48 

0,00 

405,52 

956,87 

614,30 

2.278,35 

356,40 

0,00 

0,00 

1.084,02 

257,42 

145,00 

0,00 

0,00 

5.597,38 

10.377,00 

97.287,08 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

83

84 


Einzelplan 4 




Unterabschnitt 4643 Kindergartenkleingruppe Abraxas Steinweiler 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 

Ausgaben 


0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 

5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 

0 

0,00 












6500 Geschäftsausgaben u. a. Bastelmaterial 







Ausgaben 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.500 

0 

2.600 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12,95 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12,95 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -2.600 

0 

-12,95 

EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 4 




Unterabschnitt 4644 Kindergartengruppe Regenbogen Nattheim 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 



0 

15,50 


0 

0,00 


0 

100,00 

Ausgaben 





0 

0,00 


315,80 


5300 Mieten 


















Ausgaben 

1.000 

9.000 

800 

200 

400 

500 

200 

0 

500 

200 

200 

0 

0 

0 

18.000 

123.000 

1.000 

9.000 

800 

200 

500 

600 

200 

0 

400 

200 

200 

0 

0 

3.300 

15.000 

123.300 

666,46 

8.700,00 

959,13 

109,69 

533,05 

585,33 

47,00 

0,00 

1.082,87 

158,28 

145,00 

0,00 

0,00 

2.320,50 

15.773,50 

120.266,11 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

85

86 


Einzelplan 4 




Unterabschnitt 4649 Kostenbeteiligung bei kirchlichen Kindergärten u.a. 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

0,00 


0 

0,00 


300 

300 2.429,00 

Sprachförderung und Denkendorfer Modell 


1.000 1.000 

0,00 

Orientierungsplan und Tagesmütter 

Ausgaben 




6501 Geschäftsausgaben - Sprachförderung und 

Denkendorfer Modell 

6502 Geschäftsausgaben - Orientierungsplan und 

Tagesmütter 



7000 Zuschuß an Kirchengemeinden - evang. Kindergarten 


7001 Zuschuß an Kirchengemeinden - ev. Kindergarten 

Nattheim - Verwaltungskosten 

7002 Zuschuß an Kirchengemeinden - kath. Kindergarten 

Auernheim 


Auernheim - Verwaltungskosten 




Nattheim - Verwaltungskosten 

7010 Kostenbeteiligung bei Anderen 


Ausgaben 

5.100 

400 

1.500 

200 

4.000 

800 

0 

228.700 

2.900 

95.500 

1.500 

278.600 

1.500 

1.800 

1.300 

622.500 

4.200 

0 

1.300 

200 

4.000 

800 

0 

174.000 

2.900 

95.500 

1.500 

203.600 

1.500 

1.800 

1.300 

491.300 

4.271,04 

0,00 

1.287,28 

1.176,32 

1.933,20 

800,00 

0,00 

174.612,13 

2.900,00 

98.716,83 

1.450,00 

110.564,66 

1.450,00 

3.842,13 

2.429,00 

403.003,59 



Ausgaben 


EUR 

684.600 

1.260.100 

-575.500 

EUR 

EUR 

485.800 371.962,78 

1.062.100 1.009.579,54 

-576.300 -637.616,76 


Einnahmen 

Ausgaben 

687.900 

1.266.700 

485.800 

1.062.400 

373.226,35 

1.010.143,54 


Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 5 

Gesundheit, Sport, Erholung 


Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 

Unterabschnitt 5420 Sozialstation - Häusliche Krankenpflege SGB V und Pflege SGB XI 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1100 Benutzungsgebühren - Schwesternbeitrag 5.000 5.000 5.362,04 


0 

0,00 

1640 Erstattungen von Krankenkassen SGB V 0 

0 1.036,22 

1645 Erstattungen von Pflegekassen SGB XI 0 

0 

0,00 

1649 Erstattungen von Pflegekassen SGB XI - 

0 

0 

0,00 

Qualitätssicherungsbesuche 

1680 Ersätze von privaten Personen für Leistungen SGB V 0 

0 

0,00 

1685 Ersätze von privaten Personen für Leistungen SGB XI 0 

0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 

Ausgaben 




4600 Personalnebenausgaben - Kilometergeldentsch. f. 

private PKW-Ben. 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17.979,80 

2.048,09 

4.897,89 

0,00 

0,00 


5300 Mieten 












5700 Verbrauchs- und Betriebsmaterial - Sanitätsmaterial 

u.a. 





6780 Erstattungen an übrigen Bereich - Ökumenische 

Sozialstation Heidenheim u.a. 



6800 Abschreibungen 

6850 Verzinsung des Anlagekapitals 


Ausgaben 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10.000 

0 

0 

0 

0 

5.000 

10.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.000 

0 

0,00 

1.496,11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.755,55 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.677,23 

0,00 

0,00 

0,00 

5.328,31 

342,00 

0,00 

0,00 

6.398,26 

40.524,98 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -5.000 5.000 -34.126,72 


Ausgaben 


EUR 

5.000 

10.000 

-5.000 

EUR 

EUR 

5.000 6.398,26 

0 40.524,98 

5.000 -34.126,72 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

87

88 


Einzelplan 5 


Abschnitt 55 Förderung des Sports 

Unterabschnitt 5500 Sportvereine 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1510 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Ersätze 

und ähnliche Einnahmen 


0 

0,00 

Ausgaben 


0 

0,00 

5500 Haltung von Fahrzeugen 0 1.200 

0,00 

6500 Geschäftsausgaben - Sportlerehrung 4.000 4.000 1.701,83 


6791 Verrechnung Löhne Bauhof 1.000 

500 1.905,40 

7170 Zuschüsse an Sportvereine - alt 0 

0 

0,00 

7180 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - 

24.000 28.000 16.760,57 

Sportvereine u.a. 


Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

0 

-64.500 

EUR 

0 0 

64.500 61.900 

0 

64.500 

-64.500 

0 

-61.900 

61.900 

-61.900 

EUR 

0,00 

0,00 

55.776,80 

-55.776,80 

0 0,00 

55.776,80 

-55.776,80 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 5 


Abschnitt 56 Eigene Sportstätten 

Unterabschnitt 5611 Gemeindehalle Nattheim 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1100 Benutzungsgebühren 4.000 

0 3.761,90 

1101 Benutzungsgebühren - Übungsbetrieb Erwachsene 2.100 

0 2.098,00 

1420 Pachten 0 

0 

0,00 


100 

0 

91,00 


1511 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - 

0 

0 

0,00 

Einweihung Gemeindehalle 


8.400 

0 8.315,00 


Ausgaben 






3.300 

300 

700 

0 

5.000 

3.500 

400 

800 

0 

0 

5.999,43 

612,93 

1.470,06 

0,00 

889,23 










5810 Sachausgaben für Veranstaltungen - Einweihung 

Gemeindehalle 







Ausgaben 

100 

2.200 

1.200 

4.000 

11.700 

0 

0 

0 

400 

50.000 

50.000 

14.600 

128.900 

0 

1.900 

1.800 

1.400 

10.700 

0 

0 

0 

0 

8.700 

7.700 

0 

36.900 

584,84 

2.101,18 

2.512,48 

3.864,40 

10.263,65 

0,00 

0,00 

0,00 

328,00 

9.596,00 

8.462,00 

14.265,90 

46.684,20 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

89

90 


Einzelplan 5 



Unterabschnitt 5612 Turnhalle Auernheim 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


1101 Benutzungsgebühren - Übungsbetrieb Erwachsene 2.000 2.000 2.068,00 


0 

0 

0,00 



5.900 5.400 5.884,00 


Ausgaben 





700 

100 

200 

20.000 

700 

100 

200 

5.000 

622,98 

51,94 

124,32 

2.193,08 
















Ausgaben 

100 

8.300 

800 

1.700 

2.800 

0 

0 

12.200 

10.800 

16.800 

9.400 

74.500 

100 

9.100 

700 

2.100 

4.600 

0 

0 

2.800 

9.500 

17.400 

8.900 

52.300 

275,89 

8.244,81 

1.029,74 

2.069,01 

4.569,25 

0,00 

0,00 

8.629,00 

10.724,00 

16.751,00 

9.099,00 

55.285,02 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 5 



Unterabschnitt 5613 Turnhalle Fleinheim 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 





0 

0,00 


2.000 2.000 3.176,72 



3.800 4.400 3.800,00 


Ausgaben 






6.400 

500 

1.300 

0 

3.000 

4.900 

500 

1.000 

0 

1.000 

6.319,94 

529,10 

1.261,39 

0,00 

3.654,67 

















Ausgaben 

100 

2.400 

2.700 

3.900 

4.200 

0 

2.000 

200 

3.000 

18.700 

29.100 

10.400 

77.500 

100 

1.900 

1.800 

5.100 

11.000 

0 

2.000 

200 

1.200 

13.200 

19.200 

11.800 

63.100 

786,64 

2.320,06 

-321,24 

5.127,20 

10.983,44 

0,00 

1.351,39 

164,40 

10.568,50 

18.613,00 

29.031,00 

11.076,72 

90.389,49 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

91

92 


Einzelplan 5 



Unterabschnitt 5615 Ramensteinhalle Nattheim 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 




500 1.000 

477,18 



46.900 39.400 46.850,00 


Ausgaben 






26.500 

2.100 

5.600 

0 

19.000 

21.500 

1.900 

4.400 

0 

5.000 

31.936,54 

2.776,93 

7.052,79 

0,00 

7.881,84 


5201 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände f. 

Sportbetrieb 















Ausgaben 

100 

500 

4.200 

1.900 

9.000 

27.200 

0 

0 

1.000 

41.200 

56.900 

63.800 

195.200 

500 

0 

3.900 

2.800 

3.200 

30.000 

0 

0 

1.400 

37.200 

73.100 

56.800 

184.900 

947,23 

0,00 

4.171,55 

3.997,13 

8.724,34 

23.948,47 

0,00 

0,00 

4.027,50 

41.175,00 

56.857,00 

59.797,26 

193.496,32 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 5 



Unterabschnitt 5620 Schulsportplatz 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Ausgaben 


500 

559,74 











Ausgaben 

0 

0 

1.000 

0 

100 

0 

0 

0 

1.600 

0 

0 

300 

0 

600 

0 

0 

0 

1.400 

0,00 

0,00 

969,72 

0,00 

1.149,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.678,46 



Ausgaben 


EUR 

98.200 

477.700 

-379.500 

EUR 

EUR 

77.500 94.238,88 

338.600 388.533,49 

-261.100 -294.294,61 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

93

94 


Einzelplan 5 

Abschnitt 57 Badeanstalten 


Unterabschnitt 5720 Ramensteinbad 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1100 Benutzungsgebühren - Ramensteinbad 0 

0 

0,00 

1101 Benutzungsgebühren - Schülerschwimmen 0 

0 

0,00 

1102 Benutzungsgebühren - Gruppen/Schwimmkurs 0 

0 

0,00 

1103 Benutzungsgebühren - Geldwertkarten 0 

0 

0,00 

1104 Kursgebühren 0 

0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 

Ausgaben 


0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 

















6590 Fremdenverkehrswerbung 





7150 Verlustabdeckung Betriebskosten 


Ausgaben 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

450.000 

0 

450.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

450.000 

0 

450.000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

361.983,22 

0,00 

361.983,22 



Ausgaben 


EUR 

0 

450.000 

-450.000 

EUR 

EUR 

0 0,00 

450.000 361.983,22 

-450.000 -361.983,22 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 5 


Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen 

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

0,00 

Ausgaben 

4140 Dienstbezüge Ferienarbeiter 10.000 10.000 7.057,50 

4340 Versorgungskasse Ferienarbeiter 0 

0 

0,00 

4440 Sozialversicherung Ferienarbeiter 3.000 3.000 

2,38 


17,38 










Ausgaben 

0 

100 

100 

0 

0 

223.500 

0 

237.700 

0 

100 

0 

0 

0 

116.700 

0 

130.800 

0,00 

40,99 

0,00 

0,00 

0,00 

150.207,15 

0,00 

157.325,40 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

95

96 


Einzelplan 5 



Unterabschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

0,00 

Ausgaben 


212,64 

5300 Mieten 0 

0 

0,00 


0 

0,00 



Ausgaben 




Ausgaben 



EUR 

-11.000 

EUR 

0 0 

11.000 4.800 

0 

248.700 

-248.700 


Ausgaben 

1.250.900 

-4.800 

135.600 

-135.600 

-1.147.700 -903.600 

EUR 

0,00 

5.651,37 

-5.651,37 

0 0,00 

162.976,77 

-162.976,77 

82.500 100.637,14 

986.100 

1.009.795,26 

-909.158,12 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 6 

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 

Unterabschnitt 6100 Ortsplanung 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

0,00 

1610 Erstattungen vom Land 0 

0 

0,00 

1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - ELR u.a. 0 

0 

0,00 

Ausgaben 

6010 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung 15.000 15.000 5.608,80 

6011 Kostenbeteiligung Flächennutzungsplan (HDH) 10.000 10.000 9.100,00 

6012 Historische Erhebung von altlastverdächtigen Flächen 0 

0 

0,00 

6030 Sächl. Aufwand für Vermessung und Abmarkung 30.000 4.500 41.427,23 

6500 Geschäftsausgaben - ELR u.a. 0 

0 

0,00 


0 

0,00 


Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

-55.000 

EUR 

0 0 

55.000 29.500 

0 

55.000 

-55.000 

-29.500 

29.500 

-29.500 

EUR 

0,00 

56.136,03 

-56.136,03 

0 0,00 

56.136,03 

-56.136,03 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

97

98 


Einzelplan 6 

Abschnitt 63 Gemeindestraßen 

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 




Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

-91,04 


0 

0 

0,00 

Gemeindeverbindungsstraßen 


0 1.400 

0,00 

Lichtsignalanlagen 


37.800 43.200 42.560,50 

Investitionspauschale 

1713 Zuwendung für Radwegunterhaltung 0 

0 5.677,04 

Ausgaben 


5002 Unterhaltung Radwege 











6070 Straßenbezeichnungen, feste Verkehrszeichen 




Ausgaben 

1.000 

0 

0 

200 

200 

0 

0 

0 

3.000 

0 

41.500 

37.800 

135.900 

2.000 

0 

0 

200 

200 

0 

0 

0 

3.000 

0 

34.700 

44.600 

280.100 

0,00 

145,18 

0,00 

227,70 

229,81 

0,00 

0,00 

0,00 

2.736,38 

37,10 

36.759,91 

48.146,50 

113.165,48 



Ausgaben 


EUR 

37.800 

135.900 

-98.100 

EUR 

EUR 

44.600 48.146,50 

280.100 113.165,48 

-235.500 -65.018,98 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 6 


Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 



Ausgaben 







Ausgaben 

43.500 

0 

1.000 

0 

64.500 

41.100 

0 

2.100 

500 

83.200 

41.136,48 

0,00 

2.719,52 

0,00 

64.434,19 


EUR 

0 

EUR 

500 

EUR 

0,00 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

99

100 


Einzelplan 6 



Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


Ausgaben 





5700 Streumaterial 




6790 Straßenentwässerung - Anteil öff. Interesse - 



Ausgaben 

1.000 

29.400 

0 

25.000 

0 

0 

800 

156.600 

103.300 

0 

316.100 

1.000 

29.600 

0 

25.000 

0 

0 

800 

159.300 

204.400 

1.000 

420.100 

693,77 

26.358,25 

0,00 

26.240,55 

0,00 

57,33 

791,00 

162.323,87 

71.059,00 

1.282,72 

287.523,77 



Ausgaben 


EUR 

0 

380.600 

-380.600 

EUR 

EUR 

1.500 1.282,72 

503.300 351.957,96 

-501.800 -350.675,24 


Einnahmen 

Ausgaben 

37.800 

571.500 

46.100 

812.900 

49.429,22 

521.259,47 


Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 7 

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung 

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 


Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1100 Benutzungsgebühren - Schmutzwasser 417.600 417.600 369.285,01 

1101 Benutzungsgebühren - Niederschlagswasser 185.200 193.000 165.554,48 

1102 Benutzungsgebühren - Großabnehmer 0 

0 

0,00 

1103 Grundgebühr für Wasserzähler - Großabn. 0 

0 

0,00 

1104 Benutzungsgebühren - Einzelbelege, Absetzungen u. a. 0 

0 

0,00 


0 

198,73 

1690 Straßenentwässerung - Anteil öff. Interesse - 156.600 159.300 162.323,87 

2760 Auflösung von Beiträgen u. ä. Entgelten 90.000 90.000 89.869,06 


Ausgaben 


0 

0,00 


0 

0,00 


5002 Unterhaltung - Offene Gräben 

5003 Unterhaltung - Eigenkontrollverordnung 













6750 Erstattungen an anderen Betriebsteile 






7120 Umlage an Stadt Heidenheim für Betriebskosten 

Kläranlage 

7130 Verwaltungskostenumlage an Abwasserzweckverband 

Härtsfeld 


Ausgaben 

15.000 

0 

0 

25.000 

500 

7.000 

0 

0 

0 

0 

20.000 

0 

0 

15.000 

25.000 

326.200 

258.800 

160.000 

55.600 

963.100 

953.100 

0 

0 

500 

20.000 

500 

7.000 

0 

200 

300 

0 

15.000 

0 

0 

10.000 

20.000 

298.600 

268.000 

180.000 

40.000 

940.300 

915.100 

3.181,08 

0,00 

105,91 

28.125,47 

180,10 

3.490,89 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

74.508,28 

0,00 

0,00 

22.375,73 

31.477,70 

335.949,44 

268.346,57 

158.252,61 

41.116,91 

906.613,47 

972.045,01 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 10.000 25.200 -65.431,54 


Ausgaben 953.100 915.100 972.045,01 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 10.000 25.200 -65.431,54 

EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

101

102 


Einzelplan 7 

Abschnitt 72 Abfallbeseitigung 

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 




Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1410 Mieten 1.800 1.800 2.454,24 


0 

0,00 

1610 Erstattungen vom Land 0 

0 

0,00 

Ausgaben 


0 

0,00 



6580 Sonst. Geschäftsausgaben 



Ausgaben 

7.000 

400 

20.800 

1.800 

28.200 

0 

400 

13.800 

1.800 

14.200 

0,00 

367,21 

12.879,96 

2.454,24 

13.247,17 



Ausgaben 


EUR 

1.800 

28.200 

-26.400 

EUR 

EUR 

1.800 2.454,24 

14.200 13.247,17 

-12.400 -10.792,93 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 7 

Abschnitt 75 Bestattungswesen 

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe 




Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 



Ausgaben 


5001 Unterhaltung Friedhof Fleinheim 

5002 Unterhaltung Friedhof Auernheim 





















Ausgaben 

1.100 

1.100 

600 

3.000 

1.300 

2.100 

2.700 

0 

0 

200 

400 

1.000 

500 

5.500 

53.600 

17.200 

22.300 

101.000 

118.900 

1.000 

1.000 

1.000 

3.500 

800 

1.900 

1.700 

0 

0 

0 

600 

9.000 

200 

4.300 

51.500 

21.200 

27.000 

101.500 

128.700 

722,41 

2.593,35 

122,84 

2.385,61 

1.076,91 

1.990,81 

1.755,16 

0,00 

0,00 

667,50 

0,00 

7.610,69 

431,49 

4.935,15 

64.031,80 

17.169,00 

22.227,00 

100.313,06 

147.857,43 



Ausgaben 118.900 128.700 147.857,43 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

103

104 


Einzelplan 7 



Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 

Unterabschnitt 7610 Geschirrmobil (ab 2013 bei UA 7690) 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1100 Benutzungsgebühren 0 1.400 1.798,00 


300 

163,10 

Ausgaben 

5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 0 1.000 

142,46 

5500 Haltung von Fahrzeugen 0 

0 

388,54 

5700 Verbrauchs- und Betriebsmittel 0 5.000 

0,00 

6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 

0 

0,00 


0 

0,00 

6791 Verrechnung Löhne Bauhof 0 2.500 4.368,00 


Ausgaben 


EUR 

0 

EUR 

0 1.700 

0 8.500 

-6.800 

EUR 

1.961,10 

4.899,00 

-2.937,90 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 7 




Unterabschnitt 7630 Sonderfahrten HVG, Anschlagsäulen, Plakattafeln 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Ausgaben 


0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 


Ausgaben 


EUR 

0 

0 

EUR 

0 0 

0 

0 

EUR 

0,00 

0,00 

0,00 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

105

106 


Einzelplan 7 




Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Steinweiler 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


500 1.077,60 

1410 Mieten 800 

800 

750,00 


500 

0,00 

Ausgaben 

4140 Dienstbezüge Beschäftigte 1.100 

900 

964,81 


0 

0,00 


300 

271,45 


500 

0,00 















Ausgaben 

100 

600 

300 

400 

600 

0 

500 

4.500 

6.400 

1.800 

15.400 

100 

700 

200 

300 

800 

0 

500 

16.300 

18.000 

1.800 

38.600 

0,00 

362,48 

346,77 

331,69 

804,66 

0,00 

443,00 

4.458,00 

6.377,00 

1.827,60 

14.359,86 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 7 




Unterabschnitt 7671 Dorfgemeinschaftshaus Fleinheim 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


500 1.380,00 

1410 Mieten 0 

0 

0,00 


0 

0,00 

Ausgaben 

4140 Dienstbezüge Beschäftigte 1.100 

800 1.077,15 


100 

90,21 


200 

215,07 


500 1.342,32 
















Ausgaben 

100 

200 

200 

500 

800 

0 

0 

500 

1.100 

1.200 

500 

9.100 

100 

300 

100 

300 

2.500 

0 

0 

0 

2.700 

1.000 

500 

8.600 

12,98 

524,39 

184,31 

570,87 

786,70 

0,00 

0,00 

0,00 

1.013,00 

1.190,00 

1.380,00 

7.007,00 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

107

108 


Einzelplan 7 




Unterabschnitt 7690 Geschirrmobil (bis 2012 UA 7610), Kühlwagen und andere öffentliche Einrichtungen 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


100 

30,00 

1510 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 300 

0 

0,00 

Ausgaben 

5200 Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.500 

0 

0,00 


0 

81,38 

5700 Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.000 

0 

0,00 

5710 Verbrauchs- und Betriebsmittel 0 

0 

0,00 


0 

0,00 

6791 Verrechnung Löhne Bauhof 4.500 

0 

0,00 


Ausgaben 


EUR 

-5.700 

EUR 

1.800 100 

7.500 

0 

100 

EUR 

30,00 

81,38 

-51,38 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 7 




Unterabschnitt 7691 Gemeinschaftsraum Feuersee 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


400 

355,00 

Ausgaben 


0 

0,00 













Ausgaben 

200 

3.200 

100 

0 

1.400 

0 

500 

400 

7.400 

200 

1.900 

100 

0 

2.200 

0 

200 

400 

4.600 

0,00 

3.154,96 

28,41 

0,00 

1.122,74 

0,00 

48,00 

355,00 

4.354,11 



Ausgaben 


EUR 

4.500 

39.400 

-34.900 

EUR 

EUR 

4.500 5.553,70 

60.300 30.701,35 

-55.800 -25.147,65 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

109

110 


Einzelplan 7 



Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 

Unterabschnitt 7710 Bauhof 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


1511 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - 

0 

0 

35,52 

Aufrechnung Dritte 

1580 Verrechnungseinnahmen vom VmH 70.000 15.000 44.892,69 

1590 Verrechnungseinnahmen Fuhrpark 15.000 10.000 7.418,00 


0 35.419,15 

1690 Innere Verrechnung 0 1.400 

0,00 

1691 Innere Verrechnung - Löhne usw. 673.000 649.600 659.532,07 


0 

0,00 


0 

0,00 

Ausgaben 





0 

0,00 


5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3.000 2.000 3.227,44 

5210 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (Kleinmaterial) 11.000 6.000 10.369,50 

5300 Mieten 3.500 3.500 13.361,32 


3.500 9.700 10.558,98 



1.700 1.100 2.298,30 



2.200 3.400 3.378,80 



2.000 4.500 4.488,22 



5610 Dienst- und Schutzkleidung 3.000 3.000 3.113,45 

5620 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 3.008,59 

5710 Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf, 

15.000 15.000 12.384,95 

Verbrauchsmaterial 

5711 Verbrauchs- und Betriebsmittel - Aufrechnung Dritte 3.500 7.500 2.553,05 











Ausgaben 

1.000 

3.000 

3.000 

0 

0 

42.700 

0 

70.000 

24.500 

823.000 

843.500 

1.000 

2.500 

3.000 

0 

0 

36.000 

55.600 

70.000 

24.500 

691.000 

711.300 

0,00 

3.182,51 

2.840,43 

0,00 

0,00 

42.630,01 

75.114,50 

56.459,00 

24.412,00 

763.070,70 

784.559,91 



Ausgaben 843.500 711.300 784.559,91 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 7 



Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

0,00 

Ausgaben 



0 

0,00 



Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

-11.500 

EUR 

0 0 

11.500 19.600 

0 

11.500 

-11.500 

-19.600 

19.600 

-19.600 

EUR 

0,00 

12.301,60 

-12.301,60 

0 0,00 

12.301,60 

-12.301,60 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

111

112 


Einzelplan 7 



Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


0 

145,75 

Ausgaben 

5200 Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände 200 

200 

280,85 


6590 Fremdenverkehrswerbung 1.000 1.000 1.845,61 

6610 Mitgliedsbeiträge Gastl. Härtsfeld u.a. 2.500 3.000 2.473,60 


0 

0,00 


Ausgaben 


EUR 

-5.300 

EUR 

0 0 

5.300 5.600 

-5.600 

EUR 

145,75 

5.995,61 

-5.849,86 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 7 




Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1510 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 

0 

0,00 

Ausgaben 


0 

0,00 


Ausgaben 




Ausgaben 



EUR 

-1.000 

EUR 

0 0 

1.000 

0 

0 

6.300 

-6.300 

Einnahmen 1.893.400 

Ausgaben 

2.000.900 

0 

5.600 

-5.600 

-107.500 -115.700 

EUR 

0,00 

0,00 

0,00 

0 145,75 

5.995,61 

-5.849,86 

1.739.100 1.778.150,92 

1.854.800 

1.966.708,08 

-188.557,16 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

113

114 


Einzelplan 8 


Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen 

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen 

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

2200 Konzessionsabgabe - ENBW 147.000 150.000 158.388,73 


Ausgaben 


EUR 

147.000 

EUR 

147.000 150.000 

0 

0 

150.000 

EUR 

158.388,73 

0,00 

158.388,73 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 8 




Unterabschnitt 8130 Gasversorgung 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

2210 Konzessionsabgabe - Stadtwerke 35.000 45.000 50.440,66 


Ausgaben 


EUR 

EUR 

35.000 45.000 

0 

35.000 

0 

45.000 

EUR 

50.440,66 

0,00 

50.440,66 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

115

116 


Einzelplan 8 




Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

2220 Konzessionsabgabe Wasserversorgung 60.000 60.000 62.948,00 

Ausgaben 


0 

0,00 


0 

0,00 


0 

0,00 


Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

60.000 

EUR 

60.000 60.000 

0 

0 

242.000 

0 

242.000 

60.000 

EUR 

62.948,00 

0,00 

62.948,00 

255.000 271.777,39 

0 

255.000 

0,00 

271.777,39 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 8 



Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

0320 Sonst. steuerähnl. Einnahmen - Jagdpacht 4.000 4.000 3.977,08 

1310 Holzverkauf an private Unternehmen 220.000 200.000 328.058,62 

1311 Holzverkauf an private Personen - Brennholz 70.000 55.000 69.891,72 

1320 Nebennutzungen 4.000 3.500 5.400,00 

1510 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen für 

4.000 1.500 1.218,34 

Landschaftspflege 

1600 Ersätze vom Bund 0 

0 

0,00 

1660 Ersätze von Dritten 0 

0 

0,00 

1670 Erstattungen vom privaten Unternehmen - Bauhof u.a. 1.000 1.000 

0,00 

1680 Erstattungen vom übrigen Bereich - Forstamt 

1.000 1.000 7.845,57 

Heidenheim u.a. 

1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 16.000 

0 

0,00 

Ausgaben 






56.500 

4.400 

11.200 

0 

6.000 

53.600 

4.600 

10.800 

0 

6.000 

56.394,16 

4.598,97 

10.998,07 

0,00 

7.897,35 

5110 Erschließung 

5210 Geräte und Maschinen 







5720 Kulturen 

5730 Waldschutz 

5740 Bestandspflege 

5750 Sonstige Ausgaben - Kalkung u.a. 

6400 Versicherungen 



6680 Vermischte Ausgaben - Ernte von Forsterzeugnissen, 

Jagdanteile u.a. 

6710 Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land 



Ausgaben 

0 

1.500 

2.500 

3.000 

500 

100 

60.000 

2.000 

1.000 

5.000 

20.000 

0 

300 

7.700 

500 

33.000 

3.000 

320.000 

218.200 

0 

3.000 

2.000 

3.000 

500 

0 

60.000 

4.000 

1.000 

6.000 

0 

0 

300 

7.700 

500 

33.000 

6.900 

266.000 

202.900 

0,00 

1.070,25 

2.055,34 

2.919,74 

99,01 

73,00 

101.181,49 

915,17 

1.077,83 

2.951,20 

0,00 

0,00 

358,06 

7.053,66 

221,86 

30.124,34 

2.888,00 

416.391,33 

232.877,50 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 101.800 63.100 183.513,83 


Ausgaben 218.200 202.900 232.877,50 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

117

118 


Einzelplan 8 



Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen 

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude (siehe Verzeichnis der gemeindeeigenen Gebäude) 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

1410 Mieten 18.000 13.000 12.607,34 


100 4.000 2.462,97 



0 

0,00 

Ausgaben 



5300 Mieten 















Ausgaben 

500 

0 

8.400 

200 

300 

1.800 

0 

0 

10.500 

7.400 

5.000 

18.100 

37.100 

0 

0 

5.300 

200 

800 

2.200 

0 

0 

13.300 

7.100 

5.400 

17.000 

38.300 

0,00 

0,00 

6.886,43 

696,67 

585,75 

5.177,34 

0,00 

0,00 

2.568,00 

7.357,00 

4.922,00 

15.070,31 

33.961,24 


EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 8 




Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 


Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


100 

0,00 


1420 Pachten landwirtschaftliche Grundstücke 5.300 5.300 5.934,81 


1610 Erstattungen vom Land 4.000 4.000 3.061,20 

Ausgaben 


5001 Zuschussberchtigte Landschaftspflegemaßnahmen 












Ausgaben 

5.000 

1.500 

1.000 

300 

0 

2.000 

0 

44.000 

115.900 

83.800 

8.500 

1.300 

1.000 

600 

0 

2.000 

0 

12.400 

117.400 

40.800 

3.445,64 

1.454,03 

1.863,42 

631,55 

0,00 

2.149,88 

0,00 

51.324,50 

116.828,91 

89.060,17 



Ausgaben 120.900 79.100 123.021,41 




EUR 


Ausgaben 

339.100 

EUR 

356.900 373.400 

EUR 

655.400 820.067,94 

282.000 

355.898,91 

464.169,03 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

119

120 


Einzelplan 9 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Abschnitt 90 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 

Unterabschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

0000 Grundsteuer A 41.000 41.000 41.023,10 

0010 Grundsteuer B 802.000 802.000 803.569,11 

0030 Gewerbesteuer 1.600.000 1.500.000 1.626.132,13 

0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.896.800 2.625.200 2.600.358,11 

0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 116.900 112.800 106.030,01 

0200 Vergnügungssteuer 50.000 45.000 46.944,00 

0220 Hundesteuer 23.000 18.000 18.750,00 

0410 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.976.800 1.943.800 1.626.981,60 

0910 Familienleistungsausgleich 258.900 249.200 248.026,00 

1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sportstätten 0 

0 

0,00 

Ausgaben 

8100 Gewerbesteuerumlage 305.700 287.500 415.853,19 

8310 Allg. Umlagen an Land 1.255.800 1.125.200 1.290.161,80 

8320 Allg. Umlagen an Gde. und Gde.verbände, Kreisumlage 1.990.200 1.853.400 1.999.807,95 

8330 Zinsumlage Abwasserzweckverband Härtsfeld 5.000 5.000 3.887,54 


Ausgaben 



Ausgaben 


EUR 

EUR 

EUR 

7.765.400 7.337.000 7.117.814,06 

3.556.700 3.271.100 3.709.710,48 

4.208.700 4.065.900 3.408.103,58 

7.765.400 7.337.000 7.117.814,06 

3.556.700 3.271.100 3.709.710,48 

4.208.700 4.065.900 3.408.103,58 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl.


Einzelplan 9 


Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Unterabschnitt 9100 Kredite u. a. 



Haushalts- 

ansatz 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

2060 Aussetzungszinsen 0 

0 

0,00 

2070 Zinseinnahmen vom privaten Bereich für Geldanlagen 

5.000 1.000 8.135,39 

u. a. 

2075 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer 15.000 10.000 21.747,50 

2100 Gewinnanteile 0 

0 

0,00 


2750 Verzinsung des Anlagekapitals 471.000 461.300 438.575,57 

2800 Allgemeine Zuführung vom VmH 0 

0 

0,00 

Ausgaben 

4700 Deckungsreserve/Leistungszulage Personalausgaben 

6860 Auflösung von Beiträgen 

6870 Auflösung von Zuweisungen 

8041 Zinsen für Kredite von der gesetzlichen 

Sozialversicherung 

8061 Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen 

Sonderrechnungen 

8071 Zinsen für Kredite 

8072 Zinsen für äußere Kassenkredite 

8075 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 

8330 Zinsumlage Abwasserzweckverband Härtsf. alt 

8600 Zuführung zum VmH 


Ausgaben 

0 

90.000 

113.700 

1.000 

0 

162.000 

500 

6.600 

0 

850.000 

1.038.100 

1.223.800 

40.000 

90.000 

80.400 

1.000 

0 

166.000 

0 

8.700 

0 

753.000 

956.800 

1.139.100 

0,00 

89.869,06 

119.382,32 

504,42 

0,00 

142.661,37 

402,68 

984,50 

0,00 

533.834,90 

970.971,90 

887.639,25 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -185.700 -182.300 83.332,65 

Summe des Abschnitts: 91 Einnahmen 1.038.100 956.800 970.971,90 

Ausgaben 1.223.800 1.139.100 887.639,25 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -185.700 -182.300 83.332,65 


Einnahmen 

Ausgaben 

8.803.500 

4.780.500 

8.293.800 

4.410.200 

8.088.785,96 

4.597.349,73 

Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 4.023.000 3.883.600 3.491.436,23 

EUR 

EUR 

EUR 

Bew. 

Stelle 

Erl. 

Schl. 

121

122

Gesamtplan 

6. Vermögenshaushalt 

-Einzelpläne- 

VMH 2013 Einnahmen Euro VMH 2013 Ausgaben Euro 

Einzelplan 0-5 

0 Allg. Verwaltung Software und Möbel 40.000 

0 Leasing EDV 30.000 

Zuschuss Feuerwehr KFZ Fleinheim 0 1 Feuerwehr KFZ Fleinheim 30.000 

1 Feuerwehr bewegliches Vermögen 2.000 

2 Wiesbühlschule EDV 

Landeszuschüsse Umbau Kindergarten Timba 1.115.000 4 Umbau Kindergarten Timba 2.275.000 

4 3 x Budget Kindergärten bewegl. Vermögen 15.000 

Landeszuschüsse San. Gemeindehalle N. 0 5 Gemeindehalle Nattheim Sanierung 100.000 

5 Kinderspielplätze Ausbauprogramm lt. Konzept 

Straßenbau 

50.000 

Ortskernsanierung LSP Restprogr. (243.000) 6 Ortskernsanierung LSP Restprogramm (405.000) 

LSP Ordnungsmaßnahmen 525.000 6 LSP Ordnungsmaßnahmen 875.000 

6 Erschließungsstrasse Pfannenstiel Auernheim 141.000 

6 Erschließungsstrasse Riederberg 2 300.000 

6 Radweg Steinweiler Neresheim 10.000 

Beiträge Schmaleich 25.000 6 

Laufende Zuw. Komm.FAG für Gemeindestr. 54.000 6 

Kanal 

Beiträge 4.000 7 Erschließungskanal Pfannenstiel Auernheim 98.000 

7 Erschließungskanal Riederberg 2 100.000 

7 Tilgungsumlage Abwasserzweckverband 

Einzelplan 7-9 

10.000 

7 Friedhof Nattheim Kolumbarium 20.000 

7 Bauhof Erwerb von beweglichem Vermögen 39.000 

7 Bauhof Leasing Kleintraktor 11.000 

Breitband Zuschuss ELR für Auernheim 67.000 7 Breitband Auernheim 140.000 

Breitband Zuschuss ELR für Daimlerstrasse 60.000 7 Breitband Daimlerstrasse 160.000 

Grundstücksverkauf Gewerbegebiete 552.000 8 

Grundstücksverkauf Riederberg 2 700.000 8 Grundstückseinkauf Riederberg 2 702.000 

Grundstücksverkauf Pfannenstiel Auernheim 239.000 8 

Rücklagenentnahme 1.007.000 9 

Kreditaufnahme 305.000 9 Tilgung von Krediten 305.000 

Zuführung vom VwH 850.000 9 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/DOKUMENTATION 3200 Entwurf Vermögenshaushalt 2013 weitere Maßnahmen 

50.000 

5.503.000 5.503.000 

123

124 


Einzelplan 0 





Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

3450 Einnahmen aus der 

Veräußerung von beweglichen 

Sachen 

3460 Ersatzleistungen für 

Sachschäden des 

Anlagevermögens 

Ausgaben 

9350 Erwerb von beweglichem 

Vermögen 

Investitionen und 

Förderungsmaßnahmen 

Gesamtbedarf 

Bisher 

bereitgestellt 

EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 

242,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

40.000 0 15.000 30.486,56 40.000 

0 

9351 Einführung NKHR 0 0 0 

0,00 

0 

0 

9360 Leasing EDV-Anlage 30.000 0 30.000 18.932,86 30.000 

0 

Summe des Unterabschnitts: 0600 

Einnahmen 

Ausgaben 


Summe des Abschnitts: 06 

Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


0 0 

70.000 

0 45.000 

-70.000 

-45.000 

0 

70.000 

-70.000 

0 

70.000 

-70.000 

0 

0 

0 

45.000 

-45.000 

0 

45.000 

-45.000 

242,00 

49.419,42 

-49.177,42 

242,00 

49.419,42 

-49.177,42 

242,00 

49.419,42 

-49.177,42 

0 

70.000 

-70.000 

0 

70.000 

-70.000 

0 

70.000 

-70.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 1 

Abschnitt 13 Feuerschutz 


Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

3450 Veräußerung von beweglichem 

Vermögen 

3610 Zuweisungen und Zuschüsse 

vom Land 

3670 Spenden von privaten 

Unternehmen 

Ausgaben 


Vermögen 1 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 47.500 -4.760,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

32.000 0 157.000 3.801,45 32.000 

0 

0 47.500 

32.000 

0 157.000 

-32.000 

-109.500 

0 

32.000 

-32.000 

32.000 

-32.000 

1 Fahrzeug Fleinheim 30.000 

sonstiges bewegliches Vermögen 2.000 

SUMME 32.000 

0 

0 

0 

47.500 

157.000 

-109.500 

47.500 

157.000 

-109.500 

-4.760,00 

3.801,45 

-8.561,45 

-4.760,00 

3.801,45 

-8.561,45 

-4.760,00 

3.801,45 

-8.561,45 

0 

32.000 

-32.000 

0 

32.000 

-32.000 

0 

32.000 

-32.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

125

126 


Einzelplan 2 

Schulen 


Unterabschnitt 2150 Wiesbühlschule 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


vom Land 

Ausgaben 


Vermögen (Budget) 


Vermögen 

9400 Schulhauserweiterung 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 1.615,86 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

50.000 0 0 0,00 50.000 

0 WBS 

0 0 0 

818,55 

0 

0 

0 0 0 

287,41 

0 

0 

9410 Sanierung Schulgebäude 0 0 15.000 -4.227,40 

0 

0 

9420 Schulküche 0 0 5.000 

0,00 

0 

0 

9480 Brandschutz 0 0 0 

0,00 

0 

0 

9481 Sanierung Werkraum 0 0 0 

0,00 

0 

0 

9500 Schulhofgestaltung durch 

Förderverein 


Einnahmen 

Ausgaben 


0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 

50.000 

0 20.000 

-50.000 

-20.000 

1.615,86 

-3.121,44 

4.737,30 

0 

50.000 

-50.000 

0 

0 

0


Einzelplan 2 

Schulen 


Unterabschnitt 2151 Wiesbühlschule Ganztagesbetreuung 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Ausgaben 


Vermögen 

9420 Küchenzeile 

Ganztagesbetreuung 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 5.000 

0,00 

0 

0 

0 0 

0 

0 5.000 

0 

-5.000 

0 

50.000 

-50.000 

0 

50.000 

-50.000 

0 

0 

0 

25.000 

-25.000 

0 

25.000 

-25.000 

0,00 

0,00 

0,00 

1.615,86 

-3.121,44 

4.737,30 

1.615,86 

-3.121,44 

4.737,30 

0 

0 

0 

0 

50.000 

-50.000 

0 

50.000 

-50.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

127

128 


Einzelplan 3 


Abschnitt 32 Museen, Ausstellungen 

Unterabschnitt 3210 Heimat- und Korallenmuseum, Ausstellungen 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


Vermögen 

Ausgaben 


Vermögen 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 10.000 

0,00 

0 

0 

0 0 

0 

0 10.000 

0 

-10.000 

0 

0 

0 

0 

0 

10.000 

-10.000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 3 


Unterabschnitt 3500 Volkshochschule 



Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Ausgaben 


Vermögen 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 3.000 

0,00 

0 

0 

0 0 

0 

0 3.000 

0 

-3.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.000 

-3.000 

0 

13.000 

-13.000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

129

130 


Einzelplan 4 




Unterabschnitt 4641 Kindergarten TiMBA Nattheim (incl. Kinderkrippe) 


Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


vom Land 

EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

1.115.000 0 195.000 

0,00 

0 

0 

Ausgaben 

9420 Umbau Kindergarten Timba 2.275.000 0 325.000 

0,00 2.275.000 

0 

9421 Einrichtung 

Kindergartengruppe in 

Wiesbühlschule 


Einnahmen 

Ausgaben 


0 0 0 

0,00 

0 

0 

1.115.000 195.000 

2.275.000 

0 325.000 

-1.160.000 

-130.000 

0,00 

0,00 

0,00 

0 

2.275.000 

-2.275.000 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 4 




Unterabschnitt 4649 Kostenbeteiligung bei kirchlichen Kindergärten u.a. 


Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


vom Land 


von privaten Unternehmen - 

Spenden u.a. 

Ausgaben 

9880 Zuweisungen u Zuschüsse f. 

Investitionen 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

800,00 

0 

0 

15.000 0 25.000 65.937,62 15.000 

0 

0 0 

15.000 

0 25.000 

-15.000 

-25.000 

1.115.000 

2.290.000 

-1.175.000 

1.115.000 

2.290.000 

-1.175.000 

0 

0 

195.000 

350.000 

-155.000 

195.000 

350.000 

-155.000 

800,00 

65.937,62 

-65.137,62 

800,00 

65.937,62 

-65.137,62 

800,00 

65.937,62 

-65.137,62 

0 

15.000 

-15.000 

0 

2.290.000 

-2.290.000 

0 

2.290.000 

-2.290.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

131

132 


Einzelplan 5 



Unterabschnitt 5611 Gemeindehalle Nattheim 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


vom Land 

Ausgaben 


Vermögen 



Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 785.200 454.800,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 


0,00 

0 

0 

9481 Sanierung Gemeindehalle 



Einnahmen 

Ausgaben 


100.000 0 1.495.400 700.400,00 100.000 

0 

0 785.200 

100.000 

0 1.495.400 

-100.000 

-710.200 

454.800,00 

700.400,00 

-245.600,00 

0 

100.000 

-100.000 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 5 



Unterabschnitt 5612 Turnhalle Auernheim 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 



Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

3610 Ausgleichstock Dachsanierung 0 0 0 

0,00 

0 

0 

3611 Sportstättenbauförderung für 

Dachsanierung 

Ausgaben 


Vermögen 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 25.000 -4.452,68 

0 

0 

9470 Dacherneuerung 0 0 0 

0,00 

0 

0 


0,00 

0 

0 


Einnahmen 

Ausgaben 


0 0 

0 

0 25.000 

0 

-25.000 

0,00 

-4.452,68 

4.452,68 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

133

134 


Einzelplan 5 



Unterabschnitt 5613 Turnhalle Fleinheim 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


vom Land 

Ausgaben 


Vermögen 



Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 188.975,76 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

9460 Küche Turnhalle Fleinheim 0 0 0 

0,00 

0 

0 

9470 Sanierung Heizungsanlage 0 0 0 

0,00 

0 

0 


0,00 

0 

0 

9490 Sanierung Turnhalle Fleinheim 0 0 0 220.218,46 

0 

0 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100.000 

-100.000 

0 

785.200 

1.520.400 

-735.200 

188.975,76 

220.218,46 

-31.242,70 

643.775,76 

916.165,78 

-272.390,02 

0 

0 

0 

0 

100.000 

-100.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 5 



Unterabschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Ausgaben 

9400 Anlegung von 

Kinderspielplätzen 



Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

50.000 0 50.000 

0,00 50.000 

0 

9410 Kinderspielplätze 


0 0 0 5.340,02 

0 

0 

Einnahmen 

Ausgaben 


0 

50.000 

-50.000 

0 

0 

50.000 

-50.000 

0,00 

5.340,02 

-5.340,02 

0 

50.000 

-50.000 

0 

0 

0 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


0 

50.000 

-50.000 

0 

150.000 

-150.000 

0 

0 

0 

50.000 

-50.000 

785.200 

1.570.400 

-785.200 

0,00 

5.340,02 

-5.340,02 

643.775,76 

921.505,80 

-277.730,04 

0 

50.000 

-50.000 

0 

150.000 

-150.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

135

136 


Einzelplan 6 


Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 

Unterabschnitt 6150 Dorfentwicklungsmaßnahmen 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

3610 Zuweisungen vom Land - 

Ausgleichstock für Ortsmitte 


Landessanierungsprogramm 

3612 Sonstige Zuweisungen und 

Zuschüsse 


Sanierung L1181 

Ortsdurchfahrt Nattheim 


Neresheimer Straße 


Parkplatz Ramensteinareal 

3619 Erstattungen vom Land - 

private Lärmschutzmaßnahmen 



Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

525.000 0 120.000 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 210.000 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

Ausgaben 

9410 Private Lärmschutzmaßnahmen 0 0 0 8.302,64 

0 

0 

9421 Nattheim 

Landessanierungsprogramm - 

Planungskosten u.a. 

9422 Landessanierungsprogramm - 

Sonstiges 

9423 Sanierung L1181 - 

Ortsdurchfahrt Nattheim 

875.000 0 200.000 

0,00 875.000 

0 

0 0 0 

47,00 

0 

0 

0 0 0 48.225,60 

0 

0 

9424 Parkplatz Ramensteinareal 0 0 350.000 

0,00 

0 

0 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


525.000 330.000 

875.000 

0 550.000 

-350.000 

-220.000 

525.000 

875.000 

-350.000 

0 

330.000 

550.000 

-220.000 

0,00 

56.575,24 

-56.575,24 

0,00 

56.575,24 

-56.575,24 

0 

875.000 

-875.000 

0 

875.000 

-875.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 6 



Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung 


Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

3281 Rückflüsse von Darlehen - 

Kreisbau 

Ausgaben 

9870 Ausgaben aus 

Inanspruchnahme von 

Bürgschaften 

9880 Ausgaben aus 

Inanspruchnahme von 

Bürgschaften 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 7.489,26 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7.489,26 

0,00 

7.489,26 

7.489,26 

0,00 

7.489,26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

137

138 


Einzelplan 6 

Abschnitt 63 Gemeindestraßen 

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 



Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 



Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

3500 Erschließungsbeiträge 25.000 0 25.000 191.572,15 

0 

0 

3501 Verrechnung 

Erschließungsbeiträge 

gemeindeeigene Bauplätze 


vom Bund - Querungshilfe 

Daimlerstraße 

3618 Radwegbeschilderung usw. 

Leader+ 

3619 Laufende Zuweisungen vom 

Land - kommunaler FAG für 

Gemeindestraßen 

0 0 0 109.024,29 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

54.000 0 54.000 55.680,00 

0 

0 

Ausgaben 

9350 Geschwindigkeitsmessgerät 

9490 Buswartehäuschen 

9501 Querungshilfe Daimlerstraße 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.000 

0 

0,00 

0,00 

43.457,32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9502 Straßenneubau Baugebiet 

"Riederberg" 

9510 Erschließung Riederberg I 2. 

BA 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 200.000,00 

0 

0 

9511 Radweg Steinweiler-Neresheim 10.000 0 10.000 

283,00 10.000 

0 

9520 Erschließungsstraße 

Wolfsbühlweg 

0 0 50.000 

0,00 

0 

0 

9521 Neubaugebiet Am Pfannenstiel 141.000 0 0 

0,00 141.000 

0 

9522 Teilausbau Wolfsgrubenweg 0 0 0 

0,00 

0 

0 

9530 Erschließung Riederberg II 1. 

BA 

300.000 0 0 

0,00 300.000 

0 

9572 Radwege i. V. Leader+ 0 0 0 

244,80 

0 

0 


Gewerbegebiet Schmaleich 

9591 Straßendausbau 

Lerchenfeldstraße 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

593,40 

0 

0 

9592 Sanierung Wolfsbühlweg 0 0 0 

0,00 

0 

0 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


79.000 79.000 

451.000 

0 65.000 

-372.000 

14.000 

79.000 

451.000 

-372.000 

0 

79.000 

65.000 

14.000 

356.276,44 

244.578,52 

111.697,92 

356.276,44 

244.578,52 

111.697,92 

0 

451.000 

-451.000 

0 

451.000 

-451.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 6 



Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Ausgaben 

Verpfl. 

Erm. 



Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

9500 Straßenbeleuchtungen 0 0 0 11.154,39 

0 

0 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

604.000 

1.326.000 

-722.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

409.000 

615.000 

-206.000 

0,00 

11.154,39 

-11.154,39 

0,00 

11.154,39 

-11.154,39 

363.765,70 

312.308,15 

51.457,55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.326.000 

-1.326.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

139

140 


Einzelplan 7 

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung 

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 




Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

3301 Rückerstattung 

Fremdwasserabgabe 

EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

3500 Entwässerungsbeiträge 4.000 0 4.000 21.647,28 

0 

0 

3501 Verrechnung 

Entwässerungsbeiträge 


3611 Zuweisungen vom Land 

Straßenbauamt für offener 

Graben OT Steinweiler 


FRLWW Sammelkläranlage 

0 0 0 10.287,04 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

3680 Hausanschlusskostenersätze 0 0 0 11.880,99 

0 

0 

3681 Verrechnung Kostenersätze 

Hausanschluss gemeindeeigene 

Bauplätze 

Ausgaben 


Vermögen 

9400 Kostenbeteiligung 

Sammelkläranlage Schnaitheim 

0 0 0 5.896,41 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 3.754,95 

0 

0 

9500 Hausanschlußkosten Bauplätze 0 0 0 5.865,32 

0 

0 

9510 Erschließung Riederberg I 2. 

BA 


Wolfsbühlweg 

0 0 0 125.895,99 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

9521 Neubaugebiet Am Pfannenstiel 98.000 0 0 

0,00 98.000 

0 

9530 Erschließung Riederberg II 1. 

BA 

9830 Tilgungsumlage 

Abwasserzweckverband 

Härtsfeld 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


100.000 0 0 

0,00 100.000 

0 

10.000 0 10.000 -45.214,11 10.000 

0 

4.000 4.000 

208.000 

0 10.000 

-204.000 

-6.000 

4.000 

208.000 

-204.000 

0 

4.000 

10.000 

-6.000 

49.711,72 

90.302,15 

-40.590,43 

49.711,72 

90.302,15 

-40.590,43 

0 

208.000 

-208.000 

0 

208.000 

-208.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 7 

Abschnitt 75 Bestattungswesen 

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe 




Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

3460 Ersatzleistungen für 

Sachschäden des 

Anlagevermögens 


Unternehmen 

Ausgaben 

9350 Erwerb von beglichem 

Vermögen 

EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 30.000 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 12.000 3.055,13 

0 

0 

9400 Baumaßnahmen 0 0 0 3.661,35 

0 

0 

9480 Aussegnungshalle Nattheim 

Sonnenschutz 

9481 Friedhof Fleinheim 

Dacherweiterung 

9500 Friedhof Nattheim 

Kolumbarium 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 14.848,26 

0 

0 

20.000 0 45.000 26.062,23 20.000 

0 

9520 Friedhöfe Teilorte Urnenstelen 0 0 20.000 

0,00 

0 

0 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


0 30.000 

20.000 

0 77.000 

-20.000 

-47.000 

0 

20.000 

-20.000 

0 

30.000 

77.000 

-47.000 

0,00 

47.626,97 

-47.626,97 

0,00 

47.626,97 

-47.626,97 

0 

20.000 

-20.000 

0 

20.000 

-20.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

141

142 


Einzelplan 7 




Unterabschnitt 7690 Geschirrmobil (bis 2012 UA 7610), Kühlwagen und andere öffentliche Einrichtungen 


Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Ausgaben 


Vermögen 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 7 



Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 

Unterabschnitt 7710 Bauhof 


Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


Vermögen 


vom Land 

Ausgaben 


Vermögen 1 

EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 0 11.500,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

39.000 0 63.000 7.138,45 39.000 

0 

9360 Leasing bewegliches Vermögen 11.000 0 17.000 13.250,88 11.000 

0 

9500 Bauhof Nattheim Tankstelle 0 0 0 40.104,42 

0 

0 

9580 Bauhof Nattheim 

Oberflächenbefestigung 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 

50.000 

0 80.000 

-50.000 

-80.000 

0 

50.000 

-50.000 

1 Standbohrmaschine (Werkstatt) 6.500 

Kreissäge (Werkstatt) 5.500 

2 Motorsägen 1.600 

2 Freischneider 1.800 

Schneeschild 12.000 

Leasing ISEKI 11.600 

SUMME 39.000 

0 

0 

80.000 

-80.000 

11.500,00 

60.493,75 

-48.993,75 

11.500,00 

60.493,75 

-48.993,75 

0 

50.000 

-50.000 

0 

50.000 

-50.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

143

144 


Einzelplan 7 




Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 


Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 


vom Land 1 


vom Land - Leader-Maßnahmen 

Ausgaben 

9500 Breitbandverkabelung 

Fleinheim 

EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

127.000 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 1.024,54 

0 

0 

9501 Leader-Maßnahmen 0 0 0 

0,00 

0 

0 

9580 Breitbandverkabelung 2 300.000 0 0 

0,00 300.000 

0 

9581 Breitbandverkabelung 

Kurvenbegradigung B466 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

9870 Industrieansiedlungsbeitrag 0 0 0 

0,00 

0 

0 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


127.000 0 

300.000 

0 

0 

-173.000 

0 

127.000 

300.000 

-173.000 

131.000 

578.000 

-447.000 

1 Zuschuss ELR Daimerstraße 60.000 

Zuschuss ELR Auernheim 67.000 

SUMME 127.000 

2 Breitbandverkabelung Daimlerstraße 160.000 

Breitbandverkabelung Auernheim 140.000 

SUMME 300.000 

0 

0 

0 

0 

0 

34.000 

167.000 

-133.000 

0,00 

1.024,54 

-1.024,54 

0,00 

1.024,54 

-1.024,54 

61.211,72 

199.447,41 

-138.235,69 

0 

300.000 

-300.000 

0 

300.000 

-300.000 

0 

578.000 

-578.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 8 



Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 


Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Ausgaben 


Vermögen 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

0 0 10.000 1.777,37 

0 

0 

0 0 

0 

0 10.000 

0 

-10.000 

0 

0 

0 

0 

0 

10.000 

-10.000 

0,00 

1.777,37 

-1.777,37 

0,00 

1.777,37 

-1.777,37 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

145

146 


Einzelplan 8 




Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 


Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 

EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

3400 Grundstückserlöse 1.491.000 0 550.000 555.839,43 

0 

0 

3403 Kaution Riederberg - Zisternen 0 0 0 15.000,15 

0 

0 

3610 Zuweisung vom Land - ELR 

Baulanderschließung 

3611 Zuschuss aus ELR - Abbruch 

Hochfeldstraße 11 


Unternehmen 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

800,00 

0 

0 

Ausgaben 

9320 Erwerb von Grundstücken 1 702.000 0 200.000 219.539,51 702.000 

0 

9322 Erschließungskosten 


9323 Verzinste Kaution Riederberg - 

Zisternen 


Vermögen 

0 0 0 185.928,52 

0 

0 

0 0 0 5.083,32 

0 

0 

0 0 0 4.015,35 

0 

0 

9460 Abbruch Hochfeldstraße 11 0 0 0 

0,00 

0 

0 

9490 Erstbepflanzung 

Streuobstwiese Riederberg 

9500 Neubepflanzung 

Neubaugebiete 


Einnahmen 

Ausgaben 


1 Gewerbegebiete 552.000 

Riederberg II 700.000 

Pfannenstiel Auernheim 239.000 

SUMME 1.491.000 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 10.031,69 

0 

0 

1.491.000 550.000 

702.000 

0 200.000 

789.000 

350.000 

571.639,58 

424.598,39 

147.041,19 

0 

702.000 

-702.000 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle


Einzelplan 8 




Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude (siehe Verzeichnis der gemeindeeigenen Gebäude) 


Haushalts- 

ansatz 


2013 

2013 

2012 

2011 

Ausgaben 

EUR 

Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 




Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

9420 Garagen DRK 0 0 30.000 

0,00 

0 

0 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


0 0 

0 

0 

1.491.000 

702.000 

789.000 

1.491.000 

702.000 

789.000 

0 

0 

0 

30.000 

-30.000 

550.000 

230.000 

320.000 

550.000 

240.000 

310.000 

0,00 

0,00 

0,00 

571.639,58 

424.598,39 

147.041,19 

571.639,58 

426.375,76 

145.263,82 

0 

0 

0 

0 

702.000 

-702.000 

0 

702.000 

-702.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle 

147

148 


Einzelplan 9 


Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Unterabschnitt 9100 Kredite u. a. 


Haushalts- 

ansatz 

EUR 


Verpfl. 

Erm. 

Haushalts- 

ansatz 

Ergebnis der 



2013 

2013 

2012 

2011 

Einnahmen 



Gesamtbedarf 

Bisher 


EUR EUR EUR 

EUR EUR 

3000 Zuführung vom VwH 850.000 0 753.000 533.834,90 

0 

0 

3100 Entnahme aus Rücklagen 1.007.000 0 408.700 

0,00 

0 

0 

3200 Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 

0,00 

0 

0 

3300 Einnahmen aus Eigenbetrieb 

WV Rückfluss Stammkapital 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

3771 Einnahmen aus Krediten 305.000 0 305.000 622.000,00 

0 

0 

3772 Einnahmen aus 

Krediten/Umschuldung für 

Photovoltaikanlage 

Ramensteinbad 

Ausgaben 

9000 Allgemeine Zuführung zum 

VwH 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

9100 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 546.092,90 

0 

0 

9741 Tilgung von Krediten von der 

gesetzlichen 

Sozialversicherung 

9761 Tilgung von Krediten von 

sonstigen öffentlichen 

Sonderrechnungen 

0 0 0 2.812,12 

0 

0 

0 0 0 

0,00 

0 

0 

9771 Tilgung von Krediten 305.000 0 305.000 267.346,02 305.000 

0 

9772 Tilgung von 

Krediten/Umschuldung 

Neubaugebiet Riederberg 


Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 



Einnahmen 

Ausgaben 


0 0 0 

0,00 

0 

0 

2.162.000 1.466.700 

305.000 

0 305.000 

1.857.000 

1.161.700 

2.162.000 

305.000 

1.857.000 

2.162.000 

305.000 

1.857.000 

0 

0 

1.466.700 

305.000 

1.161.700 

1.466.700 

305.000 

1.161.700 

1.155.834,90 

816.251,04 

339.583,86 

1.155.834,90 

816.251,04 

339.583,86 

1.155.834,90 

816.251,04 

339.583,86 

0 

305.000 

-305.000 

0 

305.000 

-305.000 

0 

305.000 

-305.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bew. 

Stelle

Anlage 1 

Laufbahngruppe und Besoldungs- insge- mit Sonder- Leer- Stellen Vermerke, Erläuterungen 

Amtsbezeichnung gruppe samt 1 

Zulage 2 schlüssel 3 stellen 2012 4 

(z.B. Aufwandsentschädigung) 5 

darunter Zahl der 

tatsächl. 

besetzten 

Stellen am 

2013 

30.06.2012 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - 

Bürgermeister . . . . . . B 2 1 1 1 Die Gebühren und Auslagen für die Tätigkeit 

A 16 als Ratschreiber werden dem Stelleninhaber 

Höherer Dienst . . . . . in voller Höhe überlassen (§ 18 Abs. 2 LJKG) 

(A 16 -A 13) 

Gehobener Dienst . . . . A 14 

(A 13 - A 9) A 13 2 2 2 

A 12 

A 11 

2 2 2 

Mittlerer Dienst . . . . . . A 9 1 1 1 1 ku - A 9 ohne Zulage 

(A 9 - A 6) A 8 0,5 0,5 0,5 

Einfacher Dienst . . . . 

(A 6 - A 2) 

Insgesamt 6,5 1 6,5 6,5 

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung 6 

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 

Teil A: Beamte 

Zahl der Stellen Nachrichtlich 

Insgesamt (A I und A II) 6,5 1 6,5 6,5 

Teil B: Beschäftigte 

Entgeltgruppe insge- mit Sonder- Leer- Stellen Vermerke, Erläuterungen 

bzw. samt 1 

Zulage 2 schlüssel 3 stellen 2012 4 

(z.B. Aufwandsentschädigung) 5 

Zahl der Stellen Nachrichtlich 

darunter Zahl der 

tatsächl. 

Sondertarif 

2013 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 6,74 0,00 0,00 

2 0,18 1,68 1,68 

3 1,21 4,71 4,71 

4 2,75 2,50 2,50 

5 19,80 17,42 17,42 

6 4,94 4,41 4,41 

7 0,00 0,50 0,50 

7a 0,00 0,60 0,60 

8 0,00 0,00 0,00 

9 1,00 1,00 1,00 

10 0,55 0,00 0,00 

Sondertarif 2,14 10,42 10,42 

MTWald 0,92 0,82 0,82 

S 3 2,90 2,10 2,10 Sozial- und Erziehungsdienst 





Insgesamt (B) 52,78 57,92 57,92 

5 

Beschäftigte insgesamt 

(A + B) ohne A II 

59,28 1,00 64,42 64,42 

mit A II 59,28 1,00 64,42 64,42 

149

150 

Abschnitt 

UAbschnitt 

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 

Gliederungsplan 

I. Beamte 

Bürgermeister 

Beigeordnete 

Gehobener Dienst Mittlerer Dienst 

B 2 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 

Anlage 1 

00 Gemeindeorgane 1,0 

1,0 

02 Hauptverwaltung 1,0 1,0 1,0 3,0 

03 Finanzverwaltung 1,0 1,0 0,5 2,5 

Gesamt 1,0 

2,0 2,0 1,0 0,5 6,5 

II. Beschäftigte 

Einfacher 

Dienst Gesamt 

A 6 - A 2 

10 9 8 7a 7 6 5 4 3 2 1 ST MTW 

02 Hauptverwaltung 0,55 1,09 3,76 5,40 

024 Mitteilungsblatt 0,51 0,51 

03 Finanzverwaltung 2,41 1,52 0,52 4,45 

05 Standesamt 1,32 1,32 

06 Gesamtverwaltung 0,14 0,22 0,36 

13 Feuerwehr 0,04 0,01 0,05 

20 Schulverwaltung 0,52 0,52 

2111 GS Auernheim 0,12 0,05 0,36 0,53 

2150 Wiesbühlschule Nattheim 0,55 2,72 3,27 

2151 Ganztagesbetreuung 1,35 1,35 

32 Museum 0,19 0,29 0,48 

35 Volkshochschule 0,50 0,50 

352 Öffentliche Büchereien 0,16 0,16 

4641 Kindergarten TIMBA 0,05 0,66 0,05 0,76 

4649 Sprachförderung 0,08 0,08 

5611 Gemeindehalle Nattheim 0,10 0,10 

5612 Turnhalle Auernheim 0,02 0,02 

5613 Turnhalle Fleinheim 0,03 0,20 0,23 

5615 Ramensteinhalle Nattheim 0,30 0,56 0,86 

57 Ramensteinbad 1 

Abschnitt 

Uabschnitt 

Gliederungsplan 

Entgeltgruppe TVöD Sondertarif Gesamt 

Stellen 

3,75 1,44 0,21 5,40 

7670 DGH Steinweiler 0,05 0,05 

7671 DGH Fleinheim 0,04 0,04 

77 Bauhof 1,00 7,72 2,75 0,05 11,52 

815 Wasserversorgung 0,00 

85 Gemeindewald 0,92 0,92 1,84 

Zwischensumme 0,55 1,00 0 0 0 4,94 19,8 2,75 1,21 0,18 6,31 2,14 0,92 39,80 

Entgeltgruppe TVöD Sozial- und Erziehungsdienst EG 

S 12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 5 S 4 S 3 1 

4641 Kindergarten TIMBA 1,00 2,79 2,48 2,40 8,67 

4642 Kindergarten Fleinheim 1,00 0,38 0,50 0,24 2,12 

4643 Spielgruppe Steinweiler 0,00 

4644 Kingergarten Regenbogen 1,00 1,00 0,19 2,19 

Zwischensumme 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 4,17 2,48 0,00 2,90 0,43 12,98 

Gesamt 0,55 1,00 1,00 0,00 0,00 6,94 23,97 5,23 1,21 3,08 6,74 2,14 0,92 52,78 

1 

Die Personalkosten für die Beschäftigten im Hallenbad werden durch die Gemeindewerke erstattet.

I. Ehrenbeamte 

Ortsvorsteher 

Aufwandsentschädigung Zahl 2013 

Gem. Satzung über 

ehrenamtl. Entschädigung 

Vorgesehen im 

Jahr 2012 4 

Beschäftigt am 

30.06.2012 4 

2 2 2 

Insgesamt 2 2 2 

II. Beamte zur Anstellung 

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl 2013 

Vorgesehen im 

Jahr 2012 4 


30.06.2012 4 

Assessoren A 13 0 0 0 

Inspektoren z. A. A 9 0 0 0 

Sekretär z. A. A 5 0 0 0 


III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl 2013 

Vorgesehen im 

Jahr 2012 4 


30.06.2012 4 

Referendare Anwärterbezüge 0 0 0 

Inspektorenanwärter Anwärterbezüge 0 0 0 

Assistentenanwärter Anwärterbezüge 0 0 0 

Dienstanfänger Unterhaltsbeihilfe 1 1 0 

Lehrlinge Ausbildungsvergütung 1 1 1 

Praktikanten (KiGa) fester Satz 2 3 3 


4 Einzusetzen ist das Vorjahr 

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit 

1 kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen 

ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung 

ist der Vomhundertsatz anzugeben. 

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind. 

3 Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein 

Sonderschlüssel angewandt wird. 

5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung 

nicht sondergesetzlich geregelt ist. 

6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I. 

7 Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A 5 und A 6 des mittleren Dienstes sind hier zulässiger- 

weise zusammengefasst worden. 

8 Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten 

(Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden. 

9 Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden 

Anlage 1 

Erläuterungen 



151

152 

Untergruppe 

Anlage 2 

40 Ehrenamtl. Tätigkeit 17.500 17.000 16.650,00 

41 Dienstbezüge 

410 Beamte 389.200 370.400 377.617,80 

414 Beschäftigte 1.581.900 1.348.600 1.476.764,58 

42 Versorgungsbezüge 

424 Beschäftigte 0 0 0,00 

43 Beiträge zur Versorgungskasse 

430 Beamte 195.000 195.000 195.002,42 

434 Beschäftigte 119.200 107.900 115.168,20 

44 Sozialversicherungsbeiträge 

444 Beschäftigte 320.100 278.900 300.771,43 

45 Beihilfen 60.000 58.000 56.983,00 

46 Personalnebenausgaben Personalrat 7.000 8.800 8.384,31 

47 Deckungsreserve 0 40.000 0,00 

Insgesamt: 2.689.900,00 2.424.600 2.547.341,74 


(davon ehrenamtliche Entschädigung: 

1.241.500 1.181.000 1.187.440,86 

GR/OR/OV/Gutachter/Wahlhelfer) 39.400 

Feuerschutz 1.800 1.400 1.466,09 

Schulverwaltung 22.400 21.700 21.610,53 

Grund- und Hauptschulen 163.200 158.500 182.991,96 

Volksbildung/Bücherei/Heimatmuseum 27.900 23.500 19.523,88 

Kindergärten 577.400 511.300 530.850,71 

Sozialstation 0 0 24.925,78 

Eigene Sportstätten 47.700 39.900 58.758,35 

Dorfgemeinschaftshaus Steinweiler 3.000 2.300 2.618,69 

Bauhof incl. Ferienarbeiter 532.900 376.000 445.163,69 

Wald 72.100 69.000 71.991,20 

Deckungsreserve 

Übersicht über die Personalausgaben 

Gesamtaufwand Personalausgaben 

Ansatz 2013 

€ 

Personalkosten nach Kostenstellen 

Ansatz 2013 

€ 

Ansatz 2012 

€ 

Ansatz 2012 

€ 

RE 2011 

€ 

RE 2011 

€ 

0 40.000 0,00 

Gesamt : 2.689.900,00 2.424.600 2.547.341,74 

Ramensteinbad 190.000 165.600 157.762,21 

Wasserversorgung 0 41.400 41.974,29 

Gemeindewerke gesamt 190.000 207.000 199.736,50 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Gesamtaufwand Personalkosten

Unter- 

abschnitt 

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2014 bis 2017 

Bezeichnung 

Summe gesamt 

Verpflichtungsermächtigungen 

2014 2015 2016 2017 künftige Jahre gesamt 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Anlage 3 

153

154 

Art Stand zu 

Beginn des 

Vorjahres 

2012 

EUR 

Zugang (+) 

Abgang (-) 

des Vorjahres 

2012 

EUR 

Voraussichtlicher 

Stand zu Beginn 

des HH-Jahres 

2013 

EUR 

Zugang (+) 

Abgang (-) 

im HH-Jahr 

2013 

EUR 

Anlage 4 

Voraussichtllich 

er Stand zum 

Ende des HH- 

Jahres 2013 

EUR 

1 2 3 4 5 6 

1. Allgemeine Rücklage 1.367.800 91.300 1.459.100 -1.007.000 452.100 

1.9 Summe 1 1.367.800 91.300 1.459.100 -1.007.000 452.100 

2. Sonderrücklagen 

2.1. Ruhegehaltrücklage 

2.2. Bürgerstiftung Nattheim 

2.3. 

0 0 0 0 0 

2.9. Summe 2 0 0 0 0 0 

3. Summe 1 u. 2 1.367.800 91.300 1.459.100 -1.007.000 452.100 

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 

Haushaltsjahr 

Ausgaben des 


2010 Rechnungsergebnis 11.032.407,25 

2011 Rechnungsergebnis 11.689.729,50 

2012 Haushaltsplan 11.670.800,00 

Durchschnitt 11.464.312,25 

Hiervon 2 % = Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage 229.286,25 

Stand 31.12.2010 

Zuführung 2011 

Stand 31.12.2011 (Rechnungsergebnis) 

Vorläufige Zuführung 2012 

Stand 31.12.2012 

Vorläufige Entnahme 2013 

Stand 31.12.2013 

Vorlläufige Zuführung/Entnahme 2014 

Stand 31.12.2014 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Haushaltsplan: Rücklagen 

Übersicht über die Rücklagen 

Voraussichliche Entwicklung 

2011-2014 

821.719,38 

546.092,90 

1.367.812,28 

91.300 

1.459.100 

1.007.000 

452.100 

0 

452.100

Nachrichtlich 

Übersicht über den Stand der Schulden 

Die Gemeinde Nattheim hat folgende Gegenstände geleast 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation 3350 Deckblatt Kredite/Leasing 

Anlage 5 

Haushaltsstelle Gegenstand Ansatz 2013 Ansatz 2012 

0600.9360 Rathaus EDV 30.000 30.000 

7710.9360 Fahrzeug Bauhof 11.000 17.000 

155

156 

Lfd. 

Nr. 

1.5 Schulden aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich 

Württ. Kommunaler Versorgungsverband 

106 089 04 1995 56.242 20 3,50 

1.6 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt 

Bank für Wiederaufbau 

Art der Schuld 

Gläubiger 

Darlehen Nr. 

56.242 

KfW 14 44 753 1997 204.517 20 4,41 

KfW 98 42 422 2003 500.000 30 4,65 

Landesbank Baden-Württemberg 

704.517 

606 266 399 2003 510.000 20 4,36 

607 119 381 2006 579.600 20 4,03 

607 487 151 2007 650.000 15 4,50 

611 517 841 2010 240.000 20 3,20 

612 323 579 2012 622.000 20 3,05 

612 669 971 2012 305.000 20 2,55 

Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank 

Jahr der 

Schuldaufnahme 

Ursprünglicher 

Schuldbetrag EUR 

2.906.600 

3018940100 2000 189.178 20 5,65 

3018940108 1999 230.081 20 5,58 

3018940112 2002 1.000.000 20 3,04 

3018940116 2001 240.307 20 5,27 

3018940119 2004 52.000 8 3,99 

3018940120 2005 410.000 20 3,61 

3018940121 2006 90.821 10 4,06 

2.212.387 

Gesamt sonstiger öffentlicher Bereich (1.5) 56.242 

Gesamt Kreditmarkt (1.6) 5.823.504 

Insgesamt 5.879.746 

Laufzeit 

Zinssatz %

Schuldenstand zu 

Beginn des 

Vorjahres 2012 


Beginn des HH- 

Jahres 2013 

Schuldendienst 2013 Schuldenstand auf 

Ende des HH-Jahres 

Zins EUR Tilgung EUR 

2013 

12.654 9.842 308 2.812 7.030 variabel 

12.654 9.842 308 2.812 7.030 

fest bis: 

64.575 53.810 2.254 10.765 43.046 15.02.2018 

366.656 349.988 16.081 16.668 333.320 15.02.2024 

431.231 403.798 18.335 27.433 376.366 

293.250 267.750 11.257 25.500 242.250 30.06.2023 

427.455 398.475 15.621 28.980 369.495 30.09.2026 

550.000 500.000 21.656 50.000 450.000 30.12.2022 

228.000 216.000 6.768 12.000 204.000 30.12.2030 

622.000 590.900 17.667 31.100 559.800 30.12.2031 

0 301.188 7.534 15.250 285.938 30.09.2032 

2.120.705 2.274.313 80.503 162.830 2.111.483 

78.036 68.577 3.674 9.459 59.118 31.03.2020 

89.156 77.652 4.092 11.504 66.148 30.09.2019 

550.000 500.000 14.630 50.000 450.000 15.11.2012 

111.142 99.127 4.987 12.015 87.111 30.03.2021 

3.250 0 0 0 0 15.05.2012 

287.000 266.500 9.343 20.500 246.000 30.12.2025 

63.911 50.456 1.844 13.455 37.001 30.07.2016 

1.182.495 1.062.312 38.570 116.933 945.378 

12.654 9.842 308 2.812 7.030 

3.734.431 3.740.423 137.408 307.196 3.433.227 

3.747.085 3.750.265 137.716 310.008 3.440.257 

zzgl Neuaufnahme im Rahmen des Haushalts 2013 305.000 

Bemerkungen 

zu Zinssatz 

157

158 

Investitionsprogramm Ausgaben 

Abschnitt/ 

Unterabschnitt 

Vorgesehene Maßnahmen 

Geschätzte 

Gesamtausgaben 

2012 2013 2014 2015 2016 

0600.93xx Erwerb von beweglichem Vermögen, Leasing EDV-Anlage 45 70 40 40 40 

1300.9350 Erwerb von beweglichem Vermögen 157 32 10 10 30 


2150.9350 Erwerb v. beweglichem Vermögen 0 50 15 15 15 

2150.94xx Schulhaussanierung 20 0 0 0 0 

2151.9420 Ganztagesbetreuung Küchenzeile 5 0 0 0 0 

3210.9350 Museum Aquariumersatz 10 0 0 0 0 

3402.9410 Erweiterung Alarmanlage 0 0 0 0 0 

3500.9350 Volkshochschule EDV 3 0 0 0 0 

4641.9430 Umbau Kindergarten Timba 2.600 325 2.275 0 0 0 

4649.9880 Kindergärten - Zuweisungen zum Erwerb von 


25 15 30 30 30 

5611.9460 Gemeindehalle Generalsanierung 2.201 1.495 100 0 0 0 

5612.9350 Turnhalle Auernheim Erwerb bewegl. Vermögen 25 0 0 0 0 

5612.9450 Turnhalle Auernheim Sanierung 0 0 0 50 0 

5613.9590 Turnhalle Fleinheim Sanierung 0 0 0 0 0 

5810.9400 Anlegung von Kinderspielplätzen 50 50 100 50 50 

6150.942x Landessanierungsprogramm 550 875 100 100 0 

6300.9490 Buswartehäuschen Steinweiler 5 0 0 0 0 

6300.95xx Straßensanierung 0 0 100 50 50 

6300.9510 Erschließung Riederberg II 1. BA 0 300 100 0 200 

6300.9511 Radweg Steinweiler Neresheim 57 10 10 0 0 0 

6300.9520 Erschließungsstraße Wolfbühlweg 50 50 0 0 0 0 

6300.9521 Neubaugebiet Am Pfannenstiel 141 0 141 0 0 0 

7000.9510 Erschließung Riederberg II 1. BA 0 100 50 0 100 

7000.9521 Neubaugebiet Am Pfannenstiel 0 98 0 0 0 

7000.9830 Tilgungsumlage an AZV Härtsfeld 10 10 10 10 10 

7500.9350 Friedhof Nattheim Beschallung 12 0 0 0 0 

7500.9500 Kolumbarium Nattheim 64 45 20 0 0 50 

7500.9520 Urnenstelen Teilorte 20 0 0 50 0 

7710.93xx Bauhof 80 50 11 50 50 

7710.9540 Bauhof Sanierung 0 0 70 0 0 

7910.9580 Breitbandverkabelung 0 300 0 0 100 


8800.9320 Erwerb von Grundstücken 200 702 100 400 100 

8810.9420 Garagen DRK 30 0 0 0 0 

9100.9000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0 

9100.9100 Zuführung an Rücklagen 0 0 414 229 313 

9100.9771 Tilgungsausgaben 305 305 310 310 305 

Gesamtsumme Ausgaben: 3.487 5.503 1.473 1.397 1.446 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Finanzplanungen für den Planzeitraum 2012 bis 2016 - A. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Deckungsmittel 

Gruppe/ 

Untergruppe 

Art der Deckungsmittel 

Gesamtbedarf 

2012 2013 2014 2015 2016 

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 4.306 753 850 884 901 918 

31 Entnahme aus Rücklagen 1.416 409 1007 0 0 0 

32 Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 

325 von öffentl.wirtschaftl. Unternehmen 0 0 0 0 0 0 

326 vom privaten Unternehmen 0 0 0 0 0 0 

327 aus dem übrigen Bereich 0 0 0 0 0 0 

33 Beteiligungsveräußerungen, Kapitalrückflüsse 0 0 0 0 0 0 

34 Vermögensveräußerung 3.257 580 1491 426 317 443 

340 Grundstückserlöse 3.227 550 1491 426 317 443 

345 Erlöse aus der Veräußerung 30 30 0 0 0 0 

beweglichem Vermögen 

35 Beiträge und ähnl. Entgelte 178 29 29 49 40 31 

36 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 3.540 1412 1821 114 139 54 

360 vom Bund 0 0 0 0 0 0 

361 vom Land 3.540 1412 1821 114 139 54 

362 von Gemeinden und Landkreisen 0 0 0 0 0 0 

363 von Zweckverbänden 0 0 0 0 0 0 

364 vom sonstigen öffentl. Bereich 0 0 0 0 0 0 

365 von öffentl.wirtschaftl. Unternehmen 0 0 0 0 0 0 

366 von privaten Unternehmen 0 0 0 0 0 0 

367 vom übrigen Bereich 0 0 0 0 0 0 

368 vom übrigen Bereich 0 0 0 0 0 0 

37 Kreditaufnahmen, innere Darlehen 610 305 305 0 0 0 

370 Kredite vom Bund 0 0 0 0 0 0 

371 Kredite vom Land 0 0 0 0 0 0 

372 Kredite von Gemeinden u. Landkreisen 0 0 0 0 0 0 

373 Kredite von Zweckverbänden 0 0 0 0 0 0 

374 Kredite vom sonstigen öffentl. Bereich 0 0 0 0 0 0 

377 Kredite vom Kapitalmarkt 610 305 305 0 0 0 

379 Innere Darlehen 0 0 0 0 0 0 

Gesamtsumme der Deckungsmittel 3.488 5.503 1.473 1.397 1.446 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Finanzplanungen für den Planzeitraum 2012 bis 2016 - A. Investitionsprogramm 

159

160 

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 

Gruppierungs- 

Nr. Einnahme bzw. Ausgabeart 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts, 

Steuern, allg. 

Zuweisungen und Umlagen 

Lfd 

Nr. 

Lfd. Haus- 

Folgejahr 

haltsjahr Planjahr 1. 2. 3. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tausend Euro 

000,001 Grundsteuer A und B 1 836 843 877 894 910 

003 Gewerbesteuer 2 1.200 1.600 1.664 1.696 1.728 

01 Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer 

3 2.519 3.013 3.134 3.194 3.254 

02 Andere Steuern 4 55 73 76 77 79 

00-02 Steuern zusammen 5 4.610 5.529 5.750 5.861 5.971 

03 Steuerähnliche Einnahmen 6 4 4 4 4 4 

041 Schlüsselzuweisungen 7 1.339 1.977 2.056 2.096 2.135 

05,06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 8 0 0 0 0 0 

07/09 Familienlastenausgleich 9 236 259 269 275 280 

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 

u. Umlagen zus. (Hauptgruppe 0) 

Einnahmen aus Verwaltung und 

Betrieb 

10 6.189 7.769 8.080 8.235 8.391 

10,11, Gebühren und ähnliche Entgelte 11 880 961 999 1.019 1.038 

12 zweckgebundene Abgaben 12 0 0 0 0 0 

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, 

Pachten,sonstige Verwaltungsund 

Betriebseinnahmen 

13 548 631 656 669 681 

16 Erstattungen 

160-163 von Bund, Land, von Gemeinden, 

Gemeindeverbänden, Zweckverb, 

und dergleichen 

14 9 12 12 13 13 

164 -168 von übrigen Bereichen 15 52 99 103 105 107 

169 Innere Verrechnung 16 943 967 1.006 1.025 1.044 

17 Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke 

171 vom Land 17 434 752 782 797 812 

170, 

172-178 

von übrigen Bereichen 18 1 5 5 5 5 

1 Einnahmen aus Verwaltung und 

Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 

19 2.867 3.427 3.564 3.633 3.701 

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen 

(ohne 27,28) 

20 282 264 275 280 285 

27 Kalkulatorische Einnahmen 21 1.204 1.222 1.271 1.295 1.320 

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 22 389 0 0 0 0 

2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen 

(Hauptgruppe 2) 

23 1.875 1.486 1.545 1.575 1.605 

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

zusammen (Hauptgruppe 0-2) 

24 10.931 12.682 13.189 13.443 13.697 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Finanzplanungen für den Zeitraum 2012 bis 2016 B. Einnahmen und Ausgaben nach Arten


Gruppierungs- 


Einnahmen des Vermögenshaushalts 

Lfd 

Nr. 

Lfd. Haus- 

Folgejahr 


2012 2013 2014 2015 2016 

Tausend Euro 

30 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt 25 753 850 884 901 918 

31 Entnahmen aus Rücklagen 26 409 1.007 0 0 0 

32-34 Rückflüsse von Darlehen und von 

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der 

Veräußerung von Beteiligungen und 

von Sachen des Anlagevermögens 

27 580 1.491 426 317 443 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 28 29 29 49 40 31 


Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

360,361 vom Bund, Land 29 1.412 1.821 114 139 54 

362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden 

Zweckverbänden und dergl. 

30 0 0 0 0 0 

364-367 von anderen Bereichen 31 0 0 0 0 0 

368 Rückzahlung Dritter aus geleisteten 

Zuweisungen und Zuschüssen soweit 

bekannt 

32 0 0 0 0 0 

37 Einnahmen aus Krediten und inneren 

Darlehen 

370 vom Bund 33 0 0 0 0 0 

371 vom Land 34 0 0 0 0 0 

372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden 

Zweckverbänden und dergl. 

35 0 0 0 0 0 

374,377 von sonstigen öffentl. Bereich und 

Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) 

36 305 305 0 0 0 

378 vom Kreditmarkt für Umschuldungen 

(soweit bekannt) 

37 0 0 0 0 0 


3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

zusammen (Hauptgruppe 3) 

39 3.488 5.503 1.473 1.397 1.446 

0-3 Summe der Einnahmen 

(Hauptgruppe 0 - 3) 

40 14.419 18.185 14.662 14.840 15.143 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Finanzplanungen für den Zeitraum 2012 bis 2016 B. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 

161

162 


Gruppierungs- 


Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

Lfd 

Nr. 

Lfd. Haus- 

Folgejahr 


2012 2013 2014 2015 2016 

Tausend Euro 

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

41 2.530 2.690 2.798 2.851 2.905 

50-677 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

(ohne 679 und 68) 

42 1.451 1.892 1.968 2.006 2.043 

679 Innere Verrechnungen 43 941 967 1.006 1.025 1.044 

68 Kalkulatorische Kosten 44 1.204 1.222 1.271 1.295 1.320 

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

zusammen (Hauptgruppe 5/6) 

Zuweisungen und Zuschüsse 

(nicht für Investitionen) 

45 3.596 4.081 4.244 4.326 4.407 

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an 

gemeinn.,mildtätige, kirchl. oder ähnl. 

Einrichtungen 

46 386 617 642 654 666 

71 Zuweisung und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

710,711 an Bund und Land 47 0 0 0 0 0 

712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, 

Zweckverbände und dergl. 

48 210 216 225 229 233 

715 an öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen 49 430 450 468 477 486 

714, 

716-719 

an übrige Bereiche 50 62 51 53 54 55 

72 Schuldendiensthilfen 51 0 0 0 0 0 

73-78 Soziale Leistungen 52 0 0 0 0 0 



Sonstige Finanzausgaben 

53 1.088 1.334 1.387 1.414 1.441 

80 Zinsausgaben 54 177 170 177 180 184 

81 Gewerbesteuerumlage, sonstige 

Steuerbeteiligungen 

55 233 306 318 324 330 

82,83 Allg. Zuweisungen und Umlagen 56 3.305 3.251 3.381 3.446 3.511 

84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) 57 0 0 0 0 0 

85 Deckungsreserve 58 0 0 0 0 0 

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 59 0 850 884 901 918 

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 

(Hauptgruppe 8) 

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

zusammen (Hauptgruppe 4-8) 

60 3.715 4.577 4.760 4.852 4.943 

61 10.929 12.682 13.189 13.443 13.697 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Finanzplanungen für den Zeitraum 2012 bis 2016 B. Einnahmen und Ausgaben nach Arten


Gruppierungs- 


Ausgaben des Vermögenshaushalts 

Lfd 

Nr. 

Lfd. Haus- 

Folgejahr 


2012 2013 2014 2015 2016 

Tausend Euro 

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 62 0 0 0 0 0 

91 Zuführung an Rücklagen 63 0 0 414 229 313 

92 Gewährung von Darlehen 64 0 0 0 0 0 

93 Vermögenserwerb 

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl. 65 0 0 0 0 0 

932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 66 200 702 100 400 100 

935,936 Erwerb und Leasing von bewegl. 

Sachen des Anlagevermögens 

67 347 202 89 118 138 

94-96 Baumaßnahmen 68 2.600 4.269 520 300 550 

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von 

inneren Darlehen 

970 an Bund 69 0 0 0 0 0 

971 an Land 70 0 0 0 0 0 

972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände, 

Zweckverbände und dergl. 

71 0 0 0 0 0 

974,977 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt 

(ohne Umschuldung) 

72 305 305 310 310 305 

978 an Kreditmarkt für Umschuldungen 

(soweit bekannt) 

73 0 0 0 0 0 



Investitionen 

980-984 an Bund, Land, Gemeinden, 

Gemeindeverbände, Zweckverbände 

u.dergl., sonstige öffentl. Bereiche 

75 10 10 10 10 10 

985-987 an übrige Bereiche 76 0 0 0 0 0 

988 Rückzahlung zuviel erhaltener 

Zuweisungen 

77 25 15 30 30 30 

990,991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung 

von Dauerlasten 

78 0 0 0 0 0 

992 Deckung von Fehlbeträgen 79 0 0 0 0 0 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 


4-9 Summe der Ausgaben 

(Hauptgruppe 4-9) 

80 3.487 5.503 1.473 1.397 1.446 

81 14.416 18.185 14.662 14.840 15.143 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013/Dokumentation Finanzplanungen für den Zeitraum 2012 bis 2016 B. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 

163

164 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 

Aufgabenbereichen 

Ausgaben 

lfd. lfd. Planjahr 1. 2. 3. 

Glieder- Nr. Haushalts- Folgejahr 

ungs- jahr 

nummer Aufgabenbereiche 2012 2013 2014 2015 2016 

Tausend Euro 

00-08 Allgemeine Verwaltung 88 45 70 40 40 40 

Epl. 0 zusammen 89 45 70 40 40 40 

Öffentliche Sicherheit 

1 und Ordnung 90 157 32 10 10 30 

Epl. 1 zusammen 91 157 32 10 10 30 

Schulen 

21 Grund- u. Hauptschulen 92 25 50 18 18 18 

22 Realschulen 93 0 0 0 0 0 

23 Gymnasien 94 0 0 0 0 0 

24/25 Berufliche Schulen 95 0 0 0 0 0 

27 Sonderschulen 96 0 0 0 0 0 

20,28,29 Sonstiges 97 0 0 0 0 0 

2 Epl. 2 zusammen 98 25 50 18 18 18 

Wissenschaft, 

Forschung, 

Kulturpflege 

35 Volksbildung 99 3 0 0 0 0 

30-34, 

36-37 Übriges 100 10 0 0 0 0 

3 Epl. 3 zusammen 101 13 0 0 0 0 


43,46 Einrichtungen der 

Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge 

u. Jugendhilfe 102 350 2.290 30 30 30 

40-42, 

44,45, 

47-49 Übriges 103 0 0 0 0 0 

4 Epl. 4 zusammen 104 350 2.290 30 30 30 

Gesundheit, Sport, 

Erholung 

51 Krankenhäuser 105 0 0 0 0 0 

50,54 Sonstige Einrichtungen 

des Gesundheitswesens 106 0 0 0 0 0 

55,56,57 Sport, Badeanstalten 107 1.520 100 0 50 0 

58,59 Übriges 108 50 50 100 50 50 

5 Epl. 5 zusammen 109 1.570 150 100 100 50 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013Dokumentation Finanzplanungen für den Zeitraum 2012 bis 2016 C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen 

Voraus- davon außerhalb lfd.Haus- Planjahr 1. 2. 3. Voraus- davon außerhalb 

sichtliche des Finanzierungs- haltsjahr Folgejahr sichtlicher des Finanzplanungs- 

Gesamt- zeitraumes Gesamt- zeitraums 

ausgaben vorher in spät. 2012 2013 2014 2015 2016 betrag vorher in spät. 

veran- Jahren zu veran- Jahren zu 

schlagt veranschl 

Tausend Euro 

schlagt veranschl 

235 0 0 0 0 0 0 

235 0 0 0 0 0 0 

239 48 0 0 0 0 0 

239 48 0 0 0 0 0 

129 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

129 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 

2.730 195 1.115 0 0 0 1.310 

0 0 0 0 0 0 0 

2.730 195 1.115 0 0 0 1.310 

0 

0 0 0 0 0 0 0 

1.670 10 785 0 0 0 0 785 

300 0 0 0 25 0 25 

1.970 785 0 0 25 0 810 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013Dokumentation Finanzplanungen für den Zeitraum 2012 bis 2016 C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 

165

166 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 

Aufgabenbereichen 

Ausgaben 

lfd. lfd. Planjahr 1. 2. 3. 

Glieder- Nr. Haushalts- Folgejahr 

ungs- jahr 

nummer Aufgabenbereiche 2012 2013 2014 2015 2016 

Tausend Euro 

Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 

61 Städteplanung, Vermessung,Bauordnung 

110 550 875 100 100 0 

63 Gemeindestraßen 111 65 451 200 50 250 

65 Kreisstraßen 112 0 0 0 0 0 

66 Bundes- und 

Landesstraßen 113 0 0 0 0 0 

60,62, Übriges 114 

67-69 0 0 0 0 0 

6 Epl. 6 zusammen 115 615 1.326 300 150 250 

Öffentl. Einrichtungen, 


70 Abwasserbeseitigung 116 10 208 60 10 110 

72 Abfallbeseitigung 117 0 0 0 0 0 

73-79 Übriges 118 157 370 81 100 200 

7 Epl. 7 zusammen 119 167 578 141 110 310 

Wirtschaftliche Unternehmen, 

allg. Grundu. 


80-87 Wirtschaftliche 

Unternehmen 120 10 0 10 0 0 

88,89 Allg. Grund- u. Sondervermögen 

(soweit nicht 

anderen Aufgabenbereichen 

zuzuordnen) 121 230 702 100 400 100 

8 Epl. 8 zusammen 122 240 702 110 400 100 

0-8 Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen 

u. objektbezogene 

Einnahmen 123 0 0 0 0 0 

insgesamt 124 3.182 5.198 749 858 828 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013Dokumentation Finanzplanungen für den Zeitraum 2012 bis 2016 C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Objektbezogene Einnahmen 

Voraus- davon außerhalb lfd.Haus- Planjahr 1. 2. 3. Voraus- davon außerhalb 

sichtliche des Finanzierungs- haltsjahr Folgejahr sichtlicher des Finanzplanungs- 

Gesamt- zeitraumes Gesamt- zeitraums 

ausgaben vorher in spät. 2012 2013 2014 2015 2016 betrag vorher in spät. 

veran- Jahren zu veran- Jahren zu 

schlagt veranschl schlagt veranschl 

Tausend Euro 

1.625 330 525 60 60 0 975 

1.016 79 79 93 87 81 419 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

2.641 409 604 153 147 81 1.394 

398 4 4 10 7 4 29 

0 0 0 0 0 0 0 

908 30 127 0 0 0 157 

1.306 34 131 10 7 4 186 

20 0 0 0 0 0 0 

1.532 550 1.491 426 317 443 3.227 

1.552 550 1.491 426 317 443 3.227 

0 0 0 0 0 0 

10.815 2.021 3.341 589 496 528 6.975 

902.410:HAUSHALTSPLAN 2013Dokumentation Finanzplanungen für den Zeitraum 2012 bis 2016 C. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 

167

168

Wasserversorgung 


Landkreis Heidenheim 

Beschlußorgane: 

Bürgermeister, Gemeinderat 

Kooperationspartner: 

Gemeinde Nattheim, Stadtwerke Heidenheim, EnBW/ODR Ellwangen 

Technische 

Betriebsführung: 

Stadtwerke 

Heidenheim 

Wärme- und 

Stromversorgung 

Technische 


EnBW/ODR 

Ellwangen 

Kaufmännische Betriebsführung: 

EnBW/ODR Ellwangen 

Ramensteinbad 

Technische 



(incl. Personal) 

Fachberatung: 

Stadtwerke Heidenheim 

WIRTSCHAFTSPLAN DER 

GEMEINDEWERKE NATTHEIM 

2013 

169

170 

Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplanes 

für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3 

Aufgrund der Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den 

Bestimmungen der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der 

Gemeinderat der Gemeinde Nattheim am 28.02.2013 den Wirtschaftsplan des 

Eigenbetriebs „Gemeindewerke Nattheim“ für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt 

festgestellt: 

§ 1 

Wirtschaftsplan 

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Vorjahr 

in Euro in Euro 

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 2.185.000 2.287.900 

davon im Erfolgsplan 1.703.500 1.763.400 

im Vermögensplan 481.500 524.500 

§ 2 

Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

wird festgesetzt auf 0 0 

§ 3 

Kredite 

1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 80.000 187.000 

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 

wird festgesetzt auf 500.000 500.000 

Ausgefertigt: 

Nattheim, Bereska 

Bürgermeister 

815.911:WIRTSCHAFTSPLAN 2012/Dokumentation Wirtschaftsplan: Feststellungsbeschluss

Vorbericht 

zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Nattheim 2013 

Rückblick auf das Jahr 2011: 

Bereich Wasserversorgung 

Geschäftsverlauf, Ergebnis, Ertragslage, Investitionen 

Im Jahr 2011 waren 10 Rohrbrüche (Vorjahr 8) zu beheben. Es waren 1.932 Wasseruhren 

(Vorjahr 1.933) installiert, davon wurden 135 Stück ausgetauscht. Von der 

Landeswasserversorgung wurden 306.675 m³ (Vorjahr 323.063 m³) und von dem 

Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung wurden 37.625 m³ Wasser (Vorjahr 

35.299 m³) bezogen. Aus der Kohlhauquelle Fleinheim wurden 5 m³ Wasser (Vorjahr 202 

m³) entnommen. An die Wasserabnehmer verkauft wurden 295.666 m³ (Vorjahr 292.175 

m³). Ohne Messung (sogenannte unechte Verluste für Feuerwehrübungen und 

Leitungsspülungen nach Baumaßnahmen) wurden ca. 10.000 m³ verbraucht, so dass der 

echte Wasserverlust bei ca. 11% (Vorjahr 10%) liegt. Die Höhe der Umsatzerlöse ist stabil 

und mit 842.331,87 EUR planmäßig (Vorjahr 844.739,26 EUR). Auf der Aufwandseite 

wurden im Bereich Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe mit 236.047,59 

EUR um 7.774,41 EUR mehr (insbes. für den Wassereinkauf) ausgegeben als im Vorjahr, 

ebenso wurden bei den betrieblichen Aufwendungen mit 132.542,83 EUR auch 15.598,75 

EUR mehr verausgabt (u.a. höhere Konzessionsabgabe). Die Konzessionsabgabe wurde in 

Höhe von 67.577 EUR/Plan 60.000 EUR (Vorjahr 62.948 EUR) an die Gemeinde Nattheim 

abgeführt. In der Gesamtbetrachtung schließt die Wasserversorgung mit einem Gewinn i. 

H. v. 49.128,62 EUR /Plan 60.000 EUR (Vorjahr 64.670,63 EUR/Plan 60.000 EUR) ab. 

Damit hat das Jahr 2011 das planmäßige Ergebnis nicht ganz erreicht. Im investiven 

Bereich wurden 50.010,45 EUR für die Erschließung des 2. Bauabschnitts im Riederberg I 

und die Herstellung von Grundstücksanschlüssen ausgegeben. Zum 31.12.2011 beträgt 

der Schuldenstand 1.685.864,76 EUR (Vorjahr 1.871.781,80 EUR). 

Bereich Ramensteinbad 

Geschäftsverlauf, Ergebnis, Ertragslage, Investitionen 

Das Ramensteinbad hatte im Jahr 2011 insgesamt 63.023 Besucher (Vorjahr 58.165). 

Diese Besucherzahlen gliedern sich auf in 30.819 Erwachsene (29.428), 15.674 

Jugendliche (13.835), 3.309 Besucher mit Familienkarte (3.846), 3.554 

Vereinsschwimmer (2.858) und 9.667 Schüler im Rahmen des Schülerschwimmens 

171

172 

(8.198). Davon kamen 6.697 Schüler von der Wiesbühlschule, 407 Schüler von der 

Grundschule Auernheim und 2.343 Schüler von den auswärtigen Schulen Dischingen und 

Syrgenstein/Bachhagel. Eine Großreinigung, die generell die Komplettschießung des 

Bades notwendig macht, wurde im Jahr 2011 nicht durchgeführt, da das Bad vom 19.12. 

– 31.12.2010 für die Reparatur des Hubbodens geschlossen werden musste und dies 

sogleich mit der Großreinigung für 2011 verbunden wurde. An Aktivitäten gab es 

verschiedene Schwimmkurse sowie Aqua-Fitness-Kurse und auch im 

Kinderferienprogramm und TSG-Zeltlager ist das Ramensteinbad fester Bestandteil. Mit 

183.886,16 EUR (Vorjahr 148.498,53 EUR) waren die Erlöse entsprechend der 

gestiegenen Besucher-zahlen und den Eintrittspreisanpassungen zum 01.02.2011 höher 

als in den vergangenen Jahren. Auf der Aufwandseite waren für die Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe, für Unterhaltungsmaßnahmen und für das Personal Kosten mit 575.303,91 

EUR zu leisten (Vorjahr 661.572,17 EUR). Die Verbesserungen auf der Aufwandsseite sind 

begründet in der niedrigeren Abschreibung mit 39.319,59 EUR (Vorjahr 141.158,50 EUR). 

Seit der Generalsanierung im Jahr 2000 sind nach 10 Jahren die Investitionen von 

technischen Einrichtungen abgeschrieben. Der Verlust wird in Höhe von 391.417,75 EUR 

(Vorjahr 513.073,64 EUR) festgestellt. Im investiven Bereich wurden für versch. 

Kleingeräte und einen Wickeltisch 1.039,90 EUR verausgabt. Die Schulden belaufen sich 

zum 31.12.2011 auf 818.261,75 EUR (Vorjahr 914.890,51 EUR). 

Bereich Wärmeversorgung Ramensteinareal (BHKW) 

Die Wärme- und Stromversorgung des Ramensteinareals wurde im gesamten Jahr 2011 

gewährleistet. Auf der Erlösseite konnten für die Abgabe von Wärme und die Erzeugung 

von Strom 285.797,74 EUR (Vorjahr 281.684,69 EUR) erzielt werden. Die Aufwandseite 

mit Energie- und Betriebskosten sowie Abschreibungen und Zinsen betrugen 244.477,05 

EUR (Vorjahr 249.464,91 EUR), so dass die Sparte Wärme- und Stromversorgung das Jahr 

2011 mit einem Gewinn von 41.320,69 EUR (Vorjahr 31.419,79 EUR) abschließt. 

Investitionen wurden 2011 nicht getätigt. Der Schuldenstand zum 31.12.2011 beträgt 

371.580,00 EUR (Vorjahr 389.375 EUR). 

Gemeindewerke Nattheim Jahresabschluss Gesamt 

Der Jahresabschluss 2011 schließt mit einer Bilanzsumme von 4.808.234,57 EUR (Vorjahr 

5.010.462,26 EUR) ab. Der bilanzielle Verlust liegt bei 300.968,44 EUR (Vorjahr 

416.983,22 EUR) und die Gesamtsumme der Schuldenstandes zum 31.12.2011 beträgt 

2.875.706,51 EUR (Vorjahr 3.183.650,90 EUR).

Rückblick auf das Jahr 2012: 

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2012 wird im ersten Halbjahr 2013 erfolgen. Der 

Gemeinderat wurde über den Werdegang der Sparten Wasserversorgung, Ramensteinbad 

und Wärme- und Stromversorgung unterrichtet. 

Die Wirtschaftspläne werden weitestgehend planmäßig abgeschlossen. 

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2013 

1. Allgemeines 

Die Gemeindewerke Nattheim (GWN) sind ein wirtschaftliches Unternehmen der 

Gemeinde Nattheim ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 102 GemO und 

steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Dieser Betrieb hat die Aufgabe, die 

Bevölkerung sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe des Gemeindegebietes mit dem 

erforderlichen Trink- und Nutzwasser zu versorgen. 

Die Gemeindewerke Nattheim betreiben das Ramensteinbad und die Wärmeversorgung 

des Ramensteinareals. 

Die Gemeindewerke Nattheim werden seit dem 01.01.2007 als Eigenbetrieb der 

Gemeinde Nattheim geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das 

Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz und der 

Eigenbetriebsverordnung in vollem Umfang angewandt. Eine Betriebssatzung nach § 3 

Abs. 2 EigBG ist vorhanden. Die Versorgungsbedingungen sind in der 

Wasserversorgungssatzung geregelt. Eine Gewinnerzielungsabsicht wird mit dem Betrieb 

in den Bereichen Wasser- und Wärmeversorgung verfolgt. 

Die Buchhaltung der Gemeindewerke Nattheim erfolgt doppisch im SAP-Verfahren und 

mit eigener Kasse. 

2. Erfolgspläne 

Wasserversorgung: Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans „Wasserversorgung“ 

belaufen sich auf 833.500 Euro. Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 

60.000 Euro ab. Die Konzessionsabgabe an den Kämmereihaushalt beträgt planmäßig 

60.000 Euro. 

Wärme- und Stromversorgung: Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans belaufen 

sich 273.000 Euro. Ein Jahresgewinn in Höhe von 20.000 Euro ist einkalkuliert. 

173

174 

Ramensteinbad: Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans belaufen sich auf 

597.000 Euro. Der Kämmereihaushalt ersetzt dem Eigenbetrieb Gemeindewerke 

Nattheim Betriebskosten i.H.v. 450.000 Euro. Die Erträge des Erfolgsplans weisen ohne 

Verlustbeteiligung 147.000 Euro aus. 

3. Vermögensplan 

Der Vermögensplan hat ein Volumen in Höhe von 481.500 Euro. 

Im Jahr 2013 sind folgende Investitionen vorgesehen: 

Wasserversorgung 100.000 Euro 

4. Finanzplan mit Investitionsprogramm 

Nach § 4 Eigenbetriebsverordnung besteht der Finanzplan des Eigenbetriebs aus einer 

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs 

des Vermögensplans, getrennt nach Jahren und nach der dem Vermögensplan 

vorgeschriebenen Ordnung. 

Weiter ist eine Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des 

Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich 

sind anzufügen. 

Der Finanzplan mit Investitionsprogramm ist als Anlage beigefügt. 

5. Stellenübersicht 

Die Stellenübersicht inklusive der Mitarbeiter des Ramensteinbades ist im 

Kämmereihaushalt dargestellt. 

Die Leistungen des gemeindlichen Bauhofs, der gemeindlichen Verwaltungsmitarbeitern 

sowie die Personalkosten der Mitarbeiter des Ramensteinbades werden dem Eigenbetrieb 

nach anerkannten Berechnungssätzen in Rechnung gestellt. 

6. Schuldenstand 

Der Stand der Kredite des Eigenbetriebs ergeben sich aus der beigefügten 

Schuldenstandsübersicht.

Erfolgsplan Wasserversorgung 

Erträge A 2013 A 2012 RE 2011 

Umsatzerlöse 755.700 720.700 750.582,26 

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen 34.500 40.400 45.922,07 

Sonstige Erträge 43.300 73.300 47.231,77 

Erträge Erfolgsplan 833.500 834.400 843.736,10 

Aufwendungen A 2013 A 2012 RE 2011 

Materialaufwand 422.000 417.000 396.533,41 

Personalaufwand 626,67 

Abschreibungen 173.500 179.400 182.538,93 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 45.000 43.000 64.965,83 

Konzessionsabgabe 60.000 60.000 67.577,00 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 73.000 75.000 82.365,64 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Jahresgewinn 60.000 60.000 49.128,62 

Aufwendungen Erfolgsplan 833.500 834.400 843.736,10 

Erfolgsplan Wärme- und Stromversorgung 

Erträge A 2013 A 2012 RE 2011 

Strom- und Wärmeverkauf 268.000 295.700 280.500,71 

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen 5.000 5.300 5.297,03 






Zinsen für Kredite 17.000 17.800 16.536,21 

Jahresgewinn 20.000 7.800 41.320,69 


Erfolgsplan Ramensteinbad 

Einzelpläne 

Erträge A 2013 A 2012 RE 2011 

Benutzungsgebühren 141.000 133.000 141.167,76 

Pachten, sonstige Einnahmen 6.000 41.000 42.718,40 

Betriebskostenzuschuss 393.000 454.000 361.983,22 

Jahresverlust 57.000 0 29.434,53 




Personalaufwand 190.000 168.000 189.099,14 



Zinsen für Kredite 44.000 55.000 44.002,40 


817.911 WIRTSCHAFTSPLAN 2012/Dokumentation Wirtschaftsplan Gemeindewerke 

175

176 

Vermögensplan Wasserversorgung 

Deckungsm A 2013 A 2013 A 2012 RE 2011 

1 Zuführung zum Eigenkapital 

2 Verlustausgleich 

3 Jahresgewinn 60.000 60.000 49.128,62 

4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahme 



7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen 

8 Kredite 

a. Kredite von der Gemeinde 

b. Kredite von Dritten 80.000 80.000 0,00 

9 Abschreibungen und Anlagenabgänge 

a. Abschreibungen 173.500 179.000 182.538,93 

b. Anlagenabgänge 

10 Minderung Vorräte 

11 Rückflüsse aus gewährten Krediten 

12 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 15.125,13 

13 Finanzierungsmittel insgesamt 318.500 324.000 270.593,85 

Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12. 13.949,82 

Deckungsmittel Vermögensplan 318.500 324.000 284.543,67 


1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 1 

2 Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur 

100.000 100.000 50.010,45 

Vermögensfinanzierung) 

3 Erhöhung Vorräte 

4 Rückzahlung von Stammkapital 

5 Entnahme aus Rücklagen 

6 Jahresverlust 

7 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil 

2.700,77 

8 Auflösung Ertragszuschüsse 

9 Entnahme langfristiger Rückstellungen 

34.500 40.000 45.915,41 

10 Tilgung von Krediten 

11 Gewährung von Krediten 

a. an die Gemeinde 

b. an Dritte 

12 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 

184.000 184.000 185.917,04 

13 Finanzierungsbedarf insgesamt 

Erübrigte Mittel zum 31.12. 

318.500 324.000 284.543,67 

Aufwendungen Vermögensplan 318.500 324.000 284.543,67 

1 davon 100.000 für Molkereistraße 


Einzelpläne

Einzelpläne 

Vermögensplan Wärme- und Stromversorgung 

Deckungsmittel A 2013 A 2012 RE 2011 


2 Verlustausgleich 

3 Jahresgewinn 20.000 7.800 41.320,69 



6 Beiträge und ähnliche Entgelte 


8 Kredite 


b. Kredite von Dritten 






12 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 123.023,10 


Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12. 



1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 43.000 35.700 0,00 






6 Jahresverlust 


8 Auflösung Ertragszuschüsse 5.000 5.300 5.297,03 


10 Tilgung von Krediten 18.000 12.500 17.795,00 



b. an Dritte 

12 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 

13 Finanzierungsbedarf insgesamt 66.000 53.500 23.092,03 

Erübrigte Mittel zum 31.12. 187.383,37 



177

178 

Vermögensplan Ramensteinbad 

Einzelpläne 



2 Verlustausgleich 57.000 361.983,22 

3 Jahresgewinn 



6 Beiträge und ähnliche Entgelte 


8 Kredite 


b. Kredite von Dritten 107.000 






12 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0,00 

13 Finanzierungsmittel insgesamt 147.000 401.302,81 

Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12. 216.931,33 



1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 0 50.000 1.039,90 






6 Jahresverlust 391.417,75 


8 Auflösung Ertragszuschüsse 





b. an Dritte 

12 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 129.147,73 

13 Finanzierungsbedarf insgesamt 147.000 618.234,14 

Erübrigte Mittel zum 31.12. 0,00 


817.911 WIRTSCHAFTSPLAN 2012/Dokumentation Wirtschaftsplan Gemeindewerke

Vermögensplan Gesamt 

Einzelpläne 


1 Zuführung zum Eigenkapital 0 0 0,00 

2 Verlustausgleich 57.000 0 361.983,22 

3 Jahresgewinn 80.000 67.800 90.449,31 

4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahme 0 0 0,00 

5 Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 0,00 


7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen 0 0 0,00 

8 Kredite 0 0 0,00 

a. Kredite von der Gemeinde 0 0 0,00 

b. Kredite von Dritten 80.000 187.000 0,00 

9 Abschreibungen und Anlagenabgänge 0 0 0,00 


b. Anlagenabgänge 0 0 0,00 

10 Minderung Vorräte 0 0 0,00 

11 Rückflüsse aus gewährten Krediten 0 0 0,00 

12 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0 138.148,23 


Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12. 0 0 230.881,15 

Deckungsmittel Vermögensplan 481.500 524.500 1.113.253,21 


1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 1 


143.000 185.700 51.050,35 

Vermögensfinanzierung) 0 0 2.700,77 

3 Erhöhung Vorräte 0 0 0,00 

4 Rückzahlung von Stammkapital 0 0 0,00 

5 Entnahme aus Rücklagen 0 0 0,00 

6 Jahresverlust 0 0 391.417,75 

7 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0,00 

8 Auflösung Ertragszuschüsse 39.500 45.300 51.212,44 

9 Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0,00 


11 Gewährung von Krediten 0 0 0,00 

a. an die Gemeinde 0 0 0,00 

b. an Dritte 0 0 0,00 

12 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0 0 129.147,73 

13 Finanzierungsbedarf insgesamt 481.500 524.500 925.869,84 

Erübrigte Mittel zum 31.12. 0 0 187.383,37 

Aufwendungen Vermögensplan 481.500 524.500 1.113.253,21 

1 Wasserversorgung: Molkereistraße 100.000 


179

180 

Sparte 

Gläubiger 

Kredit-Nr. 

Wasserversorgung 

Volksbank Heidenheim 

154 880 256 1991 76.694 20 5,45 

KSK HDH 

6 000 167 8 1994 151.946 20 2,10 

6 000 193 351 2007 90.568 10 4,52 

DG HYP 

3018940101 1993 255.646 20 5,10 

3018940103 1998 127.823 20 5,25 

3018940104 1993 102.258 20 3,85 

3018940105 2001 379.890 20 5,27 

3018940111 1996 118.108 10 4,06 

3018940115 1999 127.823 20 5,58 

3018940117 1991 306.775 20 3,99 

3018940122 2007 166.900 20 4,60 

3018940124 1997 582.500 20 4,88 

3018940125 2009 180.000 20 3,55 

Münchener Hypothekenbank eG (MHB) 

1800014700 2002 50.800 20 5,5 

Landesbank Baden-Württemberg, Stgt. (LB BW) 

Jahr der 



Schuldbetrag 

Euro 

Laufzeit Zinssatz 

v.H. 

606 266 402 2003 770.000 20 4,36 

612 669 963 2012 80.000 20 2,55 

817.911WIRTSCHAFTSPLAN 2010/Dokumentation: Schuldenübersicht


Beginn des Vorjahres 

2012 



Jahres 2013 

Schuldendienst 2013 

Zins Tilgung Euro 

Euro 

Schuldenstand auf 


2013 

fest bis 

959 0 0 0 0 01.01.2012 

959 0 0 0 0 

22.784 15.186 259 7.598 7.588 30.06.2015 

51.400 41.608 1.715 9.792 31.816 31.03.2017 

74.184 56.794 1.974 17.390 39.404 

24.600 3.495 45 3.495 0 31.03.2013 

41.542 35.151 1.720 6.391 28.760 30.06.2018 

8.948 3.835 74 3.835 0 30.08.2013 

175.699 156.705 7.883 18.994 137.710 30.03.2021 

27.661 21.730 792 5.931 15.799 30.07.2016 

49.531 43.140 2.273 6.391 36.749 30.09.2019 

39.325 25.025 785 14.300 10.725 15.07.2014 

131.434 123.089 5.518 8.345 114.744 30.09.2027 

480.563 451.438 21.497 29.125 422.313 30.05.2028 

162.000 153.000 5.312 9.000 144.000 30.12.2019 

1.141.303 1.016.608 45.899 105.807 910.800 

26.670 24.130 1.275 2.540 21.590 30.05.2022 

26.670 24.130 1.275 2.540 21.590 

442.750 404.250 16.996 38.500 365.750 30.06.2023 

0 79.000 1.976 4.000 75.000 fest 

442.750 483.250 18.972 42.500 440.750 

817.911WIRTSCHAFTSPLAN 2010/Dokumentation: Schuldenübersicht 

Bemerkungen zu 

Zinssatz: 

181

182 

Sparte 

Gläubiger 

Kredit-Nr. 

BHKW 

DG HYP 

Jahr der 



Schuldbetrag 

Euro 

Laufzeit Zinssatz 

v.H. 

3018940123 2007 250.000 20 4,60 

KFW 

6596430 2008 180.000 20 4,00 

Ramensteinbad 

KSK HDH 

6 000 221 3 1995 173.835 20 2,10 

6000104199 2005 74.137 10 2,89 

DG HYP 

3018940111 1996 86.408 10 4,06 

3018940118 1998 230.081 20 5,25 

Landesbank Baden-Württemberg, Stgt. (LBBW) 

605 715 718 2002 686.000 20 5,02 

612 669 963 2012 107.000 20 2,55 

Münchener Hypothekenbank eG (MHB) 

1800014800 2001 608.437 20 5,5 

Gesamt Wasserversorgung 

Gesamt BHKW 

Gesamt Ramensteinbad 

Insgesamt 

817.911WIRTSCHAFTSPLAN 2010/Dokumentation: Schuldenübersicht


Beginn des Vorjahres 

2012 



Jahres 2013 

Schuldendienst 2013 

Zins Tilgung Euro 

Euro 

Schuldenstand auf 


2013 

Bemerkungen zu 

Zinssatz: 

fest bis 

196.875 184.375 8.266 12.500 171.875 30.09.2027 

196.875 184.375 8.266 12.500 171.875 

174.705 164.115 6.671 10.590 153.525 15.02.2028 

174.705 164.115 6.671 10.590 153.525 

fest bis 

30.418 21.726 388 8.692 13.034 30.06.2015 

27.787 20.371 508 7.416 12.955 30.09.2018 

58.205 42.097 896 16.108 25.989 

20.912 16.617 609 4.295 12.322 30.07.2016 

74.776 63.272 3.095 11.504 51.768 30.06.2018 

95.688 79.889 3.704 15.799 64.090 

304.219 273.797 13.172 30.422 243.375 fest 

0 105.663 2.643 5.350 100.313 fest 

304.219 379.460 15.815 35.772 343.688 

360.150 325.850 17.214 34.300 291.550 30.05.2022 

360.150 325.850 17.214 34.300 291.550 

1.685.866 1.580.782 68.120 168.237 1.412.544 80.000 

371.580 348.490 14.937 23.090 325.400 

818.262 827.296 37.629 101.979 725.317 

Nachrichtlich: 

geplante 

Neuaufnahme 

2013 

2.875.708 2.756.568 120.686 293.306 2.463.261 80.000 

817.911WIRTSCHAFTSPLAN 2010/Dokumentation: Schuldenübersicht 

183

184 

Investitionen 

Erwerb von 


Erweiterung Ortsnetz 

einschl Hausanschlüssse 

Baumaßnahmen und Sanierung 

Sanierung Ortsnetz 

Gesamtausgaben 

2012 2013 2014 2015 2016 

149 86 43 0 15 5 

33 0 0 25 4 4 

404 100 100 29 75 100 

Darlehnstilgung 1.431 294 299 281 281 276 

Finanzierungsfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 

Auflösung passivierter 

Ertragszuschüsse 

245 45 40 50 55 55 

Gesamt: 2.262 525 482 385 430 440 


Finanzplan 

Mittelfristige Finanzplanung für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Nattheim" 

und Investitionsprogramm 

Abschreibungen 1.280 265 260 255 250 250 

Beiträge 75 5 5 25 15 25 

Kostenersätze 15 0 0 5 5 5 

Kreditaufnahmen 357 187 80 0 50 40 

Verlustausgleich 57 0 57 0 0 0 

Jahresgewinn 478 68 80 100 110 120 

Gesamt: 2.262 525 482 385 430 440 

815.911: WIRTSCHAFTSPLAN 2012/Dokumentation Mittelfristige Finanzplanung für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Nattheim"

Haushaltsplan zum Download - Nattheim

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