Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

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Information
Einwohnergemeinde Baden
Produkterechnung 2012

Einwohnergemeinde Baden
Produkterechnung 2012
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2 Antrag an den Einwohnerrat Produkterechnung 2012
Antrag an den Einwohnerrat
Die Produkterechnung 2012 sei zu genehmigen.
Baden, 18. Februar 2013
Namens des Stadtrates
Stephan Attiger Heinz Kubli
Stadtammann Stadtschreiber

Produkterechnung 2012 Inhaltsverzeichnis 3
Inhaltsverzeichnis
Antrag an den Einwohnerrat 2
Inhaltsverzeichnis 3
Zu den Ergebnissen des Jahres 2012 6
Gesamtübersicht 6
Bereinigte Budgetabweichungen 7
Entwicklung der WOV-Bestände im Jahre 2012 8
Erläuterungen zur Produkterechnung 2012 9
Erklärung der verwendeten Begriffe 9
09.01 Stabs- und Personaldienste 11
Total aller Produkte 11
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse 11
09.01.01 Dienstleistungen Legislative 12
09.01.02 Dienstleistungen Exekutive 13
09.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit 14
09.01.04 Dienstleistungen Verwaltung 15
09.01.05 Personaldienste 16
09.01.06 Hausdruckerei 17
09.02 Informatik 18
Total aller Produkte 18
09.02.01 ICT Dienstleistungen 19
09.02.02 Online-Medien 21
09.02.03 Zentrale Dienstleistungen 22
10.01 Standortmarketing 23
Total aller Produkte 23
10.01.01 Standortmarketing 24
10.01.02 Info Baden 26
08.01 Entwicklungsplanung 27
Total aller Produkte 27
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse 27
08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan 28
08.01.02 Dienstleistungen 29
08.02 Stadtökologie 31
Total aller Produkte 31
08.02.01 Natur und Landschaft 32
08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung 33
08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität 34
01.01 Finanzen 35
Total aller Produkte 35
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse 35
01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr 36

4 Inhaltsverzeichnis Produkterechnung 2012
01.01.02 Buchführungen 37
01.01.03 Lohnwesen 38
01.01.04 Dienstleistungen, Projekte 39
01.02 Steuern / Inventur 40
Total aller Produkte 40
01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen 41
01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis 43
01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern 45
01.03 Betreibungsamt 46
Total aller Produkte 46
01.03.01 Registerauskünfte 47
01.03.02 Zustellungen 48
01.03.03 Zwangsvollstreckungen 49
02.01 Stadtbüro 50
Total aller Produkte 50
02.01.01 Stadtbüro Baden 51
02.02 Zivilstandskreis Baden 53
Total aller Produkte 53
02.02.01 Zivilstandswesen 54
02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation 55
02.03 Öffentliche Sicherheit 56
Total aller Produkte 56
02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft 57
02.03.02 Verkehrsdienst 58
02.03.03 Übrige Dienstleistungen 60
02.03.04 Feuerwehr 61
02.03.05 Zivilschutz und Militär 63
03.01 Volksschule 65
Total aller Produkte 65
03.01.01 Kindergarten 66
03.01.02 Primarschule 68
03.01.03 Oberstufe und Sonderformen 70
03.01.04 Bezirksschule 72
03.01.05 Dienstleistungen 74
04.01 Kultur 75
Total aller Produkte 75
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse 75
04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 76
04.01.02 Kulturförderung 78
04.01.03 Stadtbibliothek: Buch- und Medienangebot/Literaturvermittlung 79
04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen 81
04.01.05 Historisches Museum: Sammlung 83
04.01.06 Stadtarchiv 85
04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst 86
04.05 Kinder Jugend Familie 88

Produkterechnung 2012 Inhaltsverzeichnis 5
Total aller Produkte 88
04.05.01 Abteilung für Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationsfragen 89
04.05.02 Treffpunkte/Animationsprojekte 90
04.05.03 Integration 92
04.05.04 Familien 94
04.05.05 Schulsozialarbeit 96
05.01 Soziale Dienste 98
Total aller Produkte 98
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse 98
05.01.01 Info, Dienstleistungen, Kindes- und Erwachsenenschutz 99
05.01.02 Finanzleistungen 101
06.01 Planung und Bau 103
Total aller Produkte 103
06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung 104
06.01.02 Hochbauprojekte 105
06.01.03 Öffentlicher Raum 106
06.01.04 Baubewilligungen 107
07.01 Liegenschaften 109
Total aller Produkte 109
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse 109
07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser 110
07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 112
07.01.03 Schul- und Aussenanlagen 114
07.01.04 Dienstleistungen 116
07.01.05 Frei- und Hallenbad 117
07.02 Tiefbau 118
Total aller Produkte 118
07.02.01 Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen 119
07.02.02 Stadtentwässerung 120
07.02.03 Dienstleistungen und Diverses 121
07.03 Werkhof 122
Total aller Produkte 122
07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen 123
07.03.02 Park- und Grünanlagen 125
07.03.03 Dienstleistungen 126
07.03.04 Entsorgungswesen 127
07.03.05 Friedhof und Bestattungen 129

6 Zu den Ergebnissen des Jahres 2012 Produkterechnung 2012
Zu den Ergebnissen des Jahres 2012
Gesamtübersicht
Die Kostenrechnung schliesst im Rechnungsjahr mit einem
Cash Flow von CHF 22.4 Mio. ab. Dies ist CHF 0.6 Mio.
tiefer als budgetiert. Der Cash Flow Kostenrechnung setzt
sich aus dem Nettoaufwand der Produkte und dem Nettoaufwand
der verwalteten, externen Beiträge, der nicht in die
Produktkosten einfliesst, zusammen. Die Abweichung beim
Nettoaufwand der Produkte beträgt minus CHF 2.2 Mio.
Während die Abteilung Steuern rund CHF 4.3 Mio. tiefer als
budgetiert abgeschlossen hat, haben die übrigen
Abteilungen insgesamt CHF 2.1 Mio. besser als budgetiert
abgeschnitten. Das Ergebnis beim Nettoaufwand der
verwalteten, externen Beiträge beträgt CHF 28.7 Mio. und ist
damit rund 1.6 Mio. besser als budgetiert. Vor allem die
Beiträge für die Spitäler, die Pflegefinanzierung und für den
öffentlichen Verkehr waren tiefer als vom Kanton für das
Budget angegeben.
In der Produkterechnung sind sowohl von der verantwortlichen
Abteilung beeinflussbare als auch nicht beeinflussbare
Kosten und Erlöse ausgewiesen. Die nicht beeinflussbaren
Positionen werden gemäss WOV-Regeln für die Ermittlung
der Abteilungsergebnisse neutralisiert. Dies ist der Grund für
die Differenz zwischen der Gesamtabweichung bei den
Produkten und der von den Abteilungen beeinflussbaren
Budgetabweichung.
Nach Einlagen in die und Entnahmen aus den
verschiedenen WOV- bzw. TEK-Fonds beträgt der Cash
Flow CHF 23.4 Mio. Dieser Betrag wird auch in der
Finanzbuchhaltung als Abschreibung ausgewiesen.
Ergebnisse Rechnung 2012 Budget 2012 Abweichung
Nettoaufwand der Produkte -51,142,101 -53,384,120 -2,242,019
Nettoaufwand der verwalteten, externen Beiträge und Erlöse 28,711,402 30,373,290 1,661,888
Total Cash Flow Kostenrechnung 22,430,699 23,010,830 -580,131
Gemäss WOV-Regeln von den Abteilungen
beeinflussbare Budgetabweichung: CHF -2,026,745 (vgl. Seite 7)
davon Entnahme aus WOV-Fonds der Abteilungen 30% (ohne Steuern) 608,022 608,022
davon Entnahme aus WOV-Fonds des Stadtrates 10% (ohne Steuern) 202,675 202,675
davon Entnahme aus Personalförderungsfonds 10% (ohne Steuern) 202,675 202,675
Total Cash Flow nach Fonds-Einlagen 23,444,071 23,010,830 433,241
Abschreibung Finanzbuchhaltung (Kostenstelle 01.01.107) 23,444,071 23,010,830 433,241
Zusammensetzung der Budgetabweichung des Cash Flows Kostenrechnung
Gemäss WOV-Regeln von den Abteilungen nicht beeinflussbare Budgetabweichung 1,446,612
Gemäss WOV-Regeln von den Abteilungen beeinflussbare Budgetabweichung -2,026,745
Total Budgetabweichung Cash Flow Kostenrechnung -580,133

Produkterechnung 2012 Zu den Ergebnissen des Jahres 2012 7
Bereinigte Budgetabweichungen
Positive Budgetabweichungen wurden von 15 Abteilungen
erzielt. Vier Abteilungen weisen negative Budgetabweichungen
aus.
Die Möglichkeiten der einzelnen Abteilungen, ihre Produkteergebnisse
zu beeinflussen, sind unterschiedlich. Gesetzliche
Rahmenbedingungen, Abteilungsgrösse, Gebührenvorschriften
etc. engen den Spielraum jeweils ein. Zwar besteht
ein Zusammenhang zwischen der Leistung und einer Budgetabweichung,
die Höhe derselben allein sagt jedoch nichts
aus über die Qualität der erbrachten Leistung.
Bereinigte Budgetabweichungen nach Abteilungen
Abteilung Bereinigte
Budgetabweichung
Übertrag auf neue
Rechnung der
Abteilung 30%
Im Jahre 2010 hat der Stadtrat beschlossen, positive
Budgetabweichungen der Abteilung Steuern für die WOV-
Einlagen vorerst nicht mehr zu berücksichtigen, um ein
weiteres Ansteigen des Saldos zu vermeiden. Aufgrund des
negativen Ergebnisses bei der Abteilung Steuern, wurden
die Konti der Abteilung Steuern nun erstmals wieder
bebucht.
Die Anwendung der WOV-Regeln führte zu folgenden Resultaten:
Einlage in WOV-
Fonds des
Stadtrates 10%
Einlage in TEK-
Fonds* 10%
zugunsten Cash
Flow der EG 50%
Stabs- und Personaldienste 116,691 35,007 11,669 11,669 58,346
Informatik 84,661 25,398 8,466 8,466 42,331
Standortmarketing 20,205 6,062 2,021 2,021 10,101
Entwicklungsplanung 79,462 23,839 7,946 7,946 39,731
Stadtökologie 24,462 7,339 2,446 2,446 12,231
Finanzen 307,861 92,358 30,786 30,786 153,931
Steuern -4,233,817 -1,270,145 -423,382 -423,382 -2,116,908
Betreibungsamt -16,833 -5,050 -1,683 -1,683 -8,417
Stadtbüro 66,274 19,882 6,627 6,627 33,138
Zivilstandskreis 106,560 31,968 10,656 10,656 53,280
Öffentliche Sicherheit 197,086 59,126 19,709 19,709 98,542
Volksschule -65,913 -19,774 -6,591 -6,591 -32,957
Kultur 125,131 37,539 12,513 12,513 62,566
Kinder Jugend Familie -43,641 -13,092 -4,364 -4,364 -21,821
Soziale Dienste 72,309 21,693 7,231 7,231 36,154
Planung und Bau 273,283 81,985 27,328 27,328 136,642
Liegenschaften 496,592 148,978 49,659 49,659 248,296
Tiefbau 123,493 37,048 12,349 12,349 61,747
Werkhof 239,389 71,817 23,939 23,939 119,694
Total -2,026,745 -608,022 -202,675 -202,675 -1,013,373
* Der Personalförderungsanteil der Volksschule wird in einen abteilungseigenen Fonds gebucht, da diese Abteilung nicht der
TEK-Verordnung untersteht

8 Zu den Ergebnissen des Jahres 2012 Produkterechnung 2012
Entwicklung der WOV-Bestände im Jahre 2012
Die untenstehende Tabelle zeigt, dass die WOV-Konten
insgesamt um rund CHF 3.3 Mio. abgebaut wurden. Mit
dazu beigetragen hat das negative Ergebnis der Abteilung
Steuern.
Um die Laufende Rechnung zu entlasten und WOV-Bestände
abzubauen, wurden wie in den Vorjahren in den
Abteilungen bestimmte bei der Budgetierung festgelegte
Ausgaben aus den WOV-Investitionskonten der Abteilungen
statt über die Laufende Rechnung finanziert.
Aus dem Konto Investitionen Stadtrat wurden neben zahlreichen
kleineren Vorhaben folgende grössere Projekte finanziert:
Machbarkeitsstudie Oberstufenzentrum Burghalde,
Beitrag an Instandstellungskosten Sommerhaldenstrasse,
Kommunikationsmassnahmen Kurtheater, Anlässe für
Behörden und Senioren im Rahmen des Stadtfestes .
WOV-Konten Anfangsbestand 1.1.2012 Veränderung Endbestand 31.12.2012
Personalförderungskonten 2,600,585 -815,182 1,785,403
Investitionen Abteilungen 10,216,826 -1,564,281 8,652,545
Investitionen Stadtrat 2,389,588 -965,230 1,424,358
Total 15,206,999 -3,344,693 11,862,306

Produkterechnung 2012 Erläuterungen zur Produkterechnung 2012 9
Erläuterungen zur Produkterechnung 2012
Die Darstellung des Rechnungsabschlusses lehnt sich an
die Produktebudgets an. Zur besseren Übersicht wurden
Beschreibung und Ziele der Produkte wiederholt. Bei der
Darstellung der Messgrössen sowie der Kosten und
Finanzierung werden die Budgetzahlen zu Vergleichszwecken
nebenangestellt.
Für die kalkulatorischen und für die Querschnittsgemeinkosten
gilt in der Regel "vorkalkuliert gleich nachkalkuliert",
weil definitionsgemäss allfällige Kostenabweichungen nicht
von den kostenempfangenden Abteilungen zu verantworten
sind.
Erklärung der verwendeten Begriffe
- Von der Abteilung beeinflussbare Kosten
Enthalten sind neben Sachkosten auch Löhne, die direkt
oder mit festen Verteilschlüsseln auf die Produkte gebucht
werden (z. B. Hauswart- und Reinigungslöhne)
- Lohnkosten der Abteilung
Lohnkosten der Abteilung, welche auf die Produkte gemäss
Auswertung des Zeiterfassungssystems verteilt
werden. Diese Kosten zählen auch zu den beeinflussbaren
Kosten, werden aber aus Transparenzgründen
separat ausgewiesen
Beispiel: Produkt 07.01.03 Schul- und Aussenanlagen:
Rechnung
2012
Von der Abt. beeinflussbare Kosten
(enthalten auch direkte Lohne für 5,201,387
Hauswarte und Reinigungspersonal
Lohnkosten der Abteilung (gemäss
Zeiterfassung auf verschiedene Produkte
verteilte Löhne)
324,546
- Gebundene Aufwendungen
Ausgaben, die in die Produktekosten einfliessen, aber
nicht im Einflussbereich der Abteilungsleitungen liegen
(z. B. Abteilung Tiefbau: Betriebsbeitrag an Abwasserverband)
- Interne Verrechnungen (KORE)
Interne Verrechnungen von Leistungen, die nur in der
Kostenrechnung vorgenommen werden
- Kalkulatorische Kosten (Miete, Infrastruktur, Kapital)
Kosten für die Raumbenützung
Bei Büroräumen wird ein Eigenmietwert eingesetzt.
Berechnung: beanspruchte m2 multipliziert mit marktüblicher
Miete.
Die Gebäudekosten der Verwaltungs- und Finanzliegenschaften
wurden wie folgt berechnet: Anlagekosten
verzinst und amortisiert nach Lebensdauer
Kosten für die Infrastrukturbenützung (Computer,
Netzwerk, Büromöbel)
Berechnung: Anlagekosten verzinst und amortisiert nach
Lebensdauer.
Die kalkulatorischen Kosten für die Fahrzeug- und
Maschinenbenützung des Werkhofes sind noch nicht
erhoben (Fehlende Anlagebuchhaltung)
- Kostenumlagen der Abteilungen FIN, S+P, IT
Umlage von zentral anfallenden Kosten (Gemeinkosten)
auf die einzelnen Produkte (Kosten der Abteilungen
Finanzen, Stabs- und Personaldienste, Informatik)
Auf der Finanzierungsseite werden die folgenden Rubriken
unterschieden:
- Erlöse
Je nach Abteilung speziell definierte Erlösarten wie
Gebühren, Verkäufe, Beiträge usw.
- Rückerstattungen
Es handelt sich meist um Zahlungen von Gemeinden,
Kanton oder Bund
- Kalkulatorische Erlöse
Erlöse aus internen Verrechnungen an andere
Abteilungen
- Kostenumlagen
Erlöse aus Gemeinkostenumlagen in den Abteilungen
Stabs- und Personaldienste, Informatik, Finanzen
- Finanzierung aus Steuermitteln
Saldo zwischen den Totalkosten und den Erlösen.
Entweder resultiert eine Über- oder Unterdeckung.
Der Kostendeckungsgrad misst den Anteil der Erlöse an
den Vollkosten.

10 Erläuterungen zur Produkterechnung 2012 Produkterechnung 2012
Der Nettoaufwand bzw. Nettoertrag der Laufenden
Rechnung berechnet sich wie folgt:
Kosten und Erlöse ohne kalkulatorische Kosten/Erlöse und
ohne Kostenumlagen. Die zur Berechnung dienenden
Kosten und Erlöse befinden sich als Aufwand und Ertrag in
der Finanzbuchhaltung und werden deshalb für die Abstimmung
zwischen Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung
verwendet.
Der Nettoaufwand als Beschlussgrösse ermöglicht den
Abteilungsleitungen, Kosten- und Erlösabweichungen innerhalb
ihres Verantwortungsbereiches zu kompensieren.
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse:
Ausgaben und Einnahmen, die nicht im Einflussbereich der
Abteilungsleitung liegen und nicht in die Produkte einfliessen.
Diese werden auf dem Totalblatt jener Abteilung
aufgeführt, welche für die Anweisung zuständig ist. In den
Produktebudgets sind sie aufgeführt, um die Abstimmung
zwischen Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung sicherzustellen.

Produkterechnung 2012 09.01 Stabs- und Personaldienste 11
09.01 Stabs- und Personaldienste
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,479,293 1,452,096 27,197 1.9 1,238,337
Lohnkosten der Abteilung 1,480,023 1,596,234 -116,211 -7.3 1,631,354
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
181,729 181,729 0 0.0 198,265
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
159,898 159,898 0 0.0 138,525
Total Kosten 3,300,943 3,389,957 -89,014 -2.6 3,206,481
Dienstleistungserlöse 13,982 6,000 7,982 133.0 15,899
Gebühren 6,821 7,500 -679 -9.1 7,608
Rückerstattungen 150,902 135,000 15,902 11.8 162,528
Kostenumlagen 1,583,809 1,583,809 0 0.0 1,401,226
Finanzierung aus Steuermitteln 1,545,429 1,657,648 -112,219 -6.8 1,619,220
Total Finanzierung 3,300,943 3,389,957 -89,014 -2.6 3,206,481
Kostendeckungsgrad 53.2 51.1 49.5
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
2,787,611 2,899,830 -112,219 -3.9 2,683,656
Budgetüberschuss Stabs- und Personaldienste 112,219
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 4,472
Bereinigter Budgetüberschuss 116,691
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 58,346
30% Vortrag auf neue Rechnung Stabs- und Personaldienste 35,007
10% Vortrag auf Stadtratskonto 11,669
10% Vortrag auf TEK-Fonds 11,669
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Verwaltete Beiträge 1,807,762 1,042,750 765,012 73.4 2,294,969
Verwaltete Erlöse 816,288 19,500 796,788 4,086.1 1,351,059
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
991,474 1,023,250 -31,776 -3.1 943,910
Enthalten sind die Kosten und Erlöse der Kostenstellen Legislative und Exekutive

12 09.01 Stabs- und Personaldienste Produkterechnung 2012
09.01.01 Dienstleistungen Legislative
Leistungsauftrag
- Führen des Sekretariats des Einwohnerrates (Vorlagen,
Protokolle, Administration)
- Führen des Sekretariats der Ortsbürgergemeinde
(Vorlagen, Protokolle, Administration)
- Führen des Sekretariats einwohnerrätlicher
Kommissionen (Aufbereitung von Grundlagenmaterial,
Protokollführung, Administration)
- Führen des Sekretariates spezieller Kommissionen,
Arbeitsgruppen, Projektteams etc. im Auftrag der
Legislative
Leistungsauftrag
Ziele
Die Legislativen auf Gemeindeebene können ihre
Zuständigkeiten optimal wahrnehmen und die erforderlichen
Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen
- Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und
zeitgerecht
- Die Vorlagen sind informativ, übersichtlich und fehlerfrei
- Die Einwohnerratsprotokolle werden soweit möglich auf
die nächste Einwohnerratssitzung zugestellt
- Der Ratsbetrieb ist unter Berücksichtigung der
einschlägigen Vorschriften formell korrekt abgewickelt
- Für die Ratsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung
transparent und nachvollziehbar
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Sitzungen Einwohnerrat/Vorlagen 8/60 9 7/63
Sitzungen/Geschäfte Finanzkommission 10/65 9 9/79
Sitzungen Strategiekommission 9 9 5
Ortsbürgergemeindeversammlungen 2 2 2
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kundenzufriedenheit (Umfrage); Erhebung alle
2 Jahre
82% 90% -8% Keine Erhebung
Grad der rechtzeitigen Zustellung der Vorlagen 100% 100% 0% 100%
Zustellung der Einwohnerratsprotokolle bis zur
nächsten Sitzung
88% 90% -3% 100%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
43,855 53,245 -9,389 -17.6 55,398
Lohnkosten der Abteilung 127,006 101,642 25,364 25.0 84,802
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
12,058 12,058 0 0.0 13,165
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
10,609 10,609 0 0.0 9,198
Total Kosten 193,528 177,554 15,974 9.0 162,563
Finanzierung aus Steuermitteln 193,528 177,554 15,974 9.0 162,563
Total Finanzierung 193,528 177,554 15,974 9.0 162,563
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
170,861 154,887 15,974 10.3 140,200

Produkterechnung 2012 09.01 Stabs- und Personaldienste 13
09.01.02 Dienstleistungen Exekutive
Leistungsauftrag
- Vorbereitung der Stadtratssitzungen (Geschäftskontrolle,
Traktandierung, Aktenauflage)
- Ausfertigung und Versand von Beschlüssen und
Zuschriften
- Ablage und Verwaltung aller Stadtratsakten
- Führung der Vormundschafts- und
Kindesvermögenskontrolle
- Organisation und Durchführung von stadträtlichen
Anlässen
Ziele
Die Exekutive auf Gemeindeebene kann ihre Aufgaben
optimal wahrnehmen und die erforderlichen Beschlüsse
sach- und zeitgerecht fassen
Leistungsauftrag
- Der Stadtrat verfügt termingerecht über die für die
sachgerechte Beschlussfassung erforderlichen
Unterlagen
- Kunden sind zeitgerecht über die sie betreffenden
Geschäfte informiert
- Die Stadtratsakten sind vollständig und rasch griffbereit
- Die Dossiers der Vormundschaftskontrolle sind
vollständig und à jour
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Lohnkosten der Abteilung
- Die internen Ressourcen sind teilweise in andere
Produkte eingeflossen
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Sitzungen 41 43 41
Entscheide 933 1,000 993
Aufsichten: vormundschaftliche Massnahmen 261 250 273
Aufsichten: Kindesvermögen 305 270 376
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Zeitpunkt Versand Protokollauszug 98% innert derselben 95% innert derselben 3% innert derselben 91.3% innert
Woche
Woche
Woche derselben Woche
Genehmigung Gesamtprotokoll im Stadtrat
85% innert 1 Woche 90% innert 1 Woche -5% innert 1 Woche
81% innert einer
Woche
Vollständigkeit Vormundschaftskontrolle 100% innert 20
Tagen nach
Beschluss SR
100% innert 20
Tagen nach
Beschluss SR
0% innert 20 Tagen
nach Beschluss SR
98% innert 20 Tagen
nach Beschluss SR
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
17,162 20,223 -3,061 -15.1 13,881
Lohnkosten der Abteilung 448,334 508,212 -59,878 -11.8 454,242
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
55,122 55,122 0 0.0 62,592
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
48,500 48,500 0 0.0 43,732
Total Kosten 569,117 632,056 -62,939 -10.0 574,448
Finanzierung aus Steuermitteln 569,117 632,056 -62,939 -10.0 574,448
Total Finanzierung 569,117 632,056 -62,939 -10.0 574,448
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
465,496 528,435 -62,939 -11.9 468,123

14 09.01 Stabs- und Personaldienste Produkterechnung 2012
09.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit
Leistungsauftrag
- Organisation und Durchführung von Wahlen und
Abstimmungen
- Regelmässige, bedarfsgerechte Kommunikation über die
Tätigkeiten von Legislative, Exekutive und Verwaltung
- Dienstleistungen in rechtlichen Belangen (Beratung,
Durchführung)
- Organisation von Anlässen
Ziele
Schaffung einer Vertrauensbasis und hohen Akzeptanz für
unsere Dienstleistungen in der Oeffentlichkeit
- Verwaltungstätigkeit und Zusammenhänge sind klar und
einfach dargestellt
Leistungsauftrag
- Wahlen und Abstimmungen werden termingerecht und
fehlerfrei durchgeführt
- Zeitgerechte und verständliche Informationen sind für
alle Interessierten leicht zugänglich
- Attraktive, informative und/oder unterhaltsame
stadträtliche Anlässe motivieren die Bevölkerung zur
Teilnahme
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten
- Anstelle von zwei Stadtblättern wurde nur eines erstellt.
Zudem wurde ressourcenbedingt das Projekt
„Kommunikationskonzept“ erst im vierten Quartal
gestartet
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Einwohner/innen 19,076 18,700 18,779
Stimmberechtigte 12,472 11,400 11,417
Abstimmungs-/Wahltage 5 4 4
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kontaktanlässe Exekutive/Gewerbe-, Handelsund
Industrieverbände
1 / Jahr 1 / Jahr 0 / Jahr 1 / Jahr
Kontaktanlässe Exekutive/Dorf- und
Quartiervereine
1 / Jahr 1 / Jahr 0 / Jahr 1 / Jahr
Anzahl berechtigte Stimm- und
Wahlbeschwerden
0 / Jahr 0 / Jahr 0 / Jahr 0 / Jahr
Zeitpunkt der Abgabe der
1 Std. nach
1 Std. nach
0 Std. nach
1 Std. nach
Abstimmungsergebnisse an die Oeffentlichkeit Validierung durch Validierung durch Validierung durch Validierung durch
das Bezirksamt das Bezirksamt das Bezirksamt das Bezirksamt
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
205,347 284,191 -78,845 -27.7 206,874
Lohnkosten der Abteilung 61,750 58,081 3,668 6.3 69,897
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
6,029 6,029 0 0.0 6,582
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
5,305 5,305 0 0.0 4,599
Total Kosten 278,430 353,606 -75,176 -21.3 287,952
Rückerstattungen 1,200 1,000 200 20.0 975
Finanzierung aus Steuermitteln 277,230 352,606 -75,376 -21.4 286,977
Total Finanzierung 278,430 353,606 -75,176 -21.3 287,952
Kostendeckungsgrad 0.4 0.3 0.3
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
265,896 341,273 -75,376 -22.1 275,796

Produkterechnung 2012 09.01 Stabs- und Personaldienste 15
09.01.04 Dienstleistungen Verwaltung
Leistungsauftrag
- Ressortübergreifende Koordination und Unterstützung
der Verwaltungsabteilungen
- Sicherstellung eines zielgerichteten Controllings
- Unterstützung der Verwaltungsabteilungen im
Informations- und Rechtsdienst
- Vertretung der Interessen der Verwaltung
- Mitarbeit in Projekten
Ziele
Sicherstellung einer wirkungsorientierten Führung der
städtischen Geschäfte im Sinne des Verwaltungsleitbildes
Leistungsauftrag
- Die Verantwortlichen verfügen fach- und zeitgerecht über
die nötigen Planungsinstrumente
- Die Abteilungen erhalten die notwendigen
Führungsinformationen rechtzeitig
- Die Geschäftskontrolle ist transparent und à jour
- Die Mitarbeitenden sind über das Geschehen in der
Stadtverwaltung laufend informiert
- Unsere Kunden treffen auf eine hohe
Auskunftsbereitschaft
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Verwaltungsabteilungen 19 19 19
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Zeitpunkt der Abgabe von Führungsinfo 20 Tage nach
Viermonatsperiode
Finanzielle Auswirkungen
20 Tage nach
Viermonatsperiode
0 Tage nach
Viermonatsperiode
20 Tage nach
Viermonatsperiode
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
16,728 17,712 -984 -5.6 19,205
Lohnkosten der Abteilung 334,146 319,447 14,699 4.6 551,983
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
37,896 37,896 0 0.0 61,621
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
33,344 33,344 0 0.0 43,054
Total Kosten 422,114 408,399 13,715 3.4 675,863
Gebühren 6,821 7,500 -679 -9.1 7,608
Rückerstattungen 65,603 34,000 31,603 92.9 69,485
Kostenumlagen 362,872 362,872 0 0.0 536,226
Finanzierung aus Steuermitteln -13,181 4,027 -17,208 -427.3 62,544
Total Finanzierung 422,114 408,399 13,715 3.4 675,863
Kostendeckungsgrad 103.1 99.0 90.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
278,451 295,659 -17,208 -5.8 494,096

16 09.01 Stabs- und Personaldienste Produkterechnung 2012
09.01.05 Personaldienste
Leistungsauftrag
- Personalbeschaffung, -betreuung, -administration
- Lehrlingsbetreuung
- Personalausbildung und -entwicklung (Konzepte,
Organisation, Durchführung)
- Sicherstellung strategische Personalentwicklung
Ziele
Sicherstellung einer Personalarbeit im Sinne des
Verwaltungsleitbildes
- Dem Anforderungsprofil entsprechendes Personal ist
rechtzeitig eingestellt
- Wir sorgen für die Gewinnung und Erhaltung von sehr
gut qualifiziertem Personal
- Unsere Mitarbeitenden werden in der beruflichen und
persönlichen Entfaltung gefördert und unterstützt
Leistungsauftrag
- Wir fördern und unterstützen die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen
(Teilzeitarbeit, Job-Sharing) im Rahmen der
organisatorischen Möglichkeiten
- Wir schaffen Lehrlings- und Praktikumsplätze im
Rahmen unserer Kapazität
- Unsere Lehrlinge profitieren persönlich und fachlich; sie
schliessen die Ausbildung erfolgreich ab
- Markt- und leistungsgerechte Arbeitsbedingungen sind in
Baden standard
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten
- Rekrutierungen speziell von Spezialisten im Baubereich
erwiesen sich als schwierig, da der Arbeitsmarkt
ausgetrocknet war. Dies bedingte mehrfache
Ausschreibungen und fallweise den Beizug von externen
Vermittlern
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Pensen (exkl. AZUBI und Reinigungspersonal) 275 275 265
Auszubildende 22 29 28
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Fluktuationsrate 6.2% netto unter 10% netto -3.8% netto 8.3% netto
Erfolgreicher Lehrabschluss 100% 100% 0% 100%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,103,556 966,226 137,330 14.2 849,233
Lohnkosten der Abteilung 416,271 464,651 -48,380 -10.4 339,530
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
55,122 55,122 0 0.0 37,155
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
48,500 48,500 0 0.0 25,960
Total Kosten 1,623,448 1,534,498 88,950 5.8 1,251,878
Rückerstattungen 9,975 0 9,975 0.0 0
Kostenumlagen 1,070,921 1,070,921 0 0.0 722,000
Finanzierung aus Steuermitteln 542,551 463,576 78,975 17.0 529,878
Total Finanzierung 1,623,448 1,534,498 88,950 5.8 1,251,878
Kostendeckungsgrad 66.6 69.8 57.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,509,851 1,430,876 78,975 5.5 1,188,763

Produkterechnung 2012 09.01 Stabs- und Personaldienste 17
09.01.06 Hausdruckerei
Leistungsauftrag
- Erstellen von Einzel- und Massendrucksachen anhand
von geeigneten Vorlagen, je nach Auftrag inkl.
Druckvorstufe und Outputnachbearbeitung
- Koordination von grossen Druck- und Versandaufträgen
mit externen Partnern inkl. Adressierung auf der
Grundlage der Einwohnerdaten
Leistungsauftrag
Ziele
- Unsere Kundinnen und Kunden erhalten ein kosten- und
nutzenoptimiertes und auf das Bedürfnis ausgerichtetes
Produkt
- Angestrebt wird eine fehlerfreie und termintreue
Abwicklung der Aufträge
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- Die Hausdruckerei wurde in der bisherigen Form per
Mitte des Jahres aufgegeben und als Bürodienste mit
einem geringeren Pensum und Dienstleistungsangebot
weitergeführt
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Aufträge 155 550 489
Anzahl Kopien s/w 184,570 400,000 342,439
Anzahl Kopien farbig 63,326 100,000 110,721
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Hohe Zufriedenheit mit der Auftragsabwicklung
Umfrage betreffend
Nicht erhoben Befragung
zukünftigen Bedarf
durchgeführt: Bedarf
nimmt ab
Kostendeckungsgrad ohne Kostenumlagen 41% 38% -38% 43%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
92,645 110,500 -17,855 -16.2 93,746
Lohnkosten der Abteilung 92,517 144,200 -51,683 -35.8 130,899
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
15,503 15,503 0 0.0 17,150
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
13,641 13,641 0 0.0 11,982
Total Kosten 214,305 283,844 -69,538 -24.5 253,777
Dienstleistungserlöse 13,982 6,000 7,982 133.0 15,899
Rückerstattungen 74,125 100,000 -25,876 -25.9 92,068
Kostenumlagen 150,016 150,016 0 0.0 143,000
Finanzierung aus Steuermitteln -23,817 27,828 -51,645 -185.6 2,810
Total Finanzierung 214,305 283,844 -69,538 -24.5 253,777
Kostendeckungsgrad 111.1 90.2 98.9
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
97,055 148,700 -51,645 -34.7 116,678

18 09.02 Informatik Produkterechnung 2012
09.02 Informatik
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
916,455 874,830 41,625 4.8 955,916
Lohnkosten der Abteilung 735,885 739,000 -3,115 -0.4 732,255
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
1,084,970 1,084,970 0 0.0 1,183,768
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
69,009 69,009 0 0.0 65,582
Total Kosten 2,806,319 2,767,809 38,510 1.4 2,937,521
Dienstleistungserlöse 1,213 0 1,213 0.0 1,370
Rückerstattungen 430,083 308,125 121,958 39.6 321,698
Kalkulatorische Erlöse 859,486 859,486 0 0.0 972,351
Kostenumlagen 832,208 832,208 0 0.0 752,350
Finanzierung aus Steuermitteln 683,329 767,990 -84,661 -11.0 889,752
Total Finanzierung 2,806,319 2,767,809 38,510 1.4 2,937,521
Kostendeckungsgrad 75.7 72.3 69.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,221,044 1,305,705 -84,661 -6.5 1,365,103
Budgetüberschuss Informatik 84,661
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 84,661
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 42,331
30% Vortrag auf neue Rechnung Informatik 25,398
10% Vortrag auf Stadtratskonto 8,466
10% Vortrag auf TEK-Fonds 8,466

Produkterechnung 2012 09.02 Informatik 19
09.02.01 ICT Dienstleistungen
Leistungsauftrag
- Festlegen der Strategie im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologie (ICT)
- Initiierung/Leitung/Mitwirkung von Business-Projekten
mit Bezug zur ICT
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt der ICT-
Infrastruktur
- Sicherstellen Support/Benutzerunterstützung (gemäss
„Service Level Agreement“)
- Zur Verfügung stellen von Outsourcing-Dienstleistungen
für externe Stellen gegen angemessene Verrechnung
und ohne Einschränkung des internen
Dienstleistungsumfanges
Ziele
- Implementierung von zukunftsorientierten und
marktbewährten Lösungen, welche zur Wertschöpfung
der Organisation beitragen
Leistungsauftrag
- Einsatz und Betrieb von leistungsfähigen Systemen
- Im Fokus des Sachmitteleinsatzes stehen qualitative
(Aufgabenerfüllung/Business, Integration,
Prozesssicherheit), quantitative (Ressourcen) sowie
auch ökologische Anforderungen
- Fachlich einwandfreie und zeitgerechte Unterstützung
der Kunden
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten
- Mehrkosten bzw. nicht geplante Kosten für Firewall- und
Netzwerkanpassungen
Zu den Rückerstattungen
- Neuverhandlung Vertrag Informatikzusammenarbeit mit
der Gemeinde Neuenhof führt zu Mehrertrag
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Arbeitsplatzysteme 379 315 350
Anzahl Benutzeraccounts 403 365 347
Anzahl Teilnehmer Telekommunikation 334 280 351
Anzahl Verträge Mobilekommunikation 136 130 125
Anzahl eingesetzte Fachapplikationen (Kern-/Branchenapplikationen) 52 50 45
Anzahl Kunden (Outsourcing) 7 6 7
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Störfälle im Gesamtsystem pro Jahr
während der Bürozeit
2 Max. 1 1 1
Anzahl Supportfälle pro Arbeitsplatz und Jahr
während der Bürozeit
2 Max. 6 -4 3
Zugriffsschutzverletzungen bzw.
Sicherheitspannen infolge Fehler IT
erfüllt Max. 0 erfüllt
Durchschnittliche Reaktionszeit Störfälle
(Incidents)
0.64 Tage Max 0.5 Tage 0.14 Tage 0.63 Tage

20 09.02 Informatik Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
552,770 527,664 25,107 4.8 576,572
Lohnkosten der Abteilung 570,547 555,358 15,188 2.7 594,249
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
1,056,842 1,056,842 0 0.0 1,153,078
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
48,306 48,306 0 0.0 45,907
Total Kosten 2,228,465 2,188,170 40,295 1.8 2,369,806
Dienstleistungserlöse 1,213 0 1,213 0.0 1,370
Rückerstattungen 420,960 301,589 119,371 39.6 314,874
Kalkulatorische Erlöse 859,486 859,486 0 0.0 972,351
Kostenumlagen 656,329 656,329 0 0.0 593,532
Finanzierung aus Steuermitteln 290,476 370,766 -80,289 -21.7 487,679
Total Finanzierung 2,228,465 2,188,170 40,295 1.8 2,369,806
Kostendeckungsgrad 87.0 83.1 79.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
701,144 781,433 -80,289 -10.3 854,577

Produkterechnung 2012 09.02 Informatik 21
09.02.02 Online-Medien
Leistungsauftrag
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt der internen und
externen städtischen Informationsplattformen
- Evaluation von neuen Inhalten in Zusammenarbeit mit
den Abteilungen und dem Kernteam Internet
- Unterstützung der Benutzenden nach Bedarf
- Erbringen von Internetdienstleistungen für externe
Stellen
Leistungsauftrag
Ziele
- Für die Ausgestaltung der Informationssachmittel sind
die Bedürfnisse der Benutzenden massgebend
- Den Kunden wird ein kosten- und nutzenoptimiertes
Produkt zur Verfügung gestellt
- Der Webauftritt orientiert sich an der Dachmarke sowie
am Leitbild der Stadt Baden und ist für öffentliche
Internetauftritte wegweisend
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Anwendersitzungen 581,722 540,000 550,420
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Erneuerung Homepage
Pro Jahr min. 1
6
grundlegende
Neuerung auf der
Homepage
5 7
Externe Beurteilung
Ranking unter Top
keine
Ten CH oder pos.
Nennung in CH
Fachpresse
keine
Subdomänen an Dachmarke angepasst erfüllt erfüllt erfüllt
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
275,881 263,351 12,530 4.8 287,760
Lohnkosten der Abteilung 122,445 131,173 -8,728 -6.7 102,965
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
12,410 12,410 0 0.0 13,540
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
13,802 13,802 0 0.0 9,181
Total Kosten 424,537 420,735 3,802 0.9 413,446
Finanzierung aus Steuermitteln 424,537 420,735 3,802 0.9 413,446
Total Finanzierung 424,537 420,735 3,802 0.9 413,446
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
398,326 394,523 3,802 1.0 390,725

22 09.02 Informatik Produkterechnung 2012
09.02.03 Zentrale Dienstleistungen
Leistungsauftrag
- Organisation und Durchführung von Schulungen
(Informatikkurse und Workshops) für Anwender
- Administration und Benutzerunterstützung im Bereich
der Präsenz- und Projektzeiterfassung der Stadt Baden
im Auftrag von S+P
- Erstellung und Aufbereitung von
Datenbankauswertungen (inkl. Informationsaufbereitung)
- Beschaffung, Unterhalt und Ausleihe von zentralen
technischen Ressourcen (Beamer/Projektoren,
Notebooks, Leinwände, Video etc.)
- Budgetverantwortung im Bereich Telefonie-
Hauptnummer (Fixnet) der Stadt Baden
- Koordination und administrative Unterstützung im
Bereich der mobilen Telefonie (Mobile)
- Pflege der Eintragungen in internen und externen
Telefonieverzeichnissen
Leistungsauftrag
Ziele
- Den Kunden werden kosten- und nutzenoptimierte
Dienstleistungen zur Verfügung gestellt
- Angestrebt wird eine sachkundige und termintreue
Abwicklung der Aufträge
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
In der Zeiterfassung verwaltete Personen 348 345 331
Durchgeführte Schulungen / Workshops 29 15 15
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kundenzufriedenheit bei Kursen gemäss
Umfrage in %
90% gut bis sehr gut 90 0 gut bis sehr gut 90% gut bis sehr gut
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
87,803 83,815 3,988 4.8 91,584
Lohnkosten der Abteilung 42,894 52,469 -9,575 -18.2 35,041
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
15,719 15,719 0 0.0 17,150
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
6,901 6,901 0 0.0 10,493
Total Kosten 153,317 158,904 -5,587 -3.5 154,269
Rückerstattungen 9,123 6,536 2,587 39.6 6,824
Kostenumlagen 175,879 175,879 0 0.0 158,818
Finanzierung aus Steuermitteln -31,684 -23,510 -8,174 34.8 -11,373
Total Finanzierung 153,317 158,904 -5,587 -3.5 154,269
Kostendeckungsgrad 120.7 114.8 107.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
121,574 129,748 -8,174 -6.3 119,802

Produkterechnung 2012 10.01 Standortmarketing 23
10.01 Standortmarketing
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
689,426 678,300 11,126 1.6 607,989
Lohnkosten der Abteilung 1,218,417 1,229,800 -11,383 -0.9 1,207,381
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
90,772 90,772 0 0.0 89,683
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
103,488 103,488 0 0.0 100,140
Total Kosten 2,102,103 2,102,360 -257 0.0 2,005,192
Dienstleistungserlöse 131,716 131,500 216 0.2 128,308
Rückerstattungen 55,800 45,900 9,900 21.6 47,002
Provisionen 108,633 112,500 -3,867 -3.4 95,439
Kommerzielle Erträge 23,700 10,000 13,700 137.0 12,635
Finanzierung aus Steuermitteln 1,782,255 1,802,460 -20,205 -1.1 1,721,808
Total Finanzierung 2,102,103 2,102,360 -257 0.0 2,005,192
Kostendeckungsgrad 15.2 14.3 14.1
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,587,995 1,608,200 -20,205 -1.3 1,531,985
Budgetüberschuss Standortmarketing 20,205
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 20,205
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 10,101
30% Vortrag auf neue Rechnung Standortmarketing 6,062
10% Vortrag auf Stadtratskonto 2,021
10% Vortrag auf TEK-Fonds 2,021

24 10.01 Standortmarketing Produkterechnung 2012
10.01.01 Standortmarketing
Leistungsauftrag
- Verantwortlich für das operative Standortmarketing der
Stadt Baden sowie für die Erarbeitung und Umsetzung
des Marketingkonzeptes
- Wahrung und Ausbau des Profils der Stadt Baden als
attraktiver Lebensraum und Zentrum im östlichen
Kantonsteil
- Positionierung der Stadt wie im Planungsleitbild
aufgezeigt bei den Zielgruppen Bevölkerung, Wirtschaft
und Gästen
- Entwicklung und Produktion notwendiger
Marketinginstrumente
- Erschliessung neuer und Betreuung vorhandener
Marktsegmente
- Definition und Bereitstellung neuer Angebote und
Produkte. Qualitätsdefinition und -sicherung
- Beziehungspflege zu Interessengruppen
- Marktbearbeitung mit Hilfe von Partnern und Netzwerken
- Planung und Realisierung von Events in
Zusammenarbeit mit privaten Projektpartnern und
anderen Organisationen
Leistungsauftrag
Ziele
Bevölkerung:
- Das Bewusstsein der Bevölkerung, an einem attraktiven
Wohnort zu leben, der über eine gutes Bildungsangebot,
eine aktuelle Freizeitinfrastruktur sowie ein vielseitiges
Kulturangebot verfügt, ist gestärkt
- Die Entwicklung neuer Produkte und Angebote wird
fortgesetzt und ein authentisches Bild von Baden gegen
innen und aussen vermittelt
Wirtschaft:
- Baden profiliert sich als idealer Wirtschaftsstandort und
interessanter Arbeitsort im Grossraum Zürich und im
Kanton Aargau. Ein Schwergewicht liegt im Kontakt mit
ansässigen Unternehmungen. Externen Firmen wird der
Standort Baden über die zur Verfügung stehenden
Netzwerke bekannt gemacht
Gäste:
- Das Gästeangebot ist attraktiv und die Qualität der
gästeorientierten Dienstleistungskette gestärkt. Die
Angebote in den Sparten Events, Kultur, Einkauf,
Freizeit, Hotellerie, Seminare werden zielgruppengerecht
vermarktet
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Einwohner/innen 19,076 18,700 18,779
Hotels (inkl. 2 Guesthouses) 9 9 9
Hotelzimmer 306 298 291
Hotelbetten 446 440 444

Produkterechnung 2012 10.01 Standortmarketing 25
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl verschiedene Kontakte zu wichtigen
bestehenden Wirtschaftspartnern
Anzahl neuer Kundenkontakte mit
349 Min. 220 129 356
Abklärungscharakter im Bereich
Wirtschaftsförderung
Anzahl werbewirksamer Schlagworte mit
40 Min. 40 0 53
Erstseiten-Rangierung auf wichtigster
Internetsuchmaschine
10 Min. 8 2 11
Übernachtungszahlen unter Berücksichtigung
der zur Verfügung stehenden Bettenzahl
69,600 Min. 70,000 -400 69,000
Events in loser Folge Stadtfest: 800,000
Besuchende
Stadtfest: 500,000
Besuchende
300,000 keine
Anzahl jährliche Events mit x Besuchern 9 Events: 52,400
Besuchende
9 Events: 47,000
Besuchende
5,400
8 Events: 44,400
Besuchende
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
472,860 466,100 6,760 1.5 439,267
Lohnkosten der Abteilung 354,626 368,900 -14,274 -3.9 332,081
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
27,229 27,229 0 0.0 24,173
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
31,043 31,043 0 0.0 26,992
Total Kosten 885,758 893,272 -7,514 -0.8 822,512
Rückerstattungen 21,890 14,000 7,890 56.4 16,020
Kommerzielle Erträge 7,282 0 7,282 0.0 0
Finanzierung aus Steuermitteln 856,585 879,272 -22,686 -2.6 806,492
Total Finanzierung 885,758 893,272 -7,514 -0.8 822,512
Kostendeckungsgrad 3.3 1.6 2.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
798,314 821,000 -22,686 -2.8 755,328

26 10.01 Standortmarketing Produkterechnung 2012
10.01.02 Info Baden
Leistungsauftrag
- Beschaffen und Erteilen von Informationen zum
umfassenden Gäste- und Freizeitangebot der Region
Baden für Bevölkerung, Gäste und Unternehmen
- Vermittlung und Buchung von Logiernächten
- Führen des Kartenvorverkaufs inkl. Online-Verkauf
- Gestaltung und Realisation von Stadtführungen
- Aktive Pflege der Kulturorganisationen und Tourismusund
Kongress-Partner
- Redaktion der Rubrik Freizeit auf www.baden.ch
- Produktion verschiedener Print-Publikationen (z. B.
Kulturagenda, Info Guide, etc.)
- Beratungsleistungen rund um Tagungen, Kongresse und
Events (Locationauswahl, Übernachtung etc.)
- Zusatzverkäufe (Gutscheine, Souvenirs, etc.)
- Pflege der Verkaufskanäle (eigene und Partner)
- Realisierung von standortrelevanten Projekten im
Auftrag Dritter (z. B. Hotels, Gesundheitsdienstleister)
Leistungsauftrag
Ziele
- Wir bieten unbürokratische Lösungen in hoher
Kundenorientierung an
- Die Ziele der strategischen Verkaufsplanung werden
eingehalten
- Die Angebotspalette wird laufend aktualisiert
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Info 51.5 51.5 51.5
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag 53 80 -27 50
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag 40 0 40 53
Kostendeckungsgrad 23.9% 24% -0.1% 22.6
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung 98% 97% 1% nicht erhoben
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
216,567 212,200 4,367 2.1 168,721
Lohnkosten der Abteilung 863,790 860,900 2,890 0.3 875,300
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
63,543 63,543 0 0.0 65,510
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
72,445 72,445 0 0.0 73,148
Total Kosten 1,216,345 1,209,088 7,257 0.6 1,182,680
Dienstleistungserlöse 131,716 131,500 216 0.2 128,308
Rückerstattungen 33,910 31,900 2,010 6.3 30,982
Provisionen 108,633 112,500 -3,867 -3.4 95,439
Kommerzielle Erträge 16,417 10,000 6,417 64.2 12,635
Finanzierung aus Steuermitteln 925,669 923,188 2,481 0.3 915,316
Total Finanzierung 1,216,345 1,209,088 7,257 0.6 1,182,680
Kostendeckungsgrad 23.9 23.7 22.6
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
789,681 787,200 2,481 0.3 776,657

Produkterechnung 2012 08.01 Entwicklungsplanung 27
08.01 Entwicklungsplanung
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
178,793 175,500 3,293 1.9 206,413
Lohnkosten der Abteilung 578,962 676,497 -97,535 -14.4 481,270
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
53,740 53,740 0 0.0 59,364
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
55,065 55,065 0 0.0 40,029
Total Kosten 866,560 960,802 -94,242 -9.8 787,076
Übrige Erlöse 44,000 0 44,000 0.0 1,440
Eigenleistungen für Investitionen 4,720 19,500 -14,780 -75.8 14,793
Finanzierung aus Steuermitteln 817,840 941,302 -123,462 -13.1 770,843
Total Finanzierung 866,560 960,802 -94,242 -9.8 787,076
Kostendeckungsgrad 5.6 2.0 2.1
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
709,035 832,497 -123,462 -14.8 671,450
Budgetüberschuss Entwicklungsplanung 123,462
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln -44,000
Bereinigter Budgetüberschuss 79,462
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 39,731
30% Vortrag auf neue Rechnung Entwicklungsplanung 23,839
10% Vortrag auf Stadtratskonto 7,946
10% Vortrag auf TEK-Fonds 7,946
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Verwaltete Beiträge 5,139,588 5,414,000 -274,412 -5.1 5,159,257
Verwaltete Erlöse 0 0 0 0.0 0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
5,139,588 5,414,000 -274,412 -5.1 5,159,257
Enthalten sind die Beiträge an den öffentlichen Verkehr und an die Regionalplanung.
Aufgrund einer wesentlichen Abweichung der Grundlagedaten, waren bei der Berechnung der Gemeindebeiträge seitens
Kanton Änderungen notwendig. Die vorgenommenen Korrekturen haben bei allen Gemeinden zu einer Verringerung des
Beitrages geführt

28 08.01 Entwicklungsplanung Produkterechnung 2012
08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan
Leistungsauftrag
- Systematische Aufarbeitung und Bereitstellung von
aktuellen, stadtentwicklungsrelevanten Daten und
Informationen; Vorbereitung und Durchführung von
Datenerhebungen
- Laufende Aktualisierung und Weiterentwicklung des
Planungsleitbildes mit Hilfe der Instrumente
‘www.planungsleitbildbaden.ch’ und ‘BIG’ (Badener
Informationssystem für Geografische Daten)
- Interpretation und Aufarbeiten von Daten zu
Informationen; Erkennen von Handlungsbedarf,
Formulierung von Handlungsempfehlungen
- Erarbeiten und Anpassen von Leitsätzen, Zielen,
Strategien, Konzepten der Stadtentwicklung
- Einbringen von neuen Anregungen und Impulsen zur
Entwicklung der Stadt Baden
- Überblick über Zielerreichung durch Reporting
Stadtentwicklung; wesentliche Fakten und Information zu
strategisch bedeutsamen Veränderungen
Zielerreichung
Ziele
- Das Planungsleitbild und die darauf sich abstützenden
Zwischenberichte als strategisches Führungsinstrument
ermöglichen ein frühzeitiges Erkennen von
Veränderungen mit Handlungsbedarf
- Das Planungsleitbild vermittelt eine Übersicht über die
Entwicklungsabsichten der Stadt Baden
- Die aufgrund des Planungsleitbildes festgesetzten
Umsetzungsstrategien wirken nachhaltig
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Anzahl Besucher
www.planungsleibild.ch
- Die Erarbeitung des neuen Planungsleitbildes 2026
führte zu vermehrten Besuchen von internen und
externen Nutzern
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Aktualisierung der Daten Erfüllt Monatlich erfüllt
Publikation in Form eines Bulletins Erfüllt Jährlich erfüllt
Anzahl Stunden 887 max. 870 Std. 17 90
Anzahl Besucher www.planungsleitbild.ch 10,904 min.5,000 Zugriffe 5,904 5,813
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
15,700 13,450 2,250 16.7 15,941
Lohnkosten der Abteilung 70,469 67,650 2,819 4.2 6,486
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
5,374 5,374 0 0.0 5,936
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
5,507 5,507 0 0.0 4,003
Total Kosten 97,049 91,980 5,069 5.5 32,366
Finanzierung aus Steuermitteln 97,049 91,980 5,069 5.5 32,366
Total Finanzierung 97,049 91,980 5,069 5.5 32,366
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
86,168 81,100 5,069 6.2 22,427

Produkterechnung 2012 08.01 Entwicklungsplanung 29
08.01.02 Dienstleistungen
Leistungsauftrag
- Stellungnahmen und Berichte zu Handen des Stadtrates
zu politischen Vorstössen, Anfragen, Vernehmlassungen
etc. unter Einbezug raumplanerischer, sozialer,
rechtlicher, wirtschaftlicher, ökologischer und
organisatorischer Aspekte
- Informationsaufarbeitung und Bereitstellung von
Entscheidungsgrundlagen zu Fragestellungen der
Stadtentwicklung
- Fachberatung von Stadtrat und Stadtammann zu
Fragestellungen der Stadtentwicklung
- Koordination und Mitarbeit in Projekten, die sich
abteilungsübergreifend und interdisziplinär mit Fragen
der Stadtentwicklung befassen
- Einsitz bzw. Leitung von temporären und ständigen
Kommissionen und Arbeitsgruppen
- Entwicklung und Steuerung der Verfahren zu neuen
Projekten in den Handlungsschwerpunkten des
Planungsleitbildes
- Entwicklung von Konzepten/ Studien/ Projekten, die sich
auf Teilaspekte, -gebiete der Stadt, die Gesamtstadt, die
Region beziehen
- Vorstudien für Projekte mit Verpflichtungskrediten
- Allgemeine Aufwendungen für Projekte mit
Verpflichtungskredit (Projektleitung, -begleitung von
Projekten mit spezieller Bedeutung für die
Stadtentwicklung)
- Kontakte und Zusammenarbeit mit regionalen,
kantonalen und eidgenössischen Fachstellen zwecks
Interessenvertretung und fachliche Mitwirkung
- Aufbereitung von Grundlagen zu strategischen Fragen
der Verkehrsplanung der Stadt und Region Baden
- Weiterbearbeitung des Kommunalen Gesamtplans Verkehr
(KGV)
- Vertretung der Stadt bei der Weiterentwicklung des
Regionalen Verkehrskonzepts und
Verkehrsmanagements
-
- Begleitung des Monitorings Planung Zentrum Baden,
Schulhausplatz
- Einsitz im Koordinationsgremium Verkehr Stadt/Kanton
- Betreuung Baden Mobil (Firmen)
- Ansprechpartner der Stadt bezüglich öV-Konzepten und
allgemeinen Anliegen des öV
- Weiterentwicklung des Velokonzepts inkl.
Veloabstellplätze und Verfolgung neuer Ansätze
- Weiterentwicklung Fusswegkonzepts und
Fussgängersignaletik
- Weiterentwicklung Tempo 30
- Entwicklung von Konzepte der Parkraumbewirtschaftung
- Ansprechpartner der Stadt bezüglich eines
gemeindeübergreifenden Parkleitsystems
Baden/Ennetbaden
Ziele
- Aktuelles Fachwissen garantiert eine hohe Qualität der
Berichterstattung und Fachberatung zu Fragen der
Stadtentwicklung
- Alle Bestrebungen sind auf eine nachhaltige
Stadtentwicklung ausgerichtet
- Unkonventionelle, neue Lösungen haben Priorität vor
Tradition und Routine
- Qualität, Termineinhaltung und ein gesundes Kosten-/
Wirkungsverhältnis sind die Merkmale der Projektarbeit
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Lohnkosten der Abteilung
- Die neue Stelle der Verkehrsplanerin konnte erst ab Mai
2012 besetzt werden, die Praktikumsstelle war ab
September 2012 belegt
Zu den übrigen Erlösen
- Es handelt sich um eine Rückerstattung für den bereits
abgerechneten Verpflichtungskredit „Ausbau Bahnhof“.
Die Zahlung musste deshalb über die laufende
Rechnung verbucht werden

30 08.01 Entwicklungsplanung Produkterechnung 2012
Leistungsauftrag
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Anträge 35 50 40
Anzahl neuer Projekte 7 3 4
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Std. 6,519 Std. Max. 7,800 Std. -1,281 Std. 5,913
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
163,093 162,050 1,043 0.6 190,472
Lohnkosten der Abteilung 508,494 608,847 -100,354 -16.5 474,784
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
48,366 48,366 0 0.0 53,428
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
49,559 49,558 0 0.0 36,026
Total Kosten 769,511 868,822 -99,311 -11.4 754,710
Übrige Erlöse 44,000 0 44,000 0.0 1,440
Eigenleistungen für
Investitionen
4,720 19,500 -14,780 -75.8 14,793
Finanzierung aus Steuermitteln 720,791 849,322 -128,531 -15.1 738,477
Total Finanzierung 769,511 868,822 -99,311 -11.4 754,710
Kostendeckungsgrad 6.3 2.2 2.2
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
622,867 751,397 -128,531 -17.1 649,023

Produkterechnung 2012 08.02 Stadtökologie 31
08.02 Stadtökologie
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
300,449 274,200 26,249 9.6 277,546
Lohnkosten der Abteilung 283,578 275,800 7,778 2.8 280,701
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
57,872 57,872 0 0.0 59,939
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
35,262 35,262 0 0.0 32,146
Total Kosten 677,161 643,134 34,027 5.3 650,332
Dienstleistungserlöse 19,101 5,000 14,101 282.0 8,612
Beiträge 74,388 30,000 44,388 148.0 27,219
Finanzierung aus Steuermitteln 583,672 608,134 -24,462 -4.0 614,501
Total Finanzierung 677,161 643,134 34,027 5.3 650,332
Kostendeckungsgrad 13.8 5.4 5.5
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
490,538 515,000 -24,462 -4.7 522,416
Budgetüberschuss Stadtökologie 24,462
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 24,462
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 12,231
30% Vortrag auf neue Rechnung Stadtökologie 7,339
10% Vortrag auf Stadtratskonto 2,446
10% Vortrag auf TEK-Fonds 2,446

32 08.02 Stadtökologie Produkterechnung 2012
08.02.01 Natur und Landschaft
Leistungsauftrag
- Umsetzung der Richtplanung Natur und Landschaft
- Pflege und Aufwertung von ökologisch wertvollen
Naturräumen
- Förderung naturnaher Pflege und Gestaltung der Grünund
Freiräume im Siedlungsgebiet
- Sammeln und Suchen von Fakten über den Zustand von
Flora und Fauna
Ziele
- Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten inkl. deren
Lebensräume wird geschützt und gefördert
- Die Bevölkerung erhält einen attraktiven, vielfältigen
sowie ökologisch wertvollen Lebensraum
Zielerreichung
- Pflege von Flächen mit Naturschutzzielsetzung
sicherstellen (offenes Land, Wald)
- Gezielte Aufwertung von Lebensräumen für gefährdete
Tier- und Pflanzenarten realisieren
- Naturnahe Umgebungsgestaltung im Siedlungsgebiet
umsetzen
- Lebensräume werden vernetzt
- Die Naturdynamik wird unterstützt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Beiträgen
- Infolge des kantonalen Abrechnungsmodus wurden
diese Beiträge erst Mitte Januar 2013 ausbezahlt und
flossen damit nicht mehr in die Rechnung 2012 ein
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl ha Flächen mit Naturschutz-
Zielsetzung gepflegt
Kurzbericht erstellt und extern beurteilt zu
53.9 53.9 0 53.9
Ausbreitung gefährderter Tier- und
Pflanzenarten
erfüllt erfüllt erfüllt
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
222,474 203,300 19,174 9.4 204,107
Lohnkosten der Abteilung 45,896 30,338 15,558 51.3 41,754
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
6,366 6,366 0 0.0 6,593
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
3,879 3,879 0 0.0 3,536
Total Kosten 278,614 243,883 34,732 14.2 255,990
Dienstleistungserlöse 19,101 5,000 14,101 282.0 8,612
Beiträge 0 30,000 -30,000 -100.0 27,219
Finanzierung aus Steuermitteln 259,513 208,883 50,631 24.2 220,158
Total Finanzierung 278,614 243,883 34,732 14.2 255,990
Kostendeckungsgrad 6.9 14.4 14.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
249,269 198,638 50,631 25.5 210,029

Produkterechnung 2012 08.02 Stadtökologie 33
08.02.02 Öffentlichkeitsarbeit und Umwelterziehung
Leistungsauftrag
- Information der Bevölkerung über den Zustand der
Badener Umwelt vermitteln
- Umwelt- und Naturverständnis fördern (lokale
Beispiele/globale Zusammenhänge)
- Bildungsmöglichkeiten im Bereich Ökologie bieten
- Koordination von Massnahmen, die eine nachhaltige
Verwaltungsführung unterstützen
Ziele
- Die Badener Bevölkerung ist über den Zustand der
Umwelt informiert und kennt Handlungsalternativen
Leistungsauftrag
- Die Badener Bevölkerung kann sich durch
entsprechende Kampagnen (wie z.B. Fachexkursionen,
Ausstellungen, Broschüren etc.) über ökologische
Themen informieren und weiterbilden
- Den Badener Schulen wird ermöglicht,
Unterrichtseinheiten zum Thema Ökologie anzubieten
- Der Begriff Nachhaltigkeit ist durch entsprechende
Rahmenbedingungen und Massnahmen in der
Verwaltung verankert
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Aktionen 5 10 11
Anzahl Unterrichtseinheiten mit Schulklassen 69 30 65
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Zufriedenheit der Bevölkerung
Diverse positive
Rückmeldungen
Rückmeldung aus
der Bevölkerung
Viele positive
Einzelrückmeldungen
dokumentiert
Zufriedenheit der Lehrkräfte und Schüler
* Bericht bei Stadtökologie einsehbar
Gut/sehr gut 95%* Umfrage Gut/sehr gut 97%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
23,789 15,750 8,039 51.0 12,368
Lohnkosten der Abteilung 151,138 132,384 18,754 14.2 132,264
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
27,779 27,779 0 0.0 28,771
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
16,926 16,926 0 0.0 15,430
Total Kosten 219,632 192,838 26,793 13.9 188,832
Finanzierung aus Steuermitteln 219,632 192,838 26,793 13.9 188,832
Total Finanzierung 219,632 192,838 26,793 13.9 188,832
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
174,927 148,134 26,793 18.1 144,631

34 08.02 Stadtökologie Produkterechnung 2012
08.02.03 Sicherstellen der Umweltqualität
Leistungsauftrag
- Fachberatung in Umweltfragen für die Mitglieder des
Einwohnerrates, Stadtrates und der
Verwaltungsabteilungen
- Vollzug von ausgewählten Umweltschutz-
Bestimmungen, welche ein hohes Mass an spezifischem
Fachwissen erfordern
- Initiierung und Leitung von fachübergreifenden
Umweltprojekten
- Vertretung der Umweltaspekte in temporären und
ständigen Arbeitsgruppen
- Sicherstellen des aktuellen Knowhows in
Umweltbelangen
- Begleitung von ständigen städtischen Kommissionen
(Natur- und Umweltkommission,
Landwirtschaftskommission)
Zielerreichung
Ziele
- Alle Bestrebungen sind auf eine Verbesserung der
Umweltqualität sowie der Lebensbedingungen für die
Bevölkerung ausgerichtet
- Lösungen für Probleme werden kooperativ,
fachübergreifend und prozessorientiert erarbeitet
- Die Wirkung des Vollzuges in Umweltaspekten durch die
Verwaltungsabteilungen optimieren
- Lücken im Vollzug des Umweltschutzes aufspüren und
mit gezielten Massnahmen schliessen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Beiträgen
- Rückerstattung für die Sanierung der Schiessanlage
Segelhof
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Jährlicher Kurzbericht mit 5 konkreten
Erfolgsbeispielen
erfüllt erfüllt erfüllt
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
54,186 55,150 -964 -1.7 61,071
Lohnkosten der Abteilung 86,544 113,078 -26,534 -23.5 106,684
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
23,728 23,728 0 0.0 24,575
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
14,457 14,457 0 0.0 13,180
Total Kosten 178,915 206,413 -27,498 -13.3 205,510
Beiträge 74,388 0 74,388 0.0 0
Finanzierung aus Steuermitteln 104,527 206,413 -101,886 -49.4 205,510
Total Finanzierung 178,915 206,413 -27,498 -13.3 205,510
Kostendeckungsgrad 41.6 0.0 0.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
66,342 168,228 -101,886 -60.6 167,755

Produkterechnung 2012 01.01 Finanzen 35
01.01 Finanzen
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
392,721 490,900 -98,179 -20.0 452,265
Lohnkosten der Abteilung 929,246 854,700 74,546 8.7 742,771
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
85,860 85,860 0 0.0 89,237
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
74,378 74,378 0 0.0 69,610
Total Kosten 1,482,205 1,505,838 -23,633 -1.6 1,353,883
Gebühren 3,383 2,000 1,383 69.1 2,183
Rückerstattungen 292,643 295,800 -3,157 -1.1 313,320
Beiträge 8,731 6,000 2,731 45.5 3,571
Übrige Erlöse 518,272 235,000 283,272 120.5 453,689
Entnahme von WOV
Überschuss
100,000 100,000 0 0.0 100,000
Kostenumlagen 635,084 635,084 0 0.0 538,145
Finanzierung aus Steuermitteln -75,907 231,954 -307,861 -132.7 -57,025
Total Finanzierung 1,482,205 1,505,838 -23,633 -1.6 1,353,883
Kostendeckungsgrad 105.1 84.6 104.2
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
398,939 706,800 -307,861 -43.6 322,273
Budgetüberschuss Finanzen 307,861
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 307,861
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 153,931
30% Vortrag auf neue Rechnung Finanzen 92,358
10% Vortrag auf Stadtratskonto 30,786
10% Vortrag auf TEK-Fonds 30,786
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Verwaltete Beiträge 19,053,622 19,648,300 -594,678 -3.0 19,360,421
Verwaltete Erlöse 13,073,381 13,389,800 -316,419 -2.4 13,442,301
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
5,980,241 6,258,500 -278,259 -4.4 5,918,120
Enthalten sind u.a. Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen: Leistungen für Pensionierte, Kapitaldienst, Finanzausgleich,
Berufsbildung, Schulgelder, Energie, Neutrale Posten

36 01.01 Finanzen Produkterechnung 2012
01.01.01 Geldmittelverwaltung, Inkasso, Zahlungsverkehr
Leistungsauftrag
- Geldmittelbewirtschaftung (Cash Management)
- Inkasso von Steuern und Debitoren,
Verlustscheininkasso auch für Partnergemeinden
- Zeitgerechte Kreditorenzahlungen
Ziele
- Das Inkasso der Steuern inkl. Verlustscheininkasso
sowie der Debitoren wird effizient und professionell
betrieben
- Das Verlustscheininkasso der Partnergemeinden wird
kostendeckend und kundenorientiert bewirtschaftet
Leistungsauftrag
- Das Cash Management wird durch rollende
Überarbeitungen der Abteilungseingaben laufend
optimiertDie Einwohnergemeinde Baden beschafft ihre
Fremdmittel zeitgerecht und zinsgünstig
- Die Rendite ihrer Geldanlagen ist markant höher als
marktübliche Kontoverzinsungen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den übrigen Erlösen
- Drei grössere Fälle im Verlustscheininkasso mit
Partnergemeinden führten zu Mehrerträgen
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Saldo der langfristigen Schulden inkl. Berufsbildung (in CHF Tausend) 80,400 115,000 101,300
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Zinssatz der Kapitalaufnahme Keine
Kapitalaufnahme
2012
Kostendeckungsgrad der Verlustscheininkassi
der Partnergemeinden
Steuererlasse, Steuerverluste in % des
Bruttosteuerertrages
Finanzielle Auswirkungen
20
Keine
Kapitalaufnahme
2011
476% 250% 226% 409%
0.22% 0.33% -0.11% 0.30%
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
375,822 474,740 -98,918 -20.8 437,121
Lohnkosten der Abteilung 287,112 316,239 -29,127 -9.2 247,655
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
23,182 23,182 0 0.0 24,094
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
21,394 21,394 0 0.0 20,023
Total Kosten 707,510 835,555 -128,045 -15.3 728,893
Rückerstattungen 188,128 194,029 -5,901 -3.0 207,895
Beiträge 8,731 6,000 2,731 45.5 3,571
Übrige Erlöse 262,660 117,500 145,160 123.5 226,845
Entnahme von WOV
Überschuss
100,000 100,000 0 0.0 100,000
Kostenumlagen 155,000 155,000 0 0.0 140,000
Finanzierung aus Steuermitteln -7,008 263,027 -270,035 -102.7 50,582
Total Finanzierung 707,510 835,555 -128,045 -15.3 728,893
Kostendeckungsgrad 101.0 68.5 93.1
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
103,415 373,450 -270,035 -72.3 146,466

Produkterechnung 2012 01.01 Finanzen 37
01.01.02 Buchführungen
Leistungsauftrag
- Buchführung und Rechnungsabschluss Hauptbuch
- Verpflichtungskreditkontrolle, Subventionskontrolle
- Mehrwertsteuerabrechnungen
- Kreditorenbuchhaltung / Debitorenbuchhaltung
Ziele
- Die Transparenz, Zugriffsfreundlichkeit und Aktualität der
Buchhaltungen erlauben einen raschen Umgang mit den
relevanten Führungsdaten
- Die regelmässige Überwachung des
Projektabschlussdatums soll zu einer schnelleren
Abrechnung der Verpflichtungskredite beitragen
- Die Überwachung der Verpflichtungskredit-Subventionen
ermöglicht eine rasche und vollständige Bezahlung im
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
Leistungsauftrag
- Mit der fristgerechten Abrechnungseinreichung und
Bezahlung der Mehrwertsteuern pro Quartal werden
zusätzliche Verwaltungskosten vermieden
- Eine verständliche, praxisbezogene Einführung und ein
zuverlässiger Navision-Support helfen den
DebitorensachbearbeiterInnen, die Fehlerquelle zu
minimieren
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Lohnkosten der Abteilung
- Im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2
mussten 2012 die Verpflichtungskreditabrechnungen der
letzten 20 Jahre in der Anlagebuchhaltung rückerfasst
werden
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Kreditorenrechnungen 21,403 21,000 20,817
Anzahl offener Verpflichtungskredite 162 180 177
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten pro Kreditorenbuchung CHF 9.82 Max. CHF 10 CHF -0.18 CHF 9.82
Verzugszinsen aus MWST-Überweisungen
keine Verzugszinsen
keine
Verzugsszinsen
CHF 22,350
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
8,420 8,425 -5 -0.1 8,480
Lohnkosten der Abteilung 411,540 341,880 69,660 20.4 312,522
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
42,930 42,930 0 0.0 44,619
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
37,724 37,724 0 0.0 35,306
Total Kosten 500,614 430,959 69,654 16.2 400,926
Rückerstattungen 76,216 74,822 1,395 1.9 77,231
Übrige Erlöse 57,933 50,000 7,933 15.9 88,171
Kostenumlagen 338,853 338,853 0 0.0 258,400
Finanzierung aus Steuermitteln 27,611 -32,715 60,327 -184.4 -22,875
Total Finanzierung 500,614 430,959 69,654 16.2 400,926
Kostendeckungsgrad 94.5 107.6 105.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
285,810 225,483 60,327 26.8 155,601

38 01.01 Finanzen Produkterechnung 2012
01.01.03 Lohnwesen
Leistungsauftrag
- Unterstützung der Abteilungen bei der Budgetierung der
Lohnpositionen
- Erstellung Personalbedarfsplan/Stellenplan bei
Budgetierung und Jahresabschluss
- Auszahlung von Löhnen, Lohnzulagen, Ortszulagen,
Feuerwehrsold, Spesen und Sitzungsgeldern
- Lohnbuchhaltung
- Abrechnung der Sozialleistungen mit Pensionskasse,
AHV, UVG
- Zusammenstellung Lohnunterlagen für
Sachversicherungen
Leistungsauftrag
Ziele
- Zeitgerechte und fehlerfreie Lohnauszahlungen
- Kostengünstige Lohnverarbeitung
- Kostenbewusste Budgetierung
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Eintritten/Austritten
- Mehr Anstellungen nach Anstellungsreglement und vor
allem mehr vertragliche Angestellte in allen Bereichen
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Lohnabrechnungen 8,335 8,500 8,503
Eintritte 352 250 290
Austritte 313 200 259
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten für Budgetierung der Lohnpositionen
pro Mitarbeiter
CHF 6.8 Max. CHF 10 CHF -3.2 CHF 9.18
Kosten für Lohnverarbeitung je Mitarbeiter
Reklamationen aufgrund falscher
CHF 7.86 Max. CHF 9 CHF -1.14 CHF 6.55
Berechnungen oder falscher Verbuchung von
Lohndaten
6 Max. 10 jährlich -4 5
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
3,326 3,245 81 2.5 2,788
Lohnkosten der Abteilung 102,077 136,752 -34,675 -25.4 110,077
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
11,162 11,162 0 0.0 11,601
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
9,551 9,551 0 0.0 8,939
Total Kosten 126,116 160,710 -34,594 -21.5 133,405
Rückerstattungen 16,611 16,307 304 1.9 16,832
Kostenumlagen 141,231 141,231 0 0.0 139,745
Finanzierung aus Steuermitteln
-
-31,726 3,172 -34,898 1,100.
3
-23,172
Total Finanzierung 126,116 160,710 -34,594 -21.5 133,405
Kostendeckungsgrad 125.2 98.0 117.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
88,792 123,690 -34,898 -28.2 96,033

Produkterechnung 2012 01.01 Finanzen 39
01.01.04 Dienstleistungen, Projekte
Leistungsauftrag
- Versicherungsadministration Sach- und
Vermögensversicherungen
- Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung
- Mitarbeit in Projekten
- Revisionsstelle
Ziele
- Die Abteilung Finanzen berät die
Verwaltungsabteilungen kompetent in Finanzfragen
- Die rollende Überarbeitung des Finanz- und
Investitionsplans ermöglicht den SOLL-IST-Vergleich mit
Finanzhaushaltzielen
- Der Risikoschutz der Einwohnergemeinde ist
verhältnismässig und kostengünstig
Leistungsauftrag
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Lohkosten der Abteilung
- Der Abteilungsleiter ist in diversen Projekten engagiert
(Schulraumplanung, Alterszentrum Kehl, Neuevaluation
Kernapplikationen)
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Revisionsmandate 1 5 5
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Nettoschuld/Nettovermögen
Einwohnergemeinde in TCHF (0)
40,052 -8,200 48,252 17,127
Nettozins Einwohnergemeinde in TCHF (0) -3,471 -3,065 -406 -3,965
Selbstfinanzierungsgrad Einwohnergemeinde
in % (100)
88.6% 55% 33.6% 374.6%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
5,153 4,490 663 14.8 3,875
Lohnkosten der Abteilung 128,517 59,829 68,688 114.8 72,518
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
8,586 8,586 0 0.0 8,924
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
5,709 5,709 0 0.0 5,343
Total Kosten 147,965 78,614 69,352 88.2 90,659
Gebühren 3,383 2,000 1,383 69.1 2,183
Rückerstattungen 11,688 10,643 1,045 9.8 11,362
Übrige Erlöse 197,679 67,500 130,179 192.9 138,674
Finanzierung aus Steuermitteln
-64,784 -1,529 -63,255
4,136.
7
-61,560
Total Finanzierung 147,965 78,614 69,352 88.2 90,659
Kostendeckungsgrad 143.8 102.0 167.9
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-79,079 -15,824 -63,255 399.8 -75,826

40 01.02 Steuern / Inventur Produkterechnung 2012
01.02 Steuern / Inventur
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
190,259 162,060 28,199 17.4 178,266
Lohnkosten der Abteilung 2,084,509 2,110,500 -25,991 -1.2 2,118,330
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
165,997 165,997 0 0.0 173,592
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
347,871 347,871 0 0.0 324,230
Total Kosten 2,788,636 2,786,428 2,208 0.1 2,794,418
Gebühren 21,964 20,000 1,964 9.8 18,087
Rückerstattungen 553,595 524,900 28,695 5.5 501,150
Verwaltungsentschädigung 122,649 120,000 2,649 2.2 125,305
Einkommens- und
Vermögenssteuern
53,475,524 54,200,000 -724,476 -1.3 55,456,294
Quellensteuern 6,476,022 6,500,000 -23,978 -0.4 5,518,622
Aktiensteuern 25,640,590 29,500,000 -3,859,410 -13.1 32,939,810
Übrige Erlöse 145,210 100,000 45,210 45.2 117,928
Grundstückgewinnsteuern 803,013 500,000 303,013 60.6 706,952
Erbschafts- und
Schenkungssteuern
297,135 300,000 -2,865 -1.0 392,653
Bussen 77,588 80,000 -2,412 -3.0 70,559
Finanzierung aus Steuermitteln -84,824,655 -89,058,472 4,233,817 -4.8 -93,052,941
Total Finanzierung
Kostendeckungsgrad
2,788,636 2,786,428 2,208 0.1 2,794,418
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-85,338,523 -89,572,340 4,233,817 -4.7 -93,550,763
Budgetdefizit Steuern -4,233,817
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigtes Budgetdefizit -4,233,817
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow -2,116,908
30% Vortrag auf neue Rechnung Steuern -1,270,145
10% Vortrag auf Stadtratskonto -423,382
10% Vortrag auf TEK-Fonds -423,382

Produkterechnung 2012 01.02 Steuern / Inventur 41
01.02.01 Steuern natürlicher und juristischer Personen
Leistungsauftrag
- Steuern natürliche Personen
Registerführung, Steuerveranlagung und Bezug
- Steuern juristische Personen
Registerführung, Meldewesen und Unterstützung beim
Ausscheidungsverfahren
- Quellensteuern
Registerführung und Übertrittskontrollen
- Nach- und Strafsteuern sowie Steuerbussen
Einleitung des Verfahrens
- Wochenaufenthalter
Steuerdomizilfrage prüfen; Verfügungen im Auftrag der
Delegation der Steuerkommission erlassen
- Erlassgesuche
Beurteilungsdossiers im Auftrag des Stadtrates erstellen
und entsprechende Verhandlungen führen;
Kompetenzdelegation in Bagatellfällen
- Steuerausweise
Ausstellen von Steuerregisterauszügen
- Auskunftsdienst
Erteilen allgemeiner Steuerauskünfte
Ziele
- Unterstützen der Einwohnerinnen und Einwohner, um
deren Fähigkeit und Motivation zur selbstständigen und
fristgerechten Erledigung ihrer Steuerangelegenheiten
zu erhöhen
Leistungsauftrag
- Fördern von Hilfsmitteln, die ein optimiertes und
korrektes Veranlagungs- und Bezugsverfahren
unterstützen
- Durchführen von komplexen Taxierungsarbeiten in
partizipativer Form
- Erledigen der Taxierungsarbeiten und übrigen Aufgaben,
fristgerecht und einwandfrei
- Optimieren der Durchlaufszeiten für Steuererklärungen
ohne Qualitätseinbusse durch stetige Verbesserung der
Arbeitsabläufe und der eingesetzten Hilfsmittel
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Einkommens- und Vermögenssteuern
- Die Steuereinnahmen für das laufende Jahr liegen im
Rahmen der Erwartungen. Die Nachträge aus früheren
Jahren gingen hingegegen deutlich zurück
Zu den Aktiensteuern
- Die provisorischen Steuern 2012 der juristischen
Personen sind aufgrund von Rückmeldungen der Firmen
massiver korrigiert worden als im Budget
vorweggenommen. Grund sind die Auflagen des
Bundesrates im Energiesektor
Im Geschäftsjahr 2012 erfolgte keine Anpassung des
Steuergesetzes, welche sich negativ auf die
Steuereinnahmen ausgewirkt hat
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Steuerpflichtige 11,917 12,100 11,786
Unselbständig Erwerbstätige inkl. jene mit selbst. Nebenerwerb 11,305 11,400 11,154
Selbständig Erwerbstätige 612 700 632
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Eingereichte Steuererklärungen bis Ende Jahr 96% Min.95% 1% 96%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr:
unselbständig Erwerbstätige
84% 83% des Bestandes 1% 84%
Taxierte Steuererklärungen bis Ende Jahr:
selbständig Erwerbstätige
36% 35% des Bestandes 1% 32%
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zum
Steuerertrag
2.41% max. 3% -0.59% 1.96%
Vorprüfung und Weiterleitung der
Wertschriftenverzeichnisse
erfüllt
innert 10
Arbeitstagen
erfüllt

42 01.02 Steuern / Inventur Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
180,455 152,688 27,767 18.2 168,319
Lohnkosten der Abteilung 1,969,907 1,981,252 -11,345 -0.6 1,989,826
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
150,642 150,642 0 0.0 157,535
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
315,693 315,693 0 0.0 294,239
Total Kosten 2,616,698 2,600,275 16,423 0.6 2,609,919
Rückerstattungen 553,595 524,900 28,695 5.5 501,150
Verwaltungsentschädigung 122,649 120,000 2,649 2.2 125,305
Einkommens- und
Vermögenssteuern
53,475,524 54,200,000 -724,476 -1.3 55,456,294
Quellensteuern 6,476,022 6,500,000 -23,978 -0.4 5,518,622
Aktiensteuern 25,640,590 29,500,000 -3,859,410 -13.1 32,939,810
Übrige Erlöse 145,210 100,000 45,210 45.2 117,928
Bussen 77,588 80,000 -2,412 -3.0 70,559
Finanzierung aus Steuermitteln -83,874,481 -88,424,625 4,550,144 -5.1 -92,119,750
Total Finanzierung
Kostendeckungsgrad
2,616,698 2,600,275 16,423 0.6 2,609,919
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-84,340,817 -88,890,960 4,550,144 -5.1 -92,571,523

Produkterechnung 2012 01.02 Steuern / Inventur 43
01.02.02 Grundstückgewinnsteuern/Liegenschaftenverzeichnis
Leistungsauftrag
- Grundstückgewinnsteuern
Registerführung, Qualifikationen, Veranlagung und
Bezug
- Grundstück- und Liegenschaftsschätzungen
Festlegung des Vermögenssteuerwertes und der
Mietwerte in Zusammenarbeit mit der
Gemeindeschätzungskommission
- Liegenschaftsverzeichnis
Laufende Nachführung des Liegenschaftsverzeichnisses
(Kataster) - Nutzung durch Gesamtverwaltung
- Auskunftsdienst
Erteilen allgemeiner Auskünfte
Leistungsauftrag
Ziele
- Unterstützen der Einwohnerinnen und Einwohner in
diesem für viele einmaligen Veranlagungsverfahren und
Abgeben von Unterlagen, damit die
Steuerangelegenheiten weitgehend selbstständig
erledigt werden können
- Durchführen von komplexen Taxierungsarbeiten in
partizipativer Form
- Bürgerfreundliches Anwenden der Steuergesetzgebung
im Rahmen des gesetzlich erlaubten Spielraumes
- Unterstützen der Einwohnerinnen und Einwohner
bezüglich Finanzplanung durch eine effiziente
Verarbeitung der Grundbuchmeldungen und der
eingereichten Grundstückgewinnsteuererklärungen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Total Grundbuchmeldungen
350 368
1. Juristische Personen Meldungen vom
140 79
2. Natürliche Personen Grundbuchamt
210 289
2.1 Keine Steuerfolgen erfolgen mit einer
35 27
2.2 Steueraufschub gem. §97 StG Zeitverzögerung von
55 126
2.3 Geschäftsvermögen 3-5 Monaten
5 17
2.4 Grundstückgewinnsteuer 115 119
Zielerreichung
Messgrössen
Taxierte Grundstückgewinnsteuererklärungen
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
bis Ende Jahr (gerechnet auf eingereichten
StF).
76% 75% 1% 83%
Erfassen der Mutationen im Gemdat erfüllt innert 3 Monaten erfüllt
Steuerliche Qualifizierung der
Handänderungen
erfüllt innert 3 Monaten erfüllt

44 01.02 Steuern / Inventur Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,626 1,885 -259 -13.7 1,769
Lohnkosten der Abteilung 34,934 48,468 -13,534 -27.9 49,595
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
6,640 6,640 0 0.0 6,944
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
13,915 13,915 0 0.0 12,969
Total Kosten 57,114 70,908 -13,793 -19.5 71,277
Grundstückgewinnsteuern 803,013 500,000 303,013 60.6 706,952
Finanzierung aus Steuermitteln -745,899 -429,092 -316,806 73.8 -635,675
Total Finanzierung
Kostendeckungsgrad
57,114 70,908 -13,793 -19.5 71,277
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-766,454 -449,647 -316,806 70.5 -655,588

Produkterechnung 2012 01.02 Steuern / Inventur 45
01.02.03 Erbschafts- und Schenkungssteuern
Leistungsauftrag
- Erbschafts- und Schenkungssteuern
- Inventaraufnahme und -ausarbeitung nach einem
Todesfall
- Ermittlung der gesetzlichen Erben, Erstellen der
Erbenverzeichnisse
- Berechnung der Erbschafts- und Schenkungssteuern;
Fakturierung
- Inventurgebühren
- Auskunftsdienst
- Erteilen allgemeiner Steuerauskünfte
Leistungsauftrag
Ziele
- Unterstützen der Einwohnerinnen und Einwohner in
diesem für viele einmaligen Veranlagungsverfahren und
Abgeben von Unterlagen, damit die
Steuerangelegenheiten weitgehend selbstständig
erledigt werden können
- Durchführen von komplexen Taxierungsarbeiten in
partizipativer Form
- Sicherstellen der fachlich einwandfreien und raschen
Erledigung der Aufgaben gemäss den gesetzlichen
Bestimmungen innert vorgegebener Fristen, mit hoher
Effizienz sowie mit Nutzung des Ermessensspielraumes
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Todesfälle 125 120 101
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Erstellen der Erbenverzeichnisse in 90 % aller
Fälle
erfüllt innert 30 Tagen erfüllt
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
8,178 7,487 691 9.2 8,178
Lohnkosten der Abteilung 79,668 80,780 -1,112 -1.4 78,908
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
8,715 8,715 0 0.0 9,114
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
18,263 18,263 0 0.0 17,022
Total Kosten 114,824 115,245 -421 -0.4 113,223
Gebühren 21,964 20,000 1,964 9.8 18,087
Erbschafts- und
Schenkungssteuern
297,135 300,000 -2,865 -1.0 392,653
Finanzierung aus Steuermitteln -204,275 -204,755 480 -0.2 -297,517
Total Finanzierung
Kostendeckungsgrad
114,824 115,245 -421 -0.4 113,223
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-231,253 -231,733 480 -0.2 -323,653

46 01.03 Betreibungsamt Produkterechnung 2012
01.03 Betreibungsamt
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
43,793 49,820 -6,027 -12.1 46,927
Lohnkosten der Abteilung 681,757 680,800 957 0.1 665,220
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
68,856 68,856 0 0.0 71,055
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
67,899 67,899 0 0.0 62,350
Total Kosten 862,304 867,375 -5,071 -0.6 845,552
Gebühren 683,097 705,000 -21,903 -3.1 696,514
Übrige Erlöse 0 0 0 0.0 275
Finanzierung aus Steuermitteln 179,208 162,375 16,833 10.4 148,763
Total Finanzierung 862,304 867,375 -5,071 -0.6 845,552
Kostendeckungsgrad 79.2 81.3 82.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
42,453 25,620 16,833 65.7 15,358
Budgetdefizit Betreibungsamt -16,833
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigtes Budgetdefizit -16,833
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow -8,417
30% Vortrag auf neue Rechnung Betreibungsamt -5,050
10% Vortrag auf Stadtratskonto -1,683
10% Vortrag auf TEK-Fonds -1,683

Produkterechnung 2012 01.03 Betreibungsamt 47
01.03.01 Registerauskünfte
Leistungsauftrag
- Führen der Register
- Datenpflege
- Ueberprüfen der Legitimation des Antragstellers
- Auskunftserteilung über Privatpersonen mit Wohnsitz
und Firmen mit Geschäftssitz in Baden
Leistungsauftrag
Ziele
- Kundenwünsche im Zusammenhang mit
Registerauskünften werden, so weit dies das Gesetz
zulässt, erfüllt
- Angeforderte Registerauskünfte werden schnell
bereitgestellt
- Auskünfte werden fehlerfrei erteilt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Auskunftsbegehren 4,635 4,400 4,472
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl unerledigte Auskünfte am Ende eines
Arbeitstages im Monatsdurchschnitt
0 1 -1 0
Anzahl Reklamationen bezüglich fehlerhafter
Registerauskünfte
0 0 0 0
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,513 1,801 -288 -16.0 1,813
Lohnkosten der Abteilung 25,849 27,232 -1,383 -5.1 24,496
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
2,754 2,754 0 0.0 4,263
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
2,716 2,716 0 0.0 3,741
Total Kosten 32,833 34,503 -1,671 -4.8 34,314
Gebühren 68,310 70,500 -2,190 -3.1 69,651
Übrige Erlöse 0 0 0 0.0 16
Finanzierung aus Steuermitteln -35,477 -35,997 520 -1.4 -35,354
Total Finanzierung 32,833 34,503 -1,671 -4.8 34,314
Kostendeckungsgrad 208.1 204.3 203.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-40,947 -41,467 520 -1.3 -43,359

48 01.03 Betreibungsamt Produkterechnung 2012
01.03.02 Zustellungen
Leistungsauftrag
- Erfassen der Betreibungsbegehren
- Erfassen der Fortsetzungsbegehren auf Konkurs
- Erstellen der Zahlungsbefehle und der
Konkursandrohungen
- Zustellung der Zahlungsbefehle und der
Konkursandrohungen an die Schuldner
- Rücksendung der Gläubigerdoppel
Leistungsauftrag
Ziele
- Die Zustellung an die Schuldner erfolgt diskret
- Alle Mitarbeitenden des Betreibungsamtes informieren
die Parteien über deren rechtliche Möglichkeiten
kompetent und unvoreingenommen
- Die Zustellungen erfolgen kostengünstig
- Rasche Rücksendung der Gläubigerdoppel
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Betreibungsbegehren 4,884 5,400 5,130
Anzahl zusätzliche Zustellversuche 2,390 2,300 2,339
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten zusätzliche Zustellversuche CHF 35,790 CHF 34,000 CHF 1,790 33,561
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen
Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen
0 0 0 0
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
18,519 21,046 -2,527 -12.0 19,755
Lohnkosten der Abteilung 210,673 224,664 -13,991 -6.2 206,803
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
22,722 22,722 0 0.0 22,027
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
22,407 22,407 0 0.0 19,329
Total Kosten 274,321 290,839 -16,518 -5.7 267,913
Gebühren 307,394 317,250 -9,856 -3.1 313,431
Übrige Erlöse 0 0 0 0.0 85
Finanzierung aus Steuermitteln -33,072 -26,411 -6,661 25.2 -45,603
Total Finanzierung 274,321 290,839 -16,518 -5.7 267,913
Kostendeckungsgrad 112.1 109.1 117.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-78,201 -71,540 -6,661 9.3 -86,959

Produkterechnung 2012 01.03 Betreibungsamt 49
01.03.03 Zwangsvollstreckungen
Leistungsauftrag
- Erfassen der Fortsetzungsbegehren auf Pfändung
- Erfassen der Verwertungsbegehren
- Vollzug von Pfändungen, Retentionen und Arresten
- amtliche Befunde
Ziele
- Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in
gleichem Masse gewahrt. Die Vollzugsmassnahmen
sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
lösungsorientiert sein. Überspitzter Formalismus soll
vermieden werden
- möglichst wenig Verlustscheine (VS) nach Art. 149
SchKG
Leistungsauftrag
Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und
amtlichen Befunden
Zielerreichung
- möglichst wenig Verlustscheine (VS) nach Art. 115
SchKG
- Die Zuteilung der Erträgnisse an die Gläubiger erfolgt so
bald wie möglich
- Vollzugsberichte sind vollständig, umfassend und schnell
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Gebühren
- Anstelle der prognostizierten Zunahme von
Vollzugshandlungen stellte sich im Rechnungsjahr 2012
eine Abnahme von 11 % ein. Demgegenüber sind die
Gebührenerträge im Betreibungswesen mitunter
abhängig von der Höhe der in Betreibung gesetzten
Forderung und nicht primär von der Anzahl der
Betreibungshandlungen
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
2,129 2,400 2,216
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl VS 149 in % der vollzogenen
Pfändungen des Vorjahres
39% 50% -11% 38%
Anzahl VS 115 in % der vollzogenen
Pfändungen des Kalenderjahres
11% 17% -6% 9%
Anzahl offene Posten auf Saldoliste im
Jahresdurchschnitt
12 15 -3 10
Anzahl Nachpfändungsbegehren 0 2 -2 1
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen
Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge
0 0 0 0
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
23,760 26,973 -3,213 -11.9 25,359
Lohnkosten der Abteilung 445,235 428,904 16,331 3.8 433,920
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
43,379 43,379 0 0.0 44,765
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
42,776 42,776 0 0.0 39,281
Total Kosten 555,151 542,033 13,118 2.4 543,325
Gebühren 307,394 317,250 -9,856 -3.1 313,431
Übrige Erlöse 0 0 0 0.0 173
Finanzierung aus Steuermitteln 247,757 224,783 22,974 10.2 229,720
Total Finanzierung 555,151 542,033 13,118 2.4 543,325
Kostendeckungsgrad 55.4 58.5 57.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
161,601 138,627 22,974 16.6 145,675

50 02.01 Stadtbüro Produkterechnung 2012
02.01 Stadtbüro
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
229,554 259,859 -30,305 -11.7 230,890
Lohnkosten der Abteilung 744,534 717,935 26,599 3.7 685,341
Gebundene Aufwendungen 204,641 180,000 24,641 13.7 180,085
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
96,275 96,275 0 0.0 88,284
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
97,563 97,563 0 0.0 89,977
Total Kosten 1,372,568 1,351,632 20,936 1.5 1,274,578
Dienstleistungserlöse 16,681 20,000 -3,319 -16.6 20,002
Gebühren 415,747 369,000 46,747 12.7 374,502
Rückerstattungen 48,555 24,500 24,055 98.2 30,048
Interne Verrechnungen 14,621 10,000 4,621 46.2 14,770
Provisionen 24,066 15,300 8,766 57.3 12,737
Kommerzielle Erträge 177,241 170,900 6,341 3.7 191,978
Finanzierung aus Steuermitteln 675,658 741,932 -66,274 -8.9 630,541
Total Finanzierung 1,372,568 1,351,632 20,936 1.5 1,274,578
Kostendeckungsgrad 50.8 45.1 50.5
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
481,820 548,094 -66,274 -12.1 452,280
Budgetüberschuss Stadtbüro 66,274
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 66,274
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 33,138
30% Vortrag auf neue Rechnung Stadtbüro 19,882
10% Vortrag auf Stadtratskonto 6,627
10% Vortrag auf TEK-Fonds 6,627

Produkterechnung 2012 02.01 Stadtbüro 51
02.01.01 Stadtbüro Baden
Leistungsauftrag
- Abgabe von Prospekten, Broschüren, Publikationen,
Formularen, Merkblättern, Reglementen, Gesetzen und
Verordnungen
- Anlaufstelle bei Vernehmlassungen und Aktenauflagen
- Ausstellen von Identitätskartenanträgen, Ausweisen,
Bescheinigungen, Bestätigungen und Bewilligungen
- Betreuen der Aufenthaltsregelung für die ausländische
Bevölkerung
- Betreuen der Militärsektion
- Betreuen des Einbürgerungswesens
- Betreuen des Fundbüros
- Diverse Verkäufe (Entsorgungswesen, GA Tageskarten,
Gutscheine, etc.)
- Entgegennehmen und Weiterleiten von Bestellungen
- Erarbeiten von Einwohnerstatistiken
- Erstberatung und kompetente Lotsendienste
- Erteilen von Auskünften und Informationen aller Art
- Führen der Hundekontrolle
- Führen des Einwohnerregisters (Mutationen,
Kontrollaufgaben)
- Führen des Stimmregisters
- Mithilfe bei der Aktualisierung von www.baden.ch
- Organisation von Neuzuzüger-Feiern und -Führungen
- Rückerstattung von Bus-Abonnementen für die Schulen
- Zentrale Adressverwaltung
- Telefonzentrale
Leistungsauftrag
Ziele
- Wir bedienen unsere Kundinnen und Kunden
zuvorkommend, kompetent und speditiv und halten
abgegebene Versprechen termingerecht ein
- Wir bieten kundenorientierte, unbürokratische Lösungen
an und gehen auf Kundenwünsche ein. Wir sind
hilfsbereit und flexibel
- Neu zugewanderten Einwohner/innen bieten wir die
notwendige Unterstützung, sich rasch in Baden
zurechtzufinden
- Mit attraktiven Öffnungszeiten sorgen wir dafür, dass wir
auch für berufstätige und auswärts arbeitende
Einwohnerinnen und Einwohner gut erreichbar sind
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Öffnungszeit in Stunden pro Woche Stadtbüro 50.5 50.5 50.5

52 02.01 Stadtbüro Produkterechnung 2012
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag 117 100 17 108
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag
Stadtbüro
57 65 -8 61
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag
Telefonzentrale
22 25 -3 20
Anzahl Geschäftsfälle pro Tag 51 50 1 50
Kostendeckungsgrad 50.8% 45% 5.8% 50.5%
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung 98% 95% 3% 98%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro:
Abnahme < 3 x klingeln
91% 90% 1% 89.4%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro:
direkte Erledigung
91% 93% -2% 92.9%
Telefonische Kundenkontakte Stadtbüro: nicht
beantwortet
2% < 3% -1% 1.5%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale:
Abnahme < 3 x klingeln
89% 90% -1% 89.2%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale:
direkte Erledigung
38% 40% -2% 39.8%
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale:
nicht beantwortet
6% < 3% 3% 5.5%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
229,554 259,859 -30,305 -11.7 230,890
Lohnkosten der Abteilung 744,534 717,935 26,599 3.7 685,341
Gebundene Aufwendungen 204,641 180,000 24,641 13.7 180,085
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
96,275 96,275 0 0.0 88,284
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
97,563 97,563 0 0.0 89,977
Total Kosten 1,372,568 1,351,632 20,936 1.5 1,274,578
Dienstleistungserlöse 16,681 20,000 -3,319 -16.6 20,002
Gebühren 415,747 369,000 46,747 12.7 374,502
Rückerstattungen 48,555 24,500 24,055 98.2 30,048
Interne Verrechnungen 14,621 10,000 4,621 46.2 14,770
Provisionen 24,066 15,300 8,766 57.3 12,737
Kommerzielle Erträge 177,241 170,900 6,341 3.7 191,978
Finanzierung aus Steuermitteln 675,658 741,932 -66,274 -8.9 630,541
Total Finanzierung 1,372,568 1,351,632 20,936 1.5 1,274,578
Kostendeckungsgrad 50.8 45.1 50.5
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
481,820 548,094 -66,274 -12.1 452,280

Produkterechnung 2012 02.02 Zivilstandskreis Baden 53
02.02 Zivilstandskreis Baden
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
225,906 247,960 -22,054 -8.9 235,261
Lohnkosten der Abteilung 692,959 707,590 -14,631 -2.1 639,754
Gebundene Aufwendungen 30,111 22,000 8,111 36.9 25,017
Total Kosten 948,976 977,550 -28,574 -2.9 900,032
Gebühren 402,923 330,000 72,923 22.1 390,348
Rückerstattungen 388,920 434,550 -45,630 -10.5 351,459
Finanzierung aus Steuermitteln 157,134 213,000 -55,866 -26.2 158,225
Total Finanzierung 948,976 977,550 -28,574 -2.9 900,032
Kostendeckungsgrad 83.4 78.2 82.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
157,134 213,000 -55,866 -26.2 158,225
Die Gemeindebeiträge werden zur Berechnung des WOV-Ergebnisses bereinigt
Budgetüberschuss Zivilstandskreis 55,866
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 50,694
Bereinigter Budgetüberschuss 106,560
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 53,280
30% Vortrag auf neue Rechnung Zivilstandskreis 31,968
10% Vortrag auf Stadtratskonto 10,656
10% Vortrag auf TEK-Fonds 10,656

54 02.02 Zivilstandskreis Baden Produkterechnung 2012
02.02.01 Zivilstandswesen
Leistungsauftrag
- Führen der Zivilstandsregister (Einzel- und
Bürgerregister)
- Führen von Infostar (informatisiertes Standesregister),
welches die Einzel- und Bürgerregister abgelöst hat
- Erstellen von Auszügen aus den Registern und aus
Infostar
- Meldungen an andere Amtsstellen
- Erteilen von Auskünften und Beratung
- Durchführung des Ehevorbereitungsverfahrens
- Durchführung des
Anerkennungsvorbereitungsverfahrens
- Trauungen und Registrierungen von Partnerschaften
- Anerkennungen
- Erstellen und Auswerten von Statistiken
- Führung der Vormundschaftskontrolle von Bürger/Innen
des Zivilstandskreises Baden
Leistungsauftrag
Ziele
- Zufriedenheit der Kunden/Kundinnen
- Baden ist ein beliebter Trauungs- und Registrierungsort
für Partnerschaften
- Die Registereinträge und -auszüge sind fehlerfrei
- Die bestellten Auszüge von Einzelregistereinträgen
werden unmittelbar zugestellt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Gebühren
- Die zivilstandsamtlichen Geschäftsfälle haben
zahlenmässig und in der Komplexität weiter
zugenommen. Dadurch konnten auch entsprechende
Mehreinnahmen generiert werden
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Geburten 1,695 1,600 1,538
Eheschliessungen 352 300 322
Todesfälle 646 650 626
Anerkennungen 114 90 91
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften 1 3 1
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Registereintrag und Auszüge fehlerfrei
bestellte Auszüge aus Einzelregistern
99.3% Min. 96% 3.3% 99.2%
verlassen innert 3 Arbeitstagen den
Zivilstandskreis
98.3% Min. 90% 8.3% 97.3%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
225,906 247,960 -22,054 -8.9 235,261
Lohnkosten der Abteilung 692,959 707,590 -14,631 -2.1 639,754
Total Kosten 918,865 955,550 -36,685 -3.8 875,015
Gebühren 402,923 330,000 72,923 22.1 390,348
Rückerstattungen 388,920 434,550 -45,630 -10.5 351,459
Finanzierung aus Steuermitteln 127,023 191,000 -63,977 -33.5 133,208
Total Finanzierung 918,865 955,550 -36,685 -3.8 875,015
Kostendeckungsgrad 86.2 80.0 84.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
127,023 191,000 -63,977 -33.5 133,208

Produkterechnung 2012 02.02 Zivilstandskreis Baden 55
02.02.02 Bestattungswesen und Kremationsorganisation
Leistungsauftrag
- Organisation von Ueberführungen und Aufbahrungen
- Organisation/Teilorganisation der Abdankungsfeier in der
Abdankungshalle für Auswärtige
- Organisation der Abdankungsfeier (Einwohnerschaft)
- Organisation von Bestattungen in Baden
(Einwohnerschaft und Auswärtige)
- Beurteilung betr. Ausrichtung von
Bestattungskostenbeiträgen an Angehörige
- Amtliche Publikation (sofern notwendig/vorgesehen)
- Erreichbarkeit an Wochenenden, Weihnachts- und
Neujahrstage sowie Pfingsten und Ostern
- Ueberwachung des Weiterbestandes eines
kostengünstigen Leistungsangebotes
Leistungsauftrag
Ziele
- Grösstmögliche Entlastung der Angehörigen bei einem
Todesfall gewährleisten
- Eine würdige Bestattung sicherstellen
- Angehörige einfühlsam und umfassend beraten
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Besprechungen/Organisation Bestattungen und Abdankungen 152 140 128
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Bestattungen (ca. 140/Jahr); Anzahl
Beanstandungen
0 Max. 3 -3 0
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Gebundene Aufwendungen 30,111 22,000 8,111 36.9 25,017
Total Kosten 30,111 22,000 8,111 36.9 25,017
Finanzierung aus Steuermitteln 30,111 22,000 8,111 36.9 25,017
Total Finanzierung 30,111 22,000 8,111 36.9 25,017
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
30,111 22,000 8,111 36.9 25,017

56 02.03 Öffentliche Sicherheit Produkterechnung 2012
02.03 Öffentliche Sicherheit
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
3,084,642 3,141,800 -57,158 -1.8 2,911,893
Lohnkosten der Abteilung 5,115,263 5,271,700 -156,437 -3.0 4,994,420
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
970,533 970,533 0 0.0 988,726
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
339,072 339,072 0 0.0 289,987
Total Kosten 9,509,510 9,723,105 -213,595 -2.2 9,185,026
Gebühren 377,302 377,500 -198 -0.1 400,878
Rückerstattungen 1,364,116 1,195,600 168,516 14.1 1,211,061
Beiträge 288,377 315,900 -27,523 -8.7 314,374
Übrige Erlöse 352,776 389,400 -36,624 -9.4 427,548
Bussen 2,733,177 2,870,000 -136,823 -4.8 2,845,435
Parkgebühren 1,082,424 1,097,700 -15,276 -1.4 1,062,776
Feuerwehrpflichtersatz 1,033,978 1,050,000 -16,022 -1.5 957,840
Kalkulatorische Erlöse 250,000 250,000 0 0.0 250,000
Finanzierung aus Steuermitteln 2,027,360 2,177,005 -149,645 -6.9 1,715,114
Total Finanzierung 9,509,510 9,723,105 -213,595 -2.2 9,185,026
Kostendeckungsgrad 78.7 77.6 81.3
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
967,755 1,117,400 -149,645 -13.4 686,401
Budgetüberschuss Öffentliche Sicherheit 149,645
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 47,441
Bereinigter Budgetüberschuss 197,086
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 98,542
30% Vortrag auf neue Rechnung Öffentliche Sicherheit 59,126
10% Vortrag auf Stadtratskonto 19,709
10% Vortrag auf TEK-Fonds 19,709

Produkterechnung 2012 02.03 Öffentliche Sicherheit 57
02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft
Leistungsauftrag
- Interventionen bei Delikten und
Gesetzeswiderhandlungen
- Hilfeleistung gegenüber Betroffenen
- Präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit und
Personenkontrollen
- Videoüberwachung Parkhäuser, Metroshop und
Limmatsteg
- Kreisdienst (community policing), Beratung und Vorträge
- Informationsaustausch und gemeinsame
Patrouillentätigkeit Kantonspolizei/Gemeindepolizei
- Alarmierung von Einsatzdiensten; Information und
Warnung der Bevölkerung
Leistungsauftrag
Ziele
- Bevölkerung und Besucherschaft fühlen sich in Baden
sicher
- Personen- und Sachschäden liegen unter dem Mittel
vergleichbarer Kernsiedlungen
- Sichtbare Polizeipräsenz mittels Fusspatrouillen in der
Innenstadt und motorisierte Patrouillen in den
Aussenquartieren ist Tag und Nacht sichergestellt
- Schneller Einsatz für Interventionen und Hilfeleistungen
ist permanent gewährleistet
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Verhaftungen/Festnahmen
- Durch die Crime Stop Aktion der Kantonspolizei wurden
Verhaftungen/Festnahmen vermehrt bei der
Kantonspolizei erfasst
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzeigen Widerhandlungen StGB 399 350 329
Verhaftungen/Festnahmen 104 180 173
Mindestbestand Nacht Fr/Sa 5 5 5
Mindestbestand Nacht übrige Tage 4 4 4
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohner
(ohne Straftaten im Verkehr)
3.9 7 -3.1 3.6
Patrouillentätigkeit in Stunden 37,680 min 35,000 2,680 35,553
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
270,496 315,875 -45,379 -14.4 252,503
Lohnkosten der Abteilung 3,526,199 3,685,718 -159,519 -4.3 3,465,443
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
77,318 77,318 0 0.0 82,776
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
101,722 101,722 0 0.0 86,996
Total Kosten 3,975,735 4,180,633 -204,898 -4.9 3,887,718
Gebühren 19,115 24,000 -4,885 -20.4 23,980
Rückerstattungen 818,429 789,578 28,851 3.7 804,278
Beiträge 180,875 225,000 -44,125 -19.6 175,811
Übrige Erlöse 16,067 9,000 7,067 78.5 58,418
Kalkulatorische Erlöse 250,000 250,000 0 0.0 250,000
Finanzierung aus Steuermitteln 2,691,249 2,883,055 -191,807 -6.7 2,575,231
Total Finanzierung 3,975,735 4,180,633 -204,898 -4.9 3,887,718
Kostendeckungsgrad 32.3 31.0 33.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
2,762,209 2,954,015 -191,807 -6.5 2,655,459

58 02.03 Öffentliche Sicherheit Produkterechnung 2012
02.03.02 Verkehrsdienst
Leistungsauftrag
- Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen
- Erteilung und Kontrolle der Park- und
Durchfahrtsbewilligungen
- Signalisationen und Markierungen
- Unterhalt von Lichtsignalanlagen
- Mitarbeit bei der Verkehrsplanung
- Verkehrserziehung in Schulen, Durchführung von
Veloprüfungen
- Feststellen von Verkehrsgesetzübertretungen,
Ordnungsbussenverfahren
- Reparatur und Unterhalt der Parkuhren
- Bewirtschaftung des Parkraums
Leistungsauftrag
Ziele
- Alle Verkehrsteilnehmer/innen auf dem ganzen
Stadtgebiet treffen sichere bau- und
signalisationstechnische Verhältnisse an
- Die Verkehrsvorschriften werden durchgesetzt
- Signalisationen und Markierungen sind gut unterhalten
- Altersgerechte Verkehrserziehung bei Schülern und
Schülerinnen ist gewährleistet
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Anzahl Verkehrs- und
Geschwindigkeitskontrollen
- Nach der Einführung neuer Tempo-30-Zonen in den
Vertragsgemeinden wurden auf Wunsch von Behörden
und Anwohnern vermehrte Geschwindigkeitskontrollen
durchgeführt. Im Verhältnis zur Anzahl Kontrollen haben
die Bussen eher abgenommen. Dies ist nicht mit dem
besseren Verkehrsverhalten zu begründen, sondern
wegen der Tatsache, dass in den Tempo-30-Zonen
weniger Fahrzeuge zirkulieren.
Zu den Bussen
- Der Rückgang der Erträge hat folgende Gründe:
- wesentlich weniger verbotene Durchfahrten Schiefe
Brücke
- vermehrte Baustellen, welche die vorübergehende
Aufhebung von offenen Parkplätzen bedingen
- bessere Zahlungsmoral der Parkierenden
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 5 Vertragsgemeinden) 335 285 266
Anzahl Bussen Geschwindigkeitskontrollen 12,690 11,000 11,541
Anzahl Ordnungsbussen (mit Schiefe Brücke) 29,539 28,000 31,684
Park- und Durchfahrtsbewilligungen (Baden) 995 900 1,192
Anzahl bewirtschaftete offene Parkplätze (Baden) 1,091 1,098 1,102

Produkterechnung 2012 02.03 Öffentliche Sicherheit 59
Zielerreichung
Messgrössen
Anzahl Stunden Verkehrs- und
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Geschwindigkeitskontrollen (inkl. 5
Vertragsgemeinden
1,140 Std. 920 Std. 220 Std. 825 Std.
Anzahl Verkehrsunterrichtsstunden pro Jahr
(inkl. 5 Vertragsgemeinden)
2,594 Std. 2,900 Std. -306 Std. 2,263 Std.
Erfolgsquote Veloprüfung pro Jahr 86% 90% -4% 96%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
536,756 586,950 -50,194 -8.6 598,815
Lohnkosten der Abteilung 901,385 870,802 30,583 3.5 817,576
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
51,545 51,545 0 0.0 55,184
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
67,814 67,814 0 0.0 57,997
Total Kosten 1,557,501 1,577,111 -19,611 -1.2 1,529,573
Rückerstattungen 179,655 173,322 6,333 3.7 176,331
Übrige Erlöse 19,020 29,800 -10,780 -36.2 15,369
Bussen 2,733,177 2,870,000 -136,823 -4.8 2,845,435
Parkgebühren 1,082,424 1,097,700 -15,276 -1.4 1,062,776
Finanzierung aus Steuermitteln -2,456,775 -2,593,711 136,936 -5.3 -2,570,338
Total Finanzierung 1,557,501 1,577,111 -19,611 -1.2 1,529,573
Kostendeckungsgrad 257.7 264.5 268.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-2,576,135 -2,713,070 136,936 -5.0 -2,683,519

60 02.03 Öffentliche Sicherheit Produkterechnung 2012
02.03.03 Übrige Dienstleistungen
Leistungsauftrag
- Erteilen gewerbepolizeilicher Bewilligungen
- Vollzug Taxireglement
- Administration und Kontrolle sämtlicher Märkte
- Betrieb der regionalen Pilzkontrollstelle
- Erteilung von Bewilligungen für Veranstaltungen und
Standaktionen
- Erledigung von amtlichen Zustellungen
- übrige Dienstleistungen (u.a. Umweltschutz)
Leistungsauftrag
Ziele
- Die administrativen Abläufe sind einfach, übersichtlich
und schnell
- Polizeifremde Aufgaben sind delegiert oder ausgelagert
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Bewilligungen für Veranstaltungen und
Standaktionen
- 2012 war ein Wahljahr
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (Baden) 569 460 506
Anzahl Marktstände Jahrmarkt (Baden) 430 430 439
Widerhandlungen Polizeireglement 13 15 15
Widerhandlungen Taxifahrer/-halter 19 8 11
Zielerreichung
Messgrössen
Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
von Bewilligungen in der Kompetenz der
Stadtpolizei
3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 0 Arbeitstage 3 Arbeitstage
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
268,832 310,775 -41,943 -13.5 266,500
Lohnkosten der Abteilung 478,884 501,217 -22,333 -4.5 507,177
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
103,091 103,091 0 0.0 110,368
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
135,629 135,629 0 0.0 115,995
Total Kosten 986,436 1,050,712 -64,276 -6.1 1,000,040
Gebühren 358,187 353,500 4,687 1.3 376,898
Übrige Erlöse 38,407 41,400 -2,993 -7.2 44,400
Finanzierung aus Steuermitteln 589,842 655,812 -65,970 -10.1 578,742
Total Finanzierung 986,436 1,050,712 -64,276 -6.1 1,000,040
Kostendeckungsgrad 40.2 37.6 42.1
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
351,122 417,092 -65,970 -15.8 352,379

Produkterechnung 2012 02.03 Öffentliche Sicherheit 61
02.03.04 Feuerwehr
Leistungsauftrag
- Bekämpfung von Bränden
- Stützpunkteinsätze und Dienstleistungen zugunsten der
zugeteilten Gemeinden
- Minimierung/Behebung der Folgeschäden bei Ausbreiten
umweltgefährdender Stoffe im Stützpunkt
- Bekämpfung von Fahrzeugbränden (Stützpunkt und
A1/A3)
- Rettung und Bergung von verunfallten Personen
- Stellen von Brandwachen (Theater, Anlässe)
- Abnahme Brandmeldeanlagen
- Überregionale Hilfeleistungen (u.a. Heuwehreinsätze)
- Kantonale Hilfeleistungen
- Einsätze zur Minimierung/Behebung der Schadenfolgen
von Elementarereignissen
- Durchführung von Übungen und Rapporten sowie
Weiterbildungskursen
- Organisation und Durchführung von eidgenössischen
und kantonalen Feuerwehrkursen
- Erstellung und Aktualisierung der Einsatzplanungen
- Zusammenarbeit mit übrigen Einsatzdiensten (Polizei,
Sanität, Zivilschutz, Armee)
Leistungsauftrag
- Administration (Personalbewirtschaftung, Bearbeitung
Mutationen, Planung der Ausbildung, Budgetierung,
Rapportierung und Abrechnung Sold,
Funktionsentschädigung)
Ziele
- Interventionszeiten gemäss Normen AVA werden
eingehalten
- Rettung und Bergung in Not geratener Personen ist
sichergestellt
- Hohe personelle und materielle Einsatzbereitschaft ist
gewährleistet
- Dienstleistungen für Dritte sind kostendeckend
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten und zu den
Rückerstattungen
- Mehrkosten bedingt durch Kauf Atemschutzgeräte und
Mannschaftsausrüstung bei der Übernahme der
Feuerwehr Ennetbaden. Diese Kosten wurden
Ennetbaden weiterverrechnet
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Einsätze 149 140 155
davon Stützpunkteinsätze 44 25 35
Alarm ohne Einsatz 65 55 58
Mannschaftsbestand 102 105 109
Kurstage 170 160 175
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
1. Einsatzfahrzeug auf dem Schadenplatz 10 Min. max. 10 Min. 0 Min. 10 Min.
Atemschutz einsatzbereit 10 Min. max. 15 Min. -5 Min. 12 Min.
Beteiligung an Ausbildungsveranstaltungen 82% 80% 2% 86%

62 02.03 Öffentliche Sicherheit Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,583,871 1,521,400 62,471 4.1 1,436,682
Lohnkosten der Abteilung 10,184 5,063 5,122 101.2 9,898
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
720,538 720,538 0 0.0 721,084
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
10,172 10,172 0 0.0 8,700
Total Kosten 2,324,765 2,257,173 67,592 3.0 2,176,364
Rückerstattungen 139,797 30,000 109,797 366.0 35,588
Beiträge 92,331 80,400 11,931 14.8 121,204
Übrige Erlöse 190,914 173,200 17,714 10.2 218,914
Feuerwehrpflichtersatz 1,033,978 1,050,000 -16,022 -1.5 957,840
Finanzierung aus Steuermitteln 867,746 923,573 -55,827 -6.0 842,818
Total Finanzierung 2,324,765 2,257,173 67,592 3.0 2,176,364
Kostendeckungsgrad 62.7 59.1 61.3
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
137,036 192,863 -55,827 -28.9 113,034

Produkterechnung 2012 02.03 Öffentliche Sicherheit 63
02.03.05 Zivilschutz und Militär
Leistungsauftrag
- Einsatzplanung: Erstellung von Führungs- und
Einsatzunterlagen für Katastrophenorganisation und
Aktivdienst
- Zuweisungsplanung
- Alarmierung und Aufgebot
- Grundausbildung von Schutzdienstpflichtigen
- Durchführung von Wiederholungskursen und Rapporten
- Personalbewirtschaftung (Bearbeitung Mutationen,
Ausbildungsplanung)
- Sicherstellung bauliche Einsatzbereitschaft:
Unterhalt und Werterhaltung der öffentlichen
Schutzräume und Anlagen der ZSO
- Durchführung der periodischen Schutzraumkontrollen
(private und öffentliche Schutzräume)
- Aufrechterhaltung der materiellen Einsatzbereitschaft:
Unterhalt Material und Geräte der ZSO
- Zivilschutzfremde Verwendung von Material und Anlagen
der ZSO
- Zusammenarbeit mit dem Regionalen Führungsorgan
(RFO)
Leistungsauftrag
Ziele
- Schutz, Rettung und Betreuung der Bevölkerung sind
durch eine hohe Bereitschaft innert kürzester Zeit
gewährleistet
- Alle aktiv eingeteilten Schutzdienstpflichtigen sind
praxisnah und effizient ausgebildet mit Priorität
Katastrophen und Nothilfe
- Führungs- und Einsatzunterlagen sind vorhanden und
laufend nachgeführt
- Die Infrastruktur ist einsatzbereit
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Mannschaftsbestand aktiv 437 485 468
Anzahl Schutzraumplätze Bevölkerung 40,922 39,800 0
Anzahl Manntage Übungsdienst 1,239 1,100 1,126
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Ausbildungsstand Zivilschutzangehörige
(Grundausbildung absolviert)
95% 92% 3% 93%
Kosten pro Kopf und Jahr Baden (o. RFO) CHF 10.96 CHF 10 CHF 0.96 CHF 11.47

64 02.03 Öffentliche Sicherheit Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
424,687 406,800 17,887 4.4 357,392
Lohnkosten der Abteilung 198,610 208,900 -10,290 -4.9 194,325
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
18,041 18,041 0 0.0 19,314
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
23,735 23,735 0 0.0 20,299
Total Kosten 665,073 657,476 7,597 1.2 591,330
Rückerstattungen 226,234 202,700 23,534 11.6 194,864
Beiträge 15,171 10,500 4,671 44.5 17,359
Übrige Erlöse 88,369 136,000 -47,631 -35.0 90,448
Finanzierung aus Steuermitteln 335,299 308,276 27,023 8.8 288,660
Total Finanzierung 665,073 657,476 7,597 1.2 591,330
Kostendeckungsgrad 49.6 53.1 51.2
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
293,523 266,500 27,023 10.1 249,047

Produkterechnung 2012 03.01 Volksschule 65
03.01 Volksschule
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
6,223,843 5,882,550 341,293 5.8 5,963,800
Gebundene Aufwendungen 5,408,026 5,557,600 -149,574 -2.7 4,954,468
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
10,357,926 10,357,926 0 0.0 10,370,280
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
250,896 250,896 0 0.0 173,123
Total Kosten 22,240,692 22,048,972 191,720 0.9 21,461,671
Erlöse 1,333,416 1,146,000 187,416 16.4 1,117,233
Rückerstattungen 66,710 0 66,710 0.0 34,623
Beiträge 2,909 27,000 -24,091 -89.2 1,000
Gebundene Erlöse 2,932,715 3,043,000 -110,285 -3.6 2,909,083
Finanzierung aus Steuermitteln 17,904,942 17,832,972 71,970 0.4 17,399,733
Total Finanzierung 22,240,692 22,048,972 191,720 0.9 21,461,671
Kostendeckungsgrad 19.5 19.1 18.9
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
7,296,120 7,224,150 71,970 1.0 6,856,330
Budgetdefizit Volksschule -71,970
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 6,057
Bereinigtes Budgetdefizit -65,913
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow -32,957
30% Vortrag auf neue Rechung Volksschule -19,774
10% Vortrag auf Stadtratskonto -6,591
10% Vortrag auf TEK-Fonds -6,591

66 03.01 Volksschule Produkterechnung 2012
03.01.01 Kindergarten
Leistungsauftrag
(nach § 9 Abs. 1 SchG)
- Das Kind wird auf spielerische Art in seiner Entwicklung
gefördert
- Der Kindergarten hilft ihm, schul- und
gemeinschaftsfähig zu werden
- Fremdsprachigen Kindern wird Deutsch angeboten
Ziele
- Die Kindergartenkinder erreichen ihre Lernziele gemäss
Lehrplan
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an
der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit dem Kindergarten zufrieden
- Der Kindergarten pflegt der Öffentlichkeit gegenüber
einen transparenten Kommunikationsstil
Leistungsauftrag
- Alle Beteiligten pflegen einen kooperativen Umgang, der
die Selbstkompetenz und die soziale Verantwortung der
Kinder fördert und Konflikte zulässt
- Jeder Kindergarten entspricht den räumlichen und
infrastrukturellen Anforderungen an einen
kindergerechten, modernen Unterricht
- Jedes Quartier verfügt über die nötige Anzahl
Kindergärten; jedem Kind ist der Besuch des
Kindergartens während zweier Jahre im eigenen
Wohnquartier möglich
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Fluktuationsrate Lehrpersonen
- 5 Abgänge von 33 (3 Ablauf befristeter Vertrag, 2
Kündigungen)
Temporäre Stellenbesetzungen (Stv.) infolge von
Urlauben (z.B. Mutterschaft) und Weiterbildungen (z.B.
Semester-, Projektkurse) haben die Fluktuation erhöht
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Kinder 255 260 278
Anzahl Vollabteilungen (ab 16 Kinder) 10 8 9
Anzahl Teilabteilungen 6 8 7
Anzahl Lehrpersonen 33 32 30
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen 1,795 1,895 1,779
Anzahl Kindergärten total/genutzt 16 16 16
Zielerreichung
Messgrössen
Anzahl Kindergartenkinder pro
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Klasse/Abteilung (Durchschnitt inkl.
Teilabteilungen)
15.9 16.3 -0.4 17.4
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Kindergartenkind
CHF 5,485 CHF 5,427 CHF 58 CHF 4,890
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Kindergartenabteilung
CHF 87,410 CHF 88,184 CHF -774 CHF 84,968
Fluktuationsrate Lehrpersonen (Abgänge pro
Anzahl Lehrpersonen)
15% max. 10% 5% 6.7%
Anzahl der Kinder, die nach absolviertem
Kindergarten an eine Regelklasse übertreten
97.7% 99% -1.3%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen
(Elternbefragung; Globalindikator)*
3.6 3.5 0.1 3.6
*1 ungenügend, 2 knapp genügend, 3 gut, 4 sehr gut; standardisierter Mittelwert; Gesamtergebnis auf www.schule-baden.ch/zufriedenheit.htm

Produkterechnung 2012 03.01 Volksschule 67
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
194,747 205,546 -10,799 -5.3 211,810
Gebundene Aufwendungen 458,615 460,200 -1,585 -0.3 406,357
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
729,518 729,518 0 0.0 730,506
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
15,681 15,681 0 0.0 10,820
Total Kosten 1,398,561 1,410,944 -12,384 -0.9 1,359,494
Erlöse 26,384 25,440 944 3.7 24,010
Finanzierung aus Steuermitteln 1,372,177 1,385,504 -13,328 -1.0 1,335,483
Total Finanzierung 1,398,561 1,410,944 -12,384 -0.9 1,359,494
Kostendeckungsgrad 1.9 1.8 1.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
626,978 640,306 -13,328 -2.1 594,157

68 03.01 Volksschule Produkterechnung 2012
03.01.02 Primarschule
Leistungsauftrag
(nach § 19 SchG)
- Die Schulkinder werden schrittweise mit den
Anforderungen der Schule vertraut gemacht
- Das sprachliche Ausdrucksvermögen und die
gestalterischen Fähigkeiten der Schulkinder werden
entwickelt
- Es werden Grundlagen geschaffen für die Urteilsfähigkeit
sowie für das selbstständige Denken und Handeln
- Schulkinder mit besonderen Bedürfnissen werden
individuell gefördert
Ziele
- Die Schulkinder erreichen ihre Lernziele gemäss
Lehrplan
- Die Schulkinder werden für den ihren Fähigkeiten
entsprechenden Schultyp der Sekundarstufe I vorbereitet
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an
der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit der Schule zufrieden
Leistungsauftrag
- Die Primarschule pflegt der Öffentlichkeit gegenüber
einen transparenten Kommunikationsstil
- Alle Beteiligten pflegen einen kooperativen Umgang, der
die Selbstkompetenz und die soziale Verantwortung der
Schulkinder fördert und Konflikte zulässt
- Die Primarschulhäuser entsprechen den räumlichen und
infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen
Unterricht
- Die Schulhäuser verfügen über die nötige Anzahl
Abteilungen; allen Schülerinnen und Schülern ist der
Besuch der Schule im Quartier möglich
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Fluktuationsrate Lehrpersonen
- 15 Abgänge von 122 (4 Ablauf befristeter Vertrag, 8
Kündigungen, 3 Pensionierungen)
Temporäre Stellenbesetzungen (Stv.) infolge von
Urlauben (z.B. Mutterschaft) und Weiterbildungen (z.B.
Semester-, Projektkurse) haben die Fluktuation erhöht
Zu den Erlösen
- Mehrerlös Tagesschule infolge Verrechnung von 13
Monaten (2012 + Dezember 2011)
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Schüler/innen 763 730 748
Anzahl Vollabteilungen (ab 18 Schüler/innen) 21 20 13
Anzahl Teilabteilungen 22 20 27
Anzahl Lehrpersonen 122 110 108
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen 6,682 5,955 6,261
Anzahl Normzimmer 53 58 53
Zielerreichung
Messgrössen
Anzahl Schulkinder pro Klasse/Abteilung
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
(Durchschnitt inkl. Einschulungs-,
Kleinklassen)
17.7 18.3 -0.6 17.4
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Primarschüler
CHF 12,890 CHF 13,556 CHF -666 CHF 12,712
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung
CHF 228,721 CHF 247,392 CHF -18,671 CHF 237,715
Fluktuationsrate Lehrpersonen (Abgänge pro
Anzahl Lehrpersonen)
12.3% max. 10% 2.3% 8.3%
Anteil definitiv beförderte Schüler/innen am
Schuljahresende
100% 95% 5% 96.3%
Anteil definitiver Aufnahmen in die Sekundarresp.
Bezirksschule
99.3% 95% 4.3%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen
(Elternbefragung; Globalindikator)*
3.5 3.5 0 3.5
*1 ungenügend, 2 knapp genügend, 3 gut, 4 sehr gut; standardisierter Mittelwert; Gesamtergebnis auf www.schule-baden.ch/zufriedenheit.htm

Produkterechnung 2012 03.01 Volksschule 69
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,681,184 2,749,994 -68,811 -2.5 2,663,903
Gebundene Aufwendungen 1,640,971 1,632,800 8,171 0.5 1,364,015
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
5,389,930 5,389,930 0 0.0 5,395,860
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
122,939 122,939 0 0.0 84,830
Total Kosten 9,835,023 9,895,663 -60,640 -0.6 9,508,608
Erlöse 1,071,555 877,640 193,915 22.1 871,783
Rückerstattungen 7,708 0 7,708 0.0 4,733
Beiträge 582 5,400 -4,818 -89.2 200
Gebundene Erlöse 30,069 53,373 -23,303 -43.7 32,609
Finanzierung aus Steuermitteln 8,725,108 8,959,250 -234,142 -2.6 8,599,283
Total Finanzierung 9,835,023 9,895,663 -60,640 -0.6 9,508,608
Kostendeckungsgrad 11.3 9.5 9.6
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
3,212,240 3,446,382 -234,142 -6.8 3,118,593

70 03.01 Volksschule Produkterechnung 2012
03.01.03 Oberstufe und Sonderformen
Leistungsauftrag
(nach §§ 10, 11, 12, 14, 21, 25, 26 SchG)
- Real- und Sekundarschule bilden das Hauptangebot der
Oberstufe & Sonderformen. Ergänzende Angebote sind:
Werkjahr (WJ); Berufswahlschule (BWS); Integrationsund
Berufsfindungsklasse (IBK); Regionaler
Integrationskurs (RIK); Aufgabenhilfe; Französisch-
Förderkurs; Schulsport
- Real- und Sekundarschule vermitteln eine breite bzw.
erweiterte Grundausbildung und schaffen durch ein
differenziertes Unterrichtsangebot die Voraussetzungen
für eine berufliche Ausbildung oder schulische
Weiterbildung
- Die Sonderformen sind schulische Angebote für
Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen wie
Fremdsprachige, die sich neu in Baden und der
Umgebung niederlassen oder solche, die am Ende der
Volksschule auf Grund besonderer Umstände
Schwierigkeiten haben, den Übertritt in das Berufsleben
zu schaffen
Leistungsauftrag
Ziele
- Die Schüler/innen erfüllen die Lehrplanziele gemäss
Lehrplan
- Die Schüler/innen der Abschlussklassen treten am Ende
des Schuljahres ins Berufsleben oder in eine
weiterführende Schule ein
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an
der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern werden über Ziele und Inhalte der Stufe
ausreichend informiert
- Oberstufe und Sonderformen pflegen der Öffentlichkeit
gegenüber einen transparenten Kommunikationsstil
- Alle Beteiligten pflegen einen kooperativen Umgang, der
die Selbstkompetenz und die soziale Verantwortung der
Schüler/innen fördert und Konflikte zulässt
- Die Oberstufenschulanlage entspricht den räumlichen
und infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen
Unterricht und an einen zeitgemässen Schulbetrieb
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten
- Seit dem Schuljahr 2008/2009 zugemietete Schulzimmer
wurden von BBB bisher nicht in Rechnung gestellt und
auch nicht budgetiert. Die Nachzahlung/Zahlung für das
laufende Jahr beträgt insgesamt CHF 308,000
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Schüler/innen 435 430 433
Anzahl Abteilungen 25 25 25
Anzahl Lehrpersonen 64 63 63
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen 4,367 4,180 4,091
Anzahl Normzimmer 36 36 36

Produkterechnung 2012 03.01 Volksschule 71
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung
(Durchschnitt inkl. Kleinklassen)
17.4 17.2 0.2 17.3
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Oberstufenschüler/in
CHF 11,265 CHF 10,566 CHF 699 CHF 10,280
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung
CHF 196,016 CHF 181,736 CHF 14,280 CHF 178,051
Fluktuationsrate Lehrpersonen (Abgänge pro
Anzahl Lehrpersonen)
9.4% max. 10% -0.6% 22.2%
Anteil beförderte Schüler/innen (Durchschnitt
RL und SK)
93% 91% 2% 94%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen
(Elternbefragung; Globalindikator)*
Anteil Schüler/innen mit gerissenem
2.9 3.5 -0.6 3
Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne
Ausbildung, ohne Anschlusslösung)
0% 5% -5% 1.6%
*1 ungenügend, 2 knapp genügend, 3 gut, 4 sehr gut; standardisierter Mittelwert; Gesamtergebnis auf www.schule-baden.ch/zufriedenheit.htm
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,460,937 1,096,720 364,217 33.2 1,079,674
Gebundene Aufwendungen 1,325,386 1,332,600 -7,214 -0.5 1,273,202
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
2,053,873 2,053,873 0 0.0 2,056,838
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
60,215 60,215 0 0.0 41,550
Total Kosten 4,900,412 4,543,408 357,004 7.9 4,451,263
Erlöse 127,178 122,320 4,858 4.0 102,228
Rückerstattungen 12,784 0 12,784 0.0 5,406
Beiträge 1,164 10,800 -9,636 -89.2 400
Gebundene Erlöse 734,425 763,989 -29,564 -3.9 687,943
Finanzierung aus Steuermitteln 4,024,861 3,646,299 378,562 10.4 3,655,286
Total Finanzierung 4,900,412 4,543,408 357,004 7.9 4,451,263
Kostendeckungsgrad 17.9 19.8 17.9
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,910,773 1,532,211 378,562 24.7 1,556,899

72 03.01 Volksschule Produkterechnung 2012
03.01.04 Bezirksschule
Leistungsauftrag
(nach §§ 21 und 27 Abs 1 und 2 SchG)
- Die Bezirksschule vermittelt eine allgemeine Bildung und
vertieft und ergänzt damit die Grundlagen für
Urteilsfähigkeit sowie für selbstständiges Denken und
Handeln.
- Die Bezirksschule schafft durch eine umfassende
Grundausbildung die Voraussetzung für den Eintritt in
die Mittelschulen und für die berufliche Ausbildung. Sie
richtet sich nach den eidgenössischen Vorschriften für
Maturitätsschulen aus
- Ergänzende Angebote sind Französisch-Förderkurs,
Schulsport sowie weitere individuelle Angebote
Leistungsauftrag
Ziele
- Die Schüler/innen erreichen ihre Lernziele gemäss
Lehrplan
- Die Schüler/innen absolvieren eine Berufslehre oder eine
weiterführende Schule
- Schulleitung und Lehrpersonen arbeiten gemeinsam an
der Qualitätssicherung und -entwicklung
- Die Eltern sind mit der Schule zufrieden
- Die Bezirksschule pflegt der Öffentlichkeit gegenüber
einen transparenten Kommunikationsstil
- Alle Beteiligten pflegen einen kooperativen Umgang, der
die Selbstkompetenz und die soziale Verantwortung der
Schüler/innen fördert und Konflikte zulässt
- Das Bezirksschulhaus entspricht den räumlichen und
infrastrukturellen Anforderungen an einen modernen
Unterricht
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Schüler/innen 672 670 661
Anzahl Abteilungen 30 30 29
Anzahl Lehrpersonen 57 55 51
Anzahl Stellenprozente Lehrpersonen 4,216 4,100 3,845
Anzahl Normzimmer 29 30 29
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Schüler/innen pro Klasse/Abteilung 22.4 22.3 0.1 22.8
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Bezirksschüler/in
CHF 6,897 CHF 7,006 CHF -109 CHF 6,739
Gesamtkosten (Personal, Sachaufwand,
Infrastruktur) pro Klasse/Abteilung
CHF 154,485 CHF 156,462 CHF -1,977 CHF 153,602
Fluktuationsrate Lehrpersonen (Abgänge pro
Anzahl Lehrpersonen)
8.7% max. 10% -1.3% 9.8%
Anteil beförderte Schüler/innen am
Schuljahresende
95% 94% 1% 93%
Anteil bestandene Abschlussprüfungen 92% 95% -3% 93.6%
Zufriedenheit der Leistungsempfänger/innen
(Elternbefragung, Globalindikator)*
Anteil Schüler/innen mit gerissenem
3.1 3.5 -0.4 3.1
Bildungsfaden (Erwerbstätigkeit ohne
Ausbildung, ohne Anschlusslösung)
0% 1% -1% 0%
*1 ungenügend, 2 knapp genügend, 3 gut, 4 sehr gut; standardisierter Mittelwert; Gesamtergebnis auf www.schule-baden.ch/zufriedenheit.htm

Produkterechnung 2012 03.01 Volksschule 73
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
864,836 927,190 -62,354 -6.7 880,954
Gebundene Aufwendungen 1,535,425 1,532,400 3,025 0.2 1,352,137
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
2,184,605 2,184,605 0 0.0 2,187,076
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
49,677 49,677 0 0.0 34,278
Total Kosten 4,634,544 4,693,873 -59,329 -1.3 4,454,446
Erlöse 76,237 96,600 -20,363 -21.1 85,632
Rückerstattungen 46,218 0 46,218 0.0 24,484
Beiträge 1,164 10,800 -9,636 -89.2 400
Gebundene Erlöse 2,095,597 2,105,638 -10,041 -0.5 2,096,523
Finanzierung aus Steuermitteln 2,415,329 2,480,835 -65,506 -2.6 2,247,406
Total Finanzierung 4,634,544 4,693,873 -59,329 -1.3 4,454,446
Kostendeckungsgrad 47.9 47.2 49.6
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
181,046 246,552 -65,506 -26.6 26,052

74 03.01 Volksschule Produkterechnung 2012
03.01.05 Dienstleistungen
Leistungsauftrag
Gebundene Aufgaben:
- Beiträge an die Kosten von Sonderschulung und
Heimaufenthalt (§ 28 SchG)
- Ausrichtung und Inkasso von Schulgeldern für
Schüler/-innen in/aus aus anderen Gemeinden
(§ 52 SchG)
- Beiträge an den Schulgesundheitsdienst und an die
Zahnprophylaxe (§§ 62 und 63 SchG)
Gebundene, freiwillig ausgebaute Aufgaben:
- Unterstützung des Musikunterrichts und der Musikschule
(§ 13 SchG)
- Schulische Unterstützungsmassnahmen (§ 15 SchG,
StRB vom 23.08.2004)
Freiwillige Aufgaben:
- Herausgabe des Schulblattes (Schulpflegebeschluss
vom 15.06.2004)
- Organisation des zweijährlichen Jugendfestes
Leistungsauftrag
Ziele
- Das zusätzliche Schulangebot wird laufend dem Bedarf
angepasst und ergänzt
- Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen werden
unterstützt
- Die gesundheitliche Vorsorge und Betreuung der
Schüler/innen wird sichergestellt
- Die Öffentlichkeit wird mittels Schulblatt über die
Leistungen der Volksschule sowie über Entwicklungen
im Schulbereich regelmässig informiert
- Das Jugendfest verschafft den Schüler/innen die
Gelegenheit, für sich selbst und für die Öffentlichkeit
gemeinsam ein grosses Fest zu gestalten
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abteilung beeinflussbaren Kosten
- Steigende Schulgelderfür die Musikschule wegen neuem
Lehrerlohndekret konnten erst im Budget 2013
berücksichtigt werden
Zu den gebundenen Aufwendungen und Erlösen
- tiefere Heimversorgungskosten infolge Abnahme der
Fälle
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Schüler/innen aus anderen Gemeinden 506 530 524
Anzahl Schüler/innen in einer Sonderschule oder einem Heim 40 45 83
Anzahl Schüler/innen mit schulischen Unterstützungsmassnahmen 354 380 398
Anzahl Ausgaben Schulblatt 4 4 4
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,022,140 903,100 119,040 13.2 1,127,458
Gebundene Aufwendungen 447,628 599,600 -151,972 -25.3 558,758
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
2,384 2,384 0 0.0 1,645
Total Kosten 1,472,151 1,505,084 -32,932 -2.2 1,687,861
Erlöse 32,062 24,000 8,062 33.6 33,580
Gebundene Erlöse 72,623 120,000 -47,377 -39.5 92,007
Finanzierung aus Steuermitteln 1,367,467 1,361,084 6,383 0.5 1,562,275
Total Finanzierung 1,472,151 1,505,084 -32,932 -2.2 1,687,861
Kostendeckungsgrad 7.1 9.6 7.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,365,083 1,358,700 6,383 0.5 1,560,630

Produkterechnung 2012 04.01 Kultur 75
04.01 Kultur
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,262,894 2,337,720 -74,826 -3.2 2,218,090
Lohnkosten der Abteilung 1,988,497 2,012,512 -24,015 -1.2 1,845,293
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
1,136,537 1,136,537 0 0.0 1,143,854
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
234,653 234,653 0 0.0 208,910
Total Kosten 5,622,581 5,721,422 -98,841 -1.7 5,416,147
Erlöse 45,970 61,500 -15,530 -25.3 36,637
Dienstleistungserlöse 39,709 27,000 12,709 47.1 16,652
Gebühren 243,704 225,000 18,704 8.3 222,882
Rückerstattungen 16,181 18,500 -2,319 -12.5 174,702
Beiträge 239,766 231,000 8,766 3.8 330,570
Provisionen 8,410 10,000 -1,590 -15.9 8,722
Kommerzielle Erträge 17,550 12,000 5,550 46.3 11,947
Finanzierung aus Steuermitteln 5,011,291 5,136,422 -125,131 -2.4 4,614,036
Total Finanzierung 5,622,581 5,721,422 -98,841 -1.7 5,416,147
Kostendeckungsgrad 10.9 10.2 14.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
3,640,101 3,765,232 -125,131 -3.3 3,261,272
Budgetüberschuss Kultur 125,131
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 125,131
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 62,566
30% Vortrag auf neue Rechnung Kultur 37,539
10% Vortrag auf Stadtratskonto 12,513
10% Vortrag auf TEK-Fonds 12,513
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Verwaltete Beiträge 280,684 291,010 -10,326 -3.5 287,990
Verwaltete Erlöse 15,000 15,000 0 0.0 7,041
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
265,684 276,010 -10,326 -3.7 280,949
Von der Stadt Baden übernommene Mietkosten für eigene Liegenschaften (Nordportal, Kornhaus) werden aus
Transparenzgründen offen ausgewiesen

76 04.01 Kultur Produkterechnung 2012
04.01.01 Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit
Leistungsauftrag
- Kontakt-, Beratungs- und Informationsstelle der Stadt
Baden für die Verwaltung und die Bevölkerung in
kulturellen Fragen
- Scharnierstelle zwischen Stadtverwaltung, Stadtrat,
Kulturkommission und Kulturschaffenden
- Erarbeiten von Entwicklungsstrategien, -modellen und
-instrumenten im Kulturbereich inklusive Umsetzung
- Initiierung und Verarbeitung von Ideen, Projekten und
Gesuchen im kulturellen Bereich auf der Basis der
städtischen Kulturförderstrategie (Kulturkonzept) und des
Planungsleitbildes der Stadt Baden
- Aktive Steuerung des Kulturangebots im Bereich der
Kulturförderung in Zusammenarbeit mit der
Kulturkommission
- Vernetzung von Verwaltung, Politik, Wirtschaft,
Bevölkerung, Kulturschaffende und –institutionen und
Repräsentation des kulturellen Badens nach aussen
- Initiierung und Umsetzung von Kooperationen innerhalb
der Stadtverwaltung sowie mit Region, Kanton, Bund,
Wirtschaft und Tourismus
- Kommunikation und Vermarktung von Produkten und
aktive Kommunikation des städtischen
Förderengagements nach innen und aussen
- Gestaltung und Koordination zielgruppenspezifischer
Vermarktung der Aktivitäten der Abteilung inklusive der
Fachbereiche
- Weiterentwicklung, Pflege und Umsetzung des Online-
Bereichs Kultur
Zielerreichung
Ziele
- Die administrative Begleitung der verschiedenen
Anliegen im Kulturbereich als Scharnier- und
Koordinationsstelle ist umfassend, kostengünstig und
termingerecht
- Die übergeordnete städtische Strategie im Bereich der
Kulturförderung/Kulturpolitik ist im Rahmen der
finanziellen und strukturellen Bedingungen umgesetzt
- Kommunikation und Marketing im Bereich Kultur der
Stadt Baden sind zentral gesteuert und gestaltet und
über alle Bereiche koordiniert
- Die kulturellen Interessen in der übergeordneten
städtischen Kommunikation (Print/Online) sind
sichergestellt
- Die Wahrnehmung der kulturellen Leistungen ist in der
Bevölkerung verstärkt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Verhältnis der administrativen Kosten zur
Förderungssumme
15% Max. 18.4% -3.4% 10.5%
Mitteilung des KUKO-Entscheides an die
Gesuchssteller
erfüllt Innert 5 Arbeitstagen erfüllt

Produkterechnung 2012 04.01 Kultur 77
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
30,801 56,038 -25,237 -45.0 52,040
Lohnkosten der Abteilung 186,265 225,763 -39,498 -17.5 231,963
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
20,277 20,277 0 0.0 20,069
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
28,349 28,349 0 0.0 13,446
Total Kosten 265,692 330,426 -64,734 -19.6 317,518
Erlöse 5,760 4,500 1,260 28.0 3,800
Rückerstattungen 9,640 0 9,640 0.0 165,995
Finanzierung aus Steuermitteln 250,292 325,926 -75,634 -23.2 147,723
Total Finanzierung 265,692 330,426 -64,734 -19.6 317,518
Kostendeckungsgrad 5.8 1.4 53.5
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
201,666 277,301 -75,634 -27.3 114,208

78 04.01 Kultur Produkterechnung 2012
04.01.02 Kulturförderung
Leistungsauftrag
- Förderung von Kulturinstitutionen und einmaligen
Projekten im Rahmen der städtischen
Kulturförderstrategie (Kulturkonzept), des
Planungsleitbildes der Stadt Baden und der
strategischen Vorgaben des Einwohnerrates
- Organisation und Abwicklung der administrativen
Aufgaben der Kultur- und Kunstkommission und des
Ablaufes der Kulturförderung
- Kontakt- und Informationsstelle der Stadt Baden
- Führung und Begleitung von städtischen, kulturellen
Projekten
- Organisation und Abwicklung der administrativen
Aufgaben der Abteilung Kultur
Leistungsauftrag
Ziele
- Die Stadt Baden profiliert sich als eigenständige
kulturelle Kraft.
- Baden bietet ein vielfältiges und durch Qualität
charakterisiertes Kulturangebot und Kulturschaffen
- Das vielfältige Kulturangebot stärkt die Identifikation der
Bevölkerung mit Baden
- Die weltoffene Prägung Badens ist durch das
Kulturangebot sichtbar
- Die Kunden werden in kulturellen Fragen kompetent
beraten
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl geförderte Institutionen mit Leistungsvereinbarungen 7 7 11
Anzahl geförderte Institutionen ohne Leistungsvereinbarungen 23 23 19
Anzahl Gesuche einmalige Projekte total 83 85 79
davon positiv beantwortet 63 61
davon negativ beantwortet 20 18
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,326,458 1,412,335 -85,877 -6.1 1,260,865
Lohnkosten der Abteilung 88,732 30,316 58,416 192.7 0
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
2,704 2,704 0 0.0 0
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
3,780 3,780 0 0.0 0
Total Kosten 1,421,673 1,449,135 -27,461 -1.9 1,260,865
Finanzierung aus Steuermitteln 1,421,673 1,449,135 -27,461 -1.9 1,260,865
Total Finanzierung 1,421,673 1,449,135 -27,461 -1.9 1,260,865
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,415,190 1,442,651 -27,461 -1.9 1,260,865

Produkterechnung 2012 04.01 Kultur 79
04.01.03 Stadtbibliothek: Buch- und Medienangebot/Literaturvermittlung
Leistungsauftrag
- Die Stadtbibliothek ist eine der drei Grundeinrichtungen
der Stadt und Region Baden für Bildung, Begegnung,
Kultur und Freizeit. Sie pflegt den Austausch und die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und
Bibliotheken
- Das Zielpublikum findet zu allen Themenkreisen und in
ausgewählten Sprachen ein geeignetes, vielfältiges und
aktuelles Medienangebot
- Publikationen über Baden (Badensia) werden
gesammelt, erschlossen und sicher aufbewahrt
- Die Stadtbibliothek bietet Beratung bei der
Informationssuche und vermittelt in Baden nicht
vorhandene Bücher von auswärtigen
Informationsanbietern. Sie ermöglicht den Zugang zu
globalen Informationssystemen (Internet)
- Sie ist ein kultureller und gesellschaftlicher Treffpunkt für
alle Bevölkerungskreise und ein Ort der geistigen
Anregung und Auseinandersetzung. Sie bietet Arbeitsund
Leseplätze an, führt Veranstaltungen durch und
betreibt gezielte Öffentlichkeitsarbeit und aktive
Literaturvermittlung
- Sie arbeitet vernetzt, kundenorientiert und versteht sich
als moderne, neuen Technologien gegenüber
aufgeschlossene Institution, die kompetent, freundlich
und effizient berät und vermittelt
Leistungsauftrag
Ziele
- Unterstützen der Allgemeinbildung, der schulischen und
beruflichen Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung
für alle Altersgruppen
- Förderung der Lesekultur und Informationskompetenz für
Kinder und Jugendliche
- Bereitstellen von Medien, Organisation der
Mediennutzung, Beratung bei der Mediensuche vor Ort
und im Katalog, Benutzereinführungen
- Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Begegnung und sie
ermöglicht vertieftes Arbeiten
- Zufriedenheit der Benutzer/-innen mit dem Angebot der
Medien sowie mit der Freundlichkeit und Fachkompetenz
des Personals
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zum Bestand digitale Medien
- Erstmals wird ein digitaler Medienbestand mit Anzahl
Ausleihen ausgewiesen.
Zu den Veranstaltungen
- Infolge Kooperationen wurden mehr Veranstaltungen
angeboten
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Bestand Bücher Freihand 47,052 58,000 47,528
Bestand Bücher Magazin 7,729 5,000 8,179
Bestand elektronische Medien 8,131 9,000 7,882
Bestand digitale Medien 1,602
Total 64,514 74,000 63,589
Veranstaltungen 154 60 102
Grundfläche Bibliothek Freihand (m2) 800 800 800
Öffnungsstunden pro Woche 58 58 58
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Ausleihen 296,554 Min. 270,000 26,554 299,776
Anzahl Verlängerungen 91,167 Min. 90,000 1,167 91,662
Davon Bücher 297,514 Min. 290,000 7,514 303,432
Davon andere Medien 90,207 Min. 80,000 10,207 88,116
Davon digitale Medien 5,968 Min. 0 5,968 0
Anzahl Besucher/innen 166,675 Min. 170,000 -3,325 173,466
Anteil der mindestens einmal ausgeliehenen
Freihandmedien
99.8% Über 99% 0.8% 99.8%
Kosten pro Ausleihe (ohne Verlängerungen) CHF 5.91 Max. CHF 6.41 CHF -0.5 CHF 5.44

80 04.01 Kultur Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
366,263 346,772 19,490 5.6 280,277
Lohnkosten der Abteilung 1,021,559 1,019,331 2,228 0.2 967,921
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
249,478 249,478 0 0.0 261,491
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
115,725 115,725 0 0.0 122,071
Total Kosten 1,753,025 1,731,306 21,718 1.3 1,631,760
Erlöse 9,589 12,000 -2,411 -20.1 12,941
Gebühren 208,889 204,000 4,889 2.4 203,980
Rückerstattungen 6,541 18,500 -11,959 -64.6 4,885
Beiträge 192,366 175,000 17,366 9.9 192,179
Finanzierung aus Steuermitteln 1,335,639 1,321,806 13,833 1.0 1,217,774
Total Finanzierung 1,753,025 1,731,306 21,718 1.3 1,631,760
Kostendeckungsgrad 23.8 23.7 25.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
970,437 956,603 13,833 1.4 834,212

Produkterechnung 2012 04.01 Kultur 81
04.01.04 Historisches Museum: Ausstellungen
Leistungsauftrag
- Das Historische Museum ist eine der drei
Grundeinrichtungen der Stadt Baden für Bildung,
Begegnung, Kultur und Freizeit. Es führt Ausstellungen
zur Sozial-, Kultur-, Architektur- und Umweltgeschichte
von Stadt und Region Baden sowie zu aktuellen Themen
für eine längere oder kürzere Dauer durch
- Dauer- und Sonderausstellungen mittels Führungen und
Workshops an Kinder, Jugendliche und Erwachsene
vermitteln und aktive Rezeption bzw. Eigenaktivitäten
anregen
- Gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung von
Angeboten für diverse Anspruchsgruppen
- Thematische Veranstaltungen im Rahmen der
Ausstellungen
- Akquirierung von Anlässen mit oder ohne Führungen in
den Ausstellungen (Raumvermietungen)
- Cafeteria und attraktiven Shop betreiben
- Infrastrukturen unterhalten und erneuern
- Austausch und Zusammenarbeit mit anderen
Fachstellen, Institutionen, Museen und Gemeinden
pflegen
Ziele
- Möglichst breite Bevölkerungskreise nutzen das Museum
als einen Ort der Begegnung (mit Zeugnissen
vergangenen Lebens, mit anderen Menschen)
Leistungsauftrag
- Geschichte wird so vermittelt, dass die Besucher/innen
neue Einsichten in historische Zusammenhänge und
gesellschaftliche Fragen der Lebensgestaltung
mitnehmen sowie den eigenen Lebensweg in einem
grösseren Kontext sehen können
- Ausstellungen und Veranstaltungen machen kulturelle,
soziale, wirtschaftliche und politische Charakteristiken
und Ressourcen von Stadt und Region Baden erfahrbar
und regen Diskussionen zu diesen Themen an
- Die Ausstellungen werden in Bezug auf die
schweizerische Museumslandschaft als innovativ
wahrgenommen
- Marketing und PR des Historischen Museums sind
gewährleistet
- Bei Anlässen und Veranstaltungen werden die
Kundenwünsche bei Gewährleistung der
konservatorischen Sicherheit erfüllt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Führungen
Mit dem Projekt „Herzklopfen“ sowie den Aktivitäten zum
„Schicksalsjahr 1712“ konnten mehr Führungen veranstaltet
werden. Dies erbrachte zusätzliche Erlöse, generierte
andererseits aber auch höhere Personalkosten
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Öffnungsstunden pro Jahr 1,533 1,533 1,533
Anzahl Sonderausstellungen 3 3 3
Ausstellungsfläche in m2 1,222 1,222 1,222

82 04.01 Kultur Produkterechnung 2012
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anlässe, Veranstaltungen 57 50 7 55
Führungen 187 150 37 135
Besucherzahlen 10,582 11,000 -418 8,849
- davon zahlende Besucher/innen 7,488 6,000 1,488 5,147
- davon nicht zahlende Besucher/innen 1,174 3,000 -1,826 1,916
- davon Schüler/innen 1,920 2,000 -80 1,786
Vielfalt der Besuchergruppen
Jedes Segment min.
Erfüllt
1 Besuch im Jahr,
Bericht bei der
Abteilung einsehbar
erfüllt
Wirkung der Ausstellungen
Auswertung
Erfüllt
Medienberichte,
Bericht bei der
Abteilung einsehbar
erfüllt
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
259,055 251,289 7,766 3.1 318,699
Lohnkosten der Abteilung 394,088 374,691 19,397 5.2 329,837
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
630,709 630,709 0 0.0 630,811
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
46,725 46,725 0 0.0 40,005
Total Kosten 1,330,577 1,303,414 27,162 2.1 1,319,352
Erlöse 30,621 45,000 -14,379 -32.0 19,896
Dienstleistungserlöse 22,502 15,300 7,202 47.1 9,436
Gebühren 16,675 14,000 2,675 19.1 10,856
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 1,024
Beiträge 4,020 4,020 0 0.0 87,411
Kommerzielle Erträge 16,733 10,000 6,733 67.3 11,847
Finanzierung aus Steuermitteln 1,240,027 1,215,094 24,932 2.1 1,178,881
Total Finanzierung 1,330,577 1,303,414 27,162 2.1 1,319,352
Kostendeckungsgrad 6.8 6.8 10.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
562,592 537,660 24,932 4.6 508,066

Produkterechnung 2012 04.01 Kultur 83
04.01.05 Historisches Museum: Sammlung
Leistungsauftrag
- Bestehende Sammlung historischer Kulturgüter aus der
Region Baden betreuen und sichern
- Sammlung historischer Kulturgüter mittels Schenkungen
und Erwerbungen erweitern
- Kontaktnahme und -pflege mit potentiellen Donator/innen
- Sammlungskriterien kommunizieren
- Neuzugänge inventarisieren, restaurieren, sicher
aufbewahren und erschliessen
- Objektbezogene Recherchen für Ausstellungen im
Hause
- Kontakte zu Leihnehmer/innen und Leihgeber/innen
pflegen
- Leihverkehr regeln
Leistungsauftrag
Ziele
- Ein ebenso kohärentes wie vielfältiges
Sammlungskonzept ermöglicht breiten
Bevölkerungskreisen eine sinnliche Beschäftigung mit
der lokalen und regionalen Geschichte
- Die Sammlung des Museums wird von breiten
Bevölkerungskreisen als wertvolle Quelle der Erinnerung
bzw. als wichtige Form des Kulturgüterschutzes erachtet
- Die Kommunikation des Sammlungskonzeptes nach
aussen sowie Kontakte zu potentiellen Donator/innen
garantieren die Erhaltung von Zeugnissen und
Objektensembles, die für die Geschichte von Stadt und
Region Baden relevant sind
- Eine effektive Inventarisierung und systematische
Erschliessung der Sammlung liefern die nötige Substanz
für die eigene Ausstellungstätigkeit und diejenige
anderer Museen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Objekte 4,920 5,200 4,890
Anzahl Bilder (Grafik, Gemälde, Fotografie) 27,125 26,655 27,090
Lagerfläche in m2 361 351 361
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Inventarisierung der Neuzugänge
80%
100% innert
Jahresfrist
-20% 95%
Kohärenz und Relevanz der
Selbstüberprüfung,
Sammlungstätigkeit, Vielfalt der präsentierten
erfüllt Bericht bei der
erfüllt
Objekte gemäss Sammlungskonzept
Abteilung einsehbar

84 04.01 Kultur Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
35,168 40,874 -5,706 -14.0 51,288
Lohnkosten der Abteilung 134,068 151,618 -17,550 -11.6 147,184
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
96,931 96,931 0 0.0 97,155
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
19,215 19,215 0 0.0 17,145
Total Kosten 285,382 308,638 -23,256 -7.5 312,772
Dienstleistungserlöse 3,971 2,700 1,271 47.1 1,665
Beiträge 1,980 1,980 0 0.0 1,980
Finanzierung aus Steuermitteln 279,431 303,958 -24,527 -8.1 309,126
Total Finanzierung 285,382 308,638 -23,256 -7.5 312,772
Kostendeckungsgrad 2.1 1.5 1.2
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
163,285 187,812 -24,527 -13.1 194,827

Produkterechnung 2012 04.01 Kultur 85
04.01.06 Stadtarchiv
Leistungsauftrag
- Historische Dokumente zur Geschichte Badens eruieren,
sichern, bewerten, erschliessen und vermitteln
(Urkunden, Dokumente, Nachlässe, Verwaltungsakten,
Pläne, Fotografien, elektronische Datenträger etc.)
- Die Abteilungsarchive beraten und die Aufbewahrung
dauerhaft relevanter Akten organisieren
- Organisationen, Vereine und Firmen mit stadt- oder
regionalgeschichtlicher Relevanz bezüglich der richtigen
Aufbewahrung von Akten beraten; angebotene relevante
Akten übernehmen
Ziele
- Durch ein aktives Eruieren, Sichern und Erschliessen
historischer Dokumente und Datenträger zur Geschichte
Badens werden Fachleute verschiedenster Richtung zu
Leistungsauftrag
Studien angeregt und regionale und überregionale
Forscher/innen in ihrer Arbeit unterstützt
- Durch den dauernden Nachweis des kommunalen
Verwaltungshandelns entsteht Rechts- und
Informationssicherheit für Verwaltung und Öffentlichkeit
- Die Arbeit der Verwaltungsabteilungen wird unterstützt
- Das Stadtarchiv bietet Grundlagen für die Recherche zu
Ausstellungen und anderen Projekten der
Geschichtsvermittlung
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Anzahl neue Verzeichniseinträge
- Die Anzahl Verzeichniseinträge ist stark abhängig von
der Art der zu verzeichnenden Unterlagen und der
Verzeichnungstiefe
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Verzeichniseinträge 54,212 55,000 53,561
Archivfläche in m2 245 245 245
Anzahl Archivstandorte 1 1 1
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl betreute Nutzungen 222 Min. 240 -18 212
Anzahl neue Verzeichniseinträge 651 Min. 1,500 -849 3,060
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
107,315 102,889 4,426 4.3 120,554
Lohnkosten der Abteilung 11,159 15,162 -4,003 -26.4 13,593
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
129,762 129,762 0 0.0 130,062
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
2,834 2,834 0 0.0 2,529
Total Kosten 251,070 250,647 423 0.2 266,737
Dienstleistungserlöse 13,236 9,000 4,236 47.1 5,551
Finanzierung aus Steuermitteln 237,834 241,647 -3,813 -1.6 261,187
Total Finanzierung 251,070 250,647 423 0.2 266,737
Kostendeckungsgrad 5.3 3.6 2.1
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
105,238 109,051 -3,813 -3.5 128,596

86 04.01 Kultur Produkterechnung 2012
04.01.07 Kunstraum: Zeitgenössische Kunst
Leistungsauftrag
- Der Kunstraum ist eine der drei Grundeinrichtungen der
Stadt Baden für Bildung, Begegnung, Kultur und Freizeit.
Er pflegt den Austausch und die Zusammenarbeit mit
den übrigen Institutionen sowie mit der Leitung der
Abteilung Kultur
- Organisation von qualitativ hochstehenden
Ausstellungen und vergleichbaren Projekten mit
Schweizer Kunstschaffenden
- Vermitteln von aktueller Kunst an Private und Schulen
durch Führungen, Workshops und Gespräche
- Fördern von regionalen Kunstschaffenden: ausstellen,
vernetzen und nach aussen vermitteln
(Dokumentationsstelle der Badener KünstlerInnen)
- Verkauf von Kunstwerken/ Fundraising
- Administrative, konservatorische und kuratorische
Betreuung der Kunstsammlung der Stadt Baden
Leistungsauftrag
Ziele
- Gute Positionierung der Institution in einem regionalen
ebenso wie in einem überregionalen Kontext
- Ein breites Publikum (Kunstinteressierte und
Schulklassen) ist mit neusten künstlerischen
Ausdrucksweisen vertraut
- Über die Begegnung mit Kunst wird die
Auseinandersetzung mit Kultur, Gesellschaft und
Ästhetik angeregt, das Publikum ist für andere
Sichtweisen sensibilisiert
- Kunstschaffende der Stadt und der Region Baden
identifizieren sich mit dem Kunstraum als Ort, der sie
und ihre Anliegen ernst nimmt, sie berät und
untereinander vernetzt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Anzahl Ausstellungen
- Durchführung des Performance-Preis Schweiz
Zu den Messgrössen Anzahl Führungen, Anlässe und
Workshops
- Verschiedene Gründe beeinflussten die Anzahl
Workshops negativ. Eine Analyse ist eingeleitet, erste
Massnahmen sind in Umsetzung
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Ausstellungen 4 5 4
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Besucher/innen 4,893 Min. 4,000 893 4,940
Anzahl Führungen und Anlässe 37 Min. 50 -13 75
Anzahl Workshops 4 Min. 10 -6 15
Medienpräsenz (Artikel) 27 Min. 20 7 29

Produkterechnung 2012 04.01 Kultur 87
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
137,834 127,523 10,312 8.1 134,367
Lohnkosten der Abteilung 152,626 195,631 -43,005 -22.0 154,795
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
6,676 6,676 0 0.0 4,266
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
18,026 18,026 0 0.0 13,715
Total Kosten 315,162 347,855 -32,693 -9.4 307,143
Gebühren 18,140 7,000 11,140 159.1 8,045
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 2,797
Beiträge 41,400 50,000 -8,600 -17.2 49,000
Provisionen 8,410 10,000 -1,590 -15.9 8,722
Kommerzielle Erträge 817 2,000 -1,183 -59.2 100
Finanzierung aus Steuermitteln 246,395 278,855 -32,460 -11.6 238,479
Total Finanzierung 315,162 347,855 -32,693 -9.4 307,143
Kostendeckungsgrad 21.8 19.8 22.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
221,693 254,153 -32,460 -12.8 220,498

88 04.05 Kinder Jugend Familie Produkterechnung 2012
04.05 Kinder Jugend Familie
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,858,135 2,804,650 53,485 1.9 2,526,527
Lohnkosten der Abteilung 2,691,933 2,479,100 212,833 8.6 2,378,737
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
356,147 356,147 0 0.0 374,524
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
283,068 283,068 0 0.0 280,311
Total Kosten 6,189,284 5,922,965 266,319 4.5 5,560,099
Erlöse 296,811 289,050 7,761 2.7 288,397
Rückerstattungen 457,333 280,800 176,533 62.9 266,078
Beiträge 440,250 544,900 -104,650 -19.2 356,310
Kommerzielle Erträge 635,707 705,800 -70,093 -9.9 648,147
Finanzierung aus Steuermitteln 4,359,182 4,102,415 256,767 6.3 4,001,168
Total Finanzierung 6,189,284 5,922,965 266,319 4.5 5,560,099
Kostendeckungsgrad 29.6 30.7 28.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
3,719,967 3,463,200 256,767 7.4 3,346,333
Vom Stadtrat bewilligte Mehrkosten entstanden für die Einrichtung und den Betrieb eines zweiten Mittagstreffs für Sek. 1-
Schüler/innen in der Innenstadt, die personelle Aufstockung der Fachstelle Familie und ein Pilotprojekt zur Erstinformation von
Ausländer/innen. Diese Kosten wurden für die Berechnung des WOV-Ergebnisses bereinigt.
Budgetdefizit Kinder Jugend Familie -256,767
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 213,126
Bereinigtes Budgetdefizit -43,641
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 21,821
30% Vortrag auf neue Rechnung Kinder Jugend Familie -13,092
10% Vortrag auf Stadtratskonto -4,364
10% Vortrag auf TEK-Fonds -4,364

Produkterechnung 2012 04.05 Kinder Jugend Familie 89
04.05.01 Abteilung für Kinder-, Jugend-, Familien- und Integrationsfragen
Leistungsauftrag
- Beratung, Vermittlung von Kontakten, Bereitstellung von
Infrastruktur und/oder finanziellen Mitteln für Projekte,
Veranstaltungen und Aktivitäten im Bereich Kinder,
Jugend, Familien und Integration
- Initiieren, Durchführen und Unterstützen von
Partizipationsprozessen, soziokulturellen Aktionen sowie
Projekten für verschiedene Alters- und
Bevölkerungsgruppen
- Beratung und Unterstützung von Gruppen und
Organisationen bei der Mittelbeschaffung bei Kanton,
Bund und Privaten
- Durchführen von Situationsanalysen und
Bedürfnisabklärungen sowie Entwickeln und Umsetzen
von Strategien und Massnahmen
- Mitgestalten von Entwicklungen im soziokulturellen
Bereich der Stadtentwicklung
- Vernetzung mit Schulen, Verwaltung, Politik, Vereinen,
Verbänden, Sozial- und Kulturinstitutionen
- Vertretung von Interessen der Zielgruppen bei Behörden
und der Politik
Zielerreichung
Ziele
- Die Zielgruppen nutzen die Fachstelle und finden
attraktive Dienstleistungen
- Die Fachstelle fördert die Partizipation der Zielgruppen
an Prozessen und Entscheidungen
- Die Kommunikation zwischen den Zielgruppen und der
Verwaltung/Politik ist verbessert
- Die fachlichen Grundlagen sind aufbereitet und werden
von Behörden/Verwaltung sowie Interessent/innen
genutzt und in laufende Aktivitäten eingebracht
- Die im Bereich Kinder, Jugend, Familien und Integration
tätigen Personen und Institutionen sind vernetzt und
arbeiten zusammen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Lohnkosten der Abteilung
- Mehrkosten entstanden unter anderem durch das
Pilotprojekt Erstinformation für Ausländer/innen
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl der Nutzungen der Fachstelle 2,476 2,500 -24 2,777
Wirkung der Fachstelle bezüglich Partizipation,
Kommunikation, Grundlagenarbeit und
vernetzter Zusammenarbeit mit externen
Akteuren (Erhebung alle 4 Jahre)
Finanzielle Auswirkungen
Keine Erhebung,
Bericht wird 2013
erstellt
Tätigkeitsbericht Keine Erhebung
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
86,156 86,096 60 0.1 133,583
Lohnkosten der Abteilung 284,968 236,678 48,290 20.4 298,991
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
54,214 54,214 0 0.0 59,041
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
74,341 74,341 0 0.0 73,617
Total Kosten 499,679 451,329 48,350 10.7 565,232
Rückerstattungen 22,581 0 22,581 0.0 6,328
Beiträge 2,607 500 2,107 421.3 914
Finanzierung aus Steuermitteln 474,491 450,829 23,662 5.2 557,989
Total Finanzierung 499,679 451,329 48,350 10.7 565,232
Kostendeckungsgrad 5.0 0.1 1.3
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
345,936 322,273 23,662 7.3 425,332

90 04.05 Kinder Jugend Familie Produkterechnung 2012
04.05.02 Treffpunkte/Animationsprojekte
Leistungsauftrag
- Betreiben einer Jugendkulturbeiz als Treffpunkt für
Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren in der
Innenstadt
- Führen von Jugendtreffpunkten und Betreuen von
Jugendräumen für Jugendliche ab 12 Jahren in den
Quartieren
- Durchführen von Jugendprojekten im öffentlichen Raum
- Einbezug der Zielgruppen in die Führung der
Jugendeinrichtungen
- Aufbau und Begleitung von Betriebsgruppen in den
Jugendeinrichtungen
- Durchführen und Begleiten von Jugendprojekten
- Animation und Veranstaltung von jugendkulturellen
Aktivitäten
- Bereitstellen von Infrastruktur für Jugendaktivitäten
- Initiieren von Jugendaktivitäten in den Quartieren
- Durchführen von Kinderspielamimationen in den
Quartieren Kappelerhof und Meierhof
- Vernetzen mit Schule, Sozial- und Kulturinstitutionen,
Vereinen und Jugendverbänden
- Führen einer Anlaufstelle für unter 16-jährige in der
Innenstadt
- Führen eines Mittagstreffs für Sek1-Schüler/innen in der
Innenstadt
- Führen von Jugendarbeitsstellen für angeschlossene
Schulgemeinden
Leistungsauftrag
Ziele
- (Frei-)Räume, in denen Jugendliche ihre Kulturformen
leben und sozialen Umgang erproben können, sind leicht
zugänglich
- Ein qualitativ angemessenes, verschiedene
Jugendszenen ansprechendes, zusammen mit den
Jugendlichen erarbeitetes Jugendkulturprogramm wird
angeboten und genutzt
- Jugendliche tragen Eigenverantwortung und sind fähig
zur Teamarbeit: Die Benützer/innen werden zur
Mitgestaltung der Angebote und zum Mittragen von
Verantwortung animiert
- Prozesse zur Stärkung der sozialen Vernetzung von
Jugendlichen werden initiiert
- Jugendliche sind in die Verantwortung für den von ihnen
genutzten öffentlichen Raum eingebunden
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten
- Mehrkosten wegen der Einrichtung und des Betriebs des
zweiten Mittagstreffs Innenstadt
Zu den Lohnkosten der Abteilung
- Um den Leistungsauftrag zu erfüllen, wurde zusätzliches
Personal eingestellt. Es wurde ausserdem vergessen,
die Praktikantenlöhne zu budgetieren. Weitere
Mehrkosten entstanden wegen des Betriebs des zweiten
Mittagstreffs Innenstadt
Zu den Rückerstattungen
- Höhere Rückerstattungen resultieren aus den beiden
Mittagstreffs Innenstadt und dem Auftrag Ennetbaden
Zu den kommerziellen Erträgen
- Weniger Vermietungen im Kulturlokal Merkker zugunsten
betreuter Kulturgruppen
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Jugendkulturlokal 1 1 1
Betreute Jugendtreffpunkte 3 3 3
Begleitete Jugendräume 5 5 5
Mittagstreff Innenstadt für Sek. I 2 1 1

Produkterechnung 2012 04.05 Kinder Jugend Familie 91
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl der Besucher/innen der
Jugendeinrichtungen
41,394 30,000 11,394 44,526
Anzahl der in Arbeitsgruppen aktiven
Jugendlichen
Anzahl der zusammen mit Jugendlichen
98 100 -2 98
organisierten und durchgeführten
Veranstaltungen
121 130 -9 151
Anzahl Vermietungen städtischer
Jugendräume für private Anlässe
Qualität der Veranstaltungen unter
110 120 -10 101
Berücksichtigung des
Partizipationsanspruches (Erhebung alle vier
Jahre)
keine Erhebung keine Erhebung keine Erhebung
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,133,945 992,332 141,614 14.3 937,303
Lohnkosten der Abteilung 1,041,423 840,657 200,766 23.9 672,119
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
144,141 144,141 0 0.0 150,824
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
102,934 102,934 0 0.0 101,931
Total Kosten 2,422,444 2,080,064 342,379 16.5 1,862,177
Erlöse 1,200 3,000 -1,800 -60.0 1,000
Rückerstattungen 134,263 89,000 45,263 50.9 74,028
Beiträge 146,987 166,400 -19,413 -11.7 62,859
Kommerzielle Erträge 635,707 705,800 -70,093 -9.9 648,147
Finanzierung aus Steuermitteln 1,504,287 1,115,864 388,423 34.8 1,076,143
Total Finanzierung 2,422,444 2,080,064 342,379 16.5 1,862,177
Kostendeckungsgrad 37.9 46.4 42.2
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,257,212 868,789 388,423 44.7 823,388

92 04.05 Kinder Jugend Familie Produkterechnung 2012
04.05.03 Integration
Leistungsauftrag
- Initiieren, begleiten und koordinieren von Projekten
sowie umsetzen von Massnahmen zur Integration der
ausländischen Bevölkerung
- Förderung der Kontakte und gemeinsamen Aktivitäten
zwischen der schweizerischen und ausländischen
Bevölkerung
- Information und Beratung von Migrant/innen für
interkulturelle Übersetzung und Vermittlung
- Anbieten eines Netzwerkes für interkulturelle
Übersetzung und Vermittlung, präventive Einsätze sowie
Interventionen bei interkulturellen Konflikten
- Aufsuchen und Begleiten von wenig integrierten
Jugendszenen und Jugendgruppen mit spezifischem
Integrationsbedarf (schweizerische und ausländische
Jugendliche) an ihren informellen Treffpunkten
- Initiieren und umsetzen von Präventionsprojekten für
schweizerische und ausländische Kinder und
Jugendliche unter Einbezug der Eltern, der Schule und
des betroffenen Umfeldes
Ziele
- Die regelmässige Förderung von Verständnis und die
Toleranz zwischen den in Baden lebenden Personen
verschiedener Kulturen ist gewährleistet
- Die soziale Einbindung nicht genügend integrierter
ausländischer Einwohner/innen ist gestärkt
- Fachpersonen wie Lehrerpersonen und Mitarbeitende
von Institutionen und Behörden finden Unterstützung im
Umgang mit der ausländischen Bevölkerung
Zielerreichung
- Die Identität und das Selbstbewusstsein bei
Jugendlichen mit spezifischem Integrationsbedarf ist
durch soziale Kontakte und soziokulturelle Leistungen
gestärkt
- Es bestehen geeignete Interventionsstrategien, um
sozialen und/oder kulturellen Konflikten
entgegenzuwirken
- Jugendgewalt von schweizerischen und ausländischen
Jugendlichen ist mit präventiven Mitteln entgegengewirkt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse mobile Jugendarbeit in Stunden
- Austretende Mitarbeitende konnten nicht rasch genug
ersetzt werden
Zu den Messgrössen betreffend LernRaum Brisgi
- Weniger Öffnungsstunden wegen Personalausfällen
(Krankheit, Todesfall), dadurch auch weniger Nutzungen
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten und zu den
Lohnkosten der Abteilung
- Der Ausfall der Fachstellenleitung wurde zum Teil durch
externe Fachkräfte überbrückt (Dienstleistungsaufwand).
Dadurch konnten weniger Aktivitäten durchgeführt
werden
Zu den Beiträgen
- Die budgetierte Ertragssteigerung wurde durch den
Ausfall der Fachstellenleitung nicht erreicht. Der
Bundesbeitrag wurde nicht wie beantragt gutgeheissen
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Mobile Jugendarbeit in Stunden 422 1,000 -578 674
Anzahl geleistete Stunden interkulturelle
Übersetzung
2,165 1,650 515 2,127
Anzahl geleistete Stunden interkultureller
Vermittlung
140 150 -10 177
Beratungsangebot im LernRaum Brisgi in
Stunden
196 270 -74 213
Anzahl Nutzungen Beratungsangebote
LernRaum Brisgi
497 700 -203 645

Produkterechnung 2012 04.05 Kinder Jugend Familie 93
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
207,276 148,530 58,746 39.6 73,602
Lohnkosten der Abteilung 318,408 540,804 -222,396 -41.1 541,015
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
35,448 35,448 0 0.0 38,604
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
48,608 48,608 0 0.0 48,134
Total Kosten 609,739 773,390 -163,650 -21.2 701,355
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 4,500
Beiträge 290,657 378,000 -87,343 -23.1 292,537
Finanzierung aus Steuermitteln 319,082 395,390 -76,308 -19.3 404,318
Total Finanzierung 609,739 773,390 -163,650 -21.2 701,355
Kostendeckungsgrad 47.7 48.9 42.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
235,027 311,334 -76,308 -24.5 317,580

94 04.05 Kinder Jugend Familie Produkterechnung 2012
04.05.04 Familien
Leistungsauftrag
- Sicherstellung und Steuerung eines bedarfsorientierten
Beratungs- und Betreuungsangebots für Familien und
Kinder
- Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der
Angebote
- Initiierung und Realisierung von Projekten im Bereich
Beratung, Betreuung und Selbsthilfe
- Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit privaten
Anbieter/innen und Kontraktmanagement
- Vermittlung von Beratungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für private Anbieter/innen
- Führung der städtischen Kinderbetreuungsangebote
(Tageshort)
- Führung der Geschäftsstelle der Poolkrippen im Auftrag
der Poolgemeinden
Ziele
- Die Beratungs- und Betreuungsangebote wirken
präventiv und integrativ
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist durch die
Betreuungsangebote möglich
- Das vielfältige Beratungs- und Betreuungsangebot ist ein
positiver Faktor im Standortmarketing
- Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern ist
partnerschaftlich
Leistungsauftrag
- Das Angebot ist vielfältig und aufeinander abgestimmt.
Es bietet Eltern bedürfnisorientierte Formen der
Beratung und Betreuung für alle Altersgruppen
(Säuglinge, Kinder, Jugendliche bis zum Austritt aus der
Volksschule)
- Die Qualität der städtischen und von der Stadt Baden
mitfinanzierten Angebote entsprechen fachlich
anerkannten Standards
- Die städtischen und von der Stadt Baden mitfinanzierten
Angebote sind für alle Bevölkerungs- und
Einkommensgruppen zugänglich
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten
- Die Höhe der Beiträge an die Vereine ist abhängig von
den Einkommensverhältnissen der Eltern der betreuten
Kinder. Diese waren höher als budgetiert. Zudem
erreichten nicht alle Vereine die geplante Auslastung der
Angebote
Zu den Lohnkosten der Abteilung
- Mehrkosten wegen personeller Aufstockung der
Fachstelle und des Tageshorts (Höhere Auslastung
während der Schulzeit, grössere Nachfrage nach
Ferienbetreuung und Krankheitsausfall)
Zu den Rückerstattungen
- Die Rückerstattungen für das Projekt Strategie
Vorschulkinder waren nicht budgetiert
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Tageshort 1 1 1
Bewirtschaftete Leistungsvereinbarungen 21 20 20
Anzahl Mittagstische 2 2 2
Anzahl Poolkrippen 9 9 9
Anzahl Spielgruppen 6 6 6
Anzahl Institutionen Tagesbetreuung Schulkinder 2 2 2

Produkterechnung 2012 04.05 Kinder Jugend Familie 95
Zielerreichung
Messgrössen
Tagesbetreuungen Schulkinder Quartiere:
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl beanspruchte Betreuungstage
Schulzeit
7,039 5,000 2,039 3,961
Mittagstische: Anzahl beanspruchte
Mittagsbetreuungen
6,481 4,500 1,981 6,972
Tageshort: Anzahl beanspruchte
Betreuungstage Schulzeit
8,520 7,500 1,020 6,780
Tageshort: Anzahl beanspruchte
Betreuungstage Ferienzeit
1,011 750 261 655
Auslastung Tageshort 68% 80% -12% 72%
Poolkrippen: Anzahl beanspruchte
Betreuungstage durch Badener Kinder
13,865 14,000 -135 14,004
Statistik Poolkrippen Bericht Bericht Bericht
Anzahl beanspruchte Spielgruppenstunden 3,591 3,500 91 3,232
Tagesfamilien: Anzahl beanspruchte
Betreuungsstunden
9,444 8,600 844 11,955
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,413,688 1,535,889 -122,201 -8.0 1,357,020
Lohnkosten der Abteilung 702,346 506,766 195,580 38.6 521,558
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
111,918 111,918 0 0.0 114,702
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
42,889 42,889 0 0.0 42,471
Total Kosten 2,270,840 2,197,462 73,378 3.3 2,035,751
Erlöse 295,611 286,050 9,561 3.3 287,397
Rückerstattungen 289,723 191,800 97,923 51.1 169,319
Finanzierung aus Steuermitteln 1,685,506 1,719,612 -34,105 -2.0 1,579,035
Total Finanzierung 2,270,840 2,197,462 73,378 3.3 2,035,751
Kostendeckungsgrad 25.8 21.8 22.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,530,700 1,564,805 -34,105 -2.2 1,421,862

96 04.05 Kinder Jugend Familie Produkterechnung 2012
04.05.05 Schulsozialarbeit
Leistungsauftrag
Umsetzung integrierter und ambulanter Schulsozialarbeit für
die Volksschule Baden gemäss Konzept Schulsozialarbeit
vom April 2008:
- Regelmässige Präsenz in allen Schulen bis auf die
Tagesschule
- Niederschwellige Beratung von Schüler/innen (Einzelne
und Gruppen)
- Niederschwellige Beratung und Unterstützung von
Lehrpersonen sowie Schulleitungen bei Anliegen zur
Schulkultur, Klassendynamik oder bei sozialen
Fragestellungen
- Fallspezifischer Einbezug der Eltern
- Mitarbeit bei der Früherkennung und –behandlung von
sozialen Problemen
- Unterstützung der Schule bei der Umsetzung präventiver
Massnahmen
- Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen und
kleinen Projekten zu sozialen Themen in
Zusammenarbeit mit Schulleitungen, Lehrpersonen,
Schüler/innen und Beratungsstellen
- Kooperation und Vernetzung mit städtischen, regionalen
und kantonalen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe
Leistungsauftrag
Ziele
- Die Schulsozialarbeitenden sind in den Schulhäusern zu
festen Zeiten für Schüler/innen und Lehrpersonen sowie
Schulleitungen präsent
- Die Schüler/innen finden in den Schulsozialarbeitenden
Ansprechpartner/innen, denen sie vertrauen. Die
Angebote stossen bei den Schüler/innen auf Akzeptanz
und werden genutzt
- Die Unterstützung von Lehrpersonen sowie
Schulleitungen bei der Lösung sozialer Probleme
einzelner Schüler/innen und/oder Klassenverbände ist
gewährleistet
- Die Verantwortlichen der Schulhäuser und die
Schulsozialarbeiter/innen lösen soziale Probleme, die
sich im Schulalltag zeigen, gemeinsam
- Die Schulsozialarbeit erkennt zusammen mit den
Schulleitungen sowie Lehrpersonen soziale Probleme
frühzeitig. Deren Bearbeitung beugt Eskalationen vor
- Die Triage und Weitervermittlung von Schüler/innen mit
sozialen Problemen an spezialisierte Beratungsstellen ist
gewährleistet
- Die Zusammenarbeit zwischen der Schulsozialarbeit und
für deren Arbeit relevante Beratungsstellen ist geregelt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Messgrössen
- Verlagerung der Interventionen (von Einzelfallhilfen zu
Interventionen im Klassen- oder Schulhaussystem)
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Institutionen, mit denen die SSA kooperiert 12 12 12
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Beratungen einzelner Schüler/innen
und Gruppen
478 650 -172 583
Anzahl Beratungen Lehrpersonen und
Schulleitungen
35 50 -15 47
Anzahl Klasseninterventionen 49 30 19 35
Anzahl Veranstaltungen 42 20 22 56
Anzahl Sprechstunden in Schulhäusern 2,077 2,300 -223 2,305

Produkterechnung 2012 04.05 Kinder Jugend Familie 97
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
17,070 41,803 -24,733 -59.2 25,019
Lohnkosten der Abteilung 344,789 354,195 -9,406 -2.7 345,054
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
10,426 10,426 0 0.0 11,354
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
14,296 14,296 0 0.0 14,157
Total Kosten 386,581 420,720 -34,139 -8.1 395,584
Rückerstattungen 10,766 0 10,766 0.0 11,902
Finanzierung aus Steuermitteln 375,815 420,720 -44,905 -10.7 383,682
Total Finanzierung 386,581 420,720 -34,139 -8.1 395,584
Kostendeckungsgrad 2.8 0.0 3.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
351,093 395,998 -44,905 -11.3 358,171

98 05.01 Soziale Dienste Produkterechnung 2012
05.01 Soziale Dienste
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
7,515,678 5,556,200 1,959,478 35.3 6,675,554
Lohnkosten der Abteilung 798,443 771,800 26,643 3.5 779,098
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
113,861 113,861 0 0.0 125,558
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
86,605 86,605 0 0.0 80,275
Total Kosten 8,514,587 6,528,466 1,986,121 30.4 7,660,485
Erlöse 23,562 30,000 -6,438 -21.5 53,807
Dienstleistungserlöse 64,856 62,000 2,856 4.6 55,163
Rückerstattungen 4,531,244 2,794,500 1,736,744 62.1 3,513,823
Beiträge 851,268 526,000 325,268 61.8 567,053
Entnahme von WOV
Überschuss
100,000 100,000 0 0.0 0
Finanzierung aus Steuermitteln 2,943,657 3,015,966 -72,309 -2.4 3,470,639
Total Finanzierung 8,514,587 6,528,466 1,986,121 30.4 7,660,485
Kostendeckungsgrad 65.4 53.8 54.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
2,743,191 2,815,500 -72,309 -2.6 3,264,806
Budgetüberschuss Soziale Dienste 72,309
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 72,309
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 36,154
30% Vortrag auf neue Rechnung Soziale Dienste 21,693
10% Vortrag auf Stadtratskonto 7,231
10% Vortrag auf TEK-Fonds 7,231
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Verwaltete Beiträge 15,028,714 16,108,530 -1,079,816 -6.7 11,340,875
Verwaltete Erlöse 26,872 30,000 -3,128 -10.4 27,873
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
15,001,842 16,078,530 -1,076,688 -6.7 11,313,002
Enthalten sind die Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen:
Rechtswesen (inkl. Amtsvormundschaft), Spitäler, Krankenpflege, Krankheits- und Suchtprävention, Unterstützung Behinderter,
Altersheime, Allgemeine Fürsorge, Hilfsaktionen
Die Beiträge für die Spitäler und die Pflegefinanzierung fielen im Jahr 2012 tiefer aus als vom Kanton angekündigt und
budgetiert

Produkterechnung 2012 05.01 Soziale Dienste 99
05.01.01 Info, Dienstleistungen, Kindes- und Erwachsenenschutz
Leistungsauftrag
- Kundengerechte Information über
Anspruchsberechtigung und Abgabe der
entsprechenden Antragsformulare in den Bereichen
AHV, IV, EL, HL, KVG gemäss den Gesetzen und
Verordnungen
- Prüfung und Weiterleitung der eingereichten Formulare
an die Sozialversicherung Aargau
- Vermittlung von Informationen, Erstellen von Berichten
und Anträgen, Abklärungen im Bereich des
Vormundschafts- und Pflegekinderwesens für
Einwohnerinnen und Einwohner,
Vormundschaftsbehörde und Gerichte
- Ausführung aller Tätigkeiten im Rahmen der Gewährung
von materieller und immaterieller Hilfe im
Auftragsverhältnis für Drittgemeinden gemäss
Vereinbarung
- Schulungs- und Referententätigkeiten im
Auftragsverhältnis
Leistungsauftrag
Ziele
- Rechtskonforme, zeitgerechte Abgabe der Formulare,
Unterlagen und Informationen der Zweigstelle
Sozialversicherung Aargau an Einwohnerinnen und
Einwohner sowie Unternehmen
- Rasche Prüfung und Weiterleitung der eingereichten
Unterlagen an die Sozialversicherung Aargau
- Individuell angepasste Massnahmen und
gesetzeskonforme Abwicklung aller Anträge im Bereich
des Vormundschaftswesen unter Berücksichtigung der
grösstmöglichen Eigenständigkeit und der
Selbstbestimmung der Betroffenen
- Durch die Ausführung von Drittaufträgen erweitern wir
unser Wissen und Fachkenntnisse und optimieren
unsere Ressourcen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Kostendeckungsgrad der
Stundenansätze für Dienstleistungen an Dritte
- Die Führung des Sozialdienstes Hunzenschwil wird im
Frühjahr beendet, da der Aufwand die Kapazitäten des
Sozialdienstes übersteigt und der Kostendeckungsgrad
von 100 % nicht mehr erreicht wurde
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Bearbeitung Anmeldungen AHV, IV, EL, HL und KVG 1,820 1,400 1,807
Neu errichtete vormundschaftliche Massnahmen 31 30 43
Arbeitsstunden im Auftragsverhältnis 617 540 525
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kostendeckungsgrad der Stundenansätze für
Dienstleistungen an Dritte
95% 100% -5% 101%
Anzahl Beschwerden im
Vormundschaftswesen
0 Max. 2 -2 0

100 05.01 Soziale Dienste Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
12,309 10,410 1,899 18.2 12,374
Lohnkosten der Abteilung 237,965 231,540 6,425 2.8 247,271
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
33,020 33,020 0 0.0 36,412
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
25,115 25,115 0 0.0 23,280
Total Kosten 308,409 300,085 8,324 2.8 319,337
Dienstleistungserlöse 64,856 62,000 2,856 4.6 55,163
Rückerstattungen 20,478 4,500 15,978 355.1 9,370
Beiträge 27,606 26,000 1,606 6.2 27,089
Finanzierung aus Steuermitteln 195,470 207,585 -12,115 -5.8 227,715
Total Finanzierung 308,409 300,085 8,324 2.8 319,337
Kostendeckungsgrad 36.6 30.8 28.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
137,335 149,450 -12,115 -8.1 168,023

Produkterechnung 2012 05.01 Soziale Dienste 101
05.01.02 Finanzleistungen
Leistungsauftrag
- Abklärung Rechtsanspruch auf materielle Hilfe,
Elternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschussung und
Alimenteninkasso
- Gewährung materieller und immaterieller Hilfe,
Elternschaftsbeihilfe und Alimentenbevorschussung und
Inkasso gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz des
Kantons Aargau
- Laufende Bearbeitung Problemerfassung, Zielsetzungen,
Durchführung und Auswertung, Triage an andere
Fachinstitutionen, Case Management
- Inkasso der Forderungen aus der
Alimentenbevorschussung und dem Alimenteninkasso
- Jährliche Revision aller aktuellen Dossiers
- Erfassen und Weiterleiten der Daten der
Sozialhilfestatistik
- Geltendmachung von Verwandtenunterstützung,
Rückerstattungen und Kostenteilung
Ziele
- Erbringen zeitgerechter, qualitativ hochstehender
sozialer Dienstleistungen unter Berücksichtigung der
Anliegen und Ressourcen unserer Kundinnen und
Kunden
- Gewährung von individueller, bedarfsgerecht und in
einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis
stehender Finanzhilfen, die das Wohl der
Hilfesuchenden mit dem Wohl der Allgemeinheit
verbindet
Leistungsauftrag
- Befähigung unserer Kundinnen und Kunden einen
möglichst hohen Grad an wirtschaftlicher und
persönlicher Selbständigkeit zu erlangen und zu erhalten
- Senkung der Rückfallquote in die Sozialhilfe durch
gezielte Nachbetreuung und interinstitutionelle
Zusammenarbeit
- Erarbeiten von Lösungen im Bereich der
Alimentenbevorschussung, die für beide Seiten
akzeptabel sind, und die den Anliegen der Schuldner
und der Gläubiger mit Respekt begegnen, im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten
- Durch effiziente Bewirtschaftung der ausstehenden
Alimentenforderungen werden die Kosten so gering wie
möglich gehalten
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Rückerstattungsquote
Alimentenbevorschussung
- Rückerstattungsquote Alimentenbevorschussung hat
sich verschlechtert, da einige Alimentenschuldner im
Ausland leben und nicht belangt werden können resp.
kein Einkommen ausweisen
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten, den
Rückerstattungen und den Beiträgen
- Zunehmend mussten Personen in Alters- und
Pflegeheimen unterstützt werden. Beim Aufwand wurden
die Heim- und Pflegekosten bezahlt und beim Ertrag alle
Sozialversicherungsleistungen geltend gemacht. Dies
führte zu einer Volumenausweitung
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Bearbeitete Dossiers Sozialhilfe 274 300 267
Bearbeitete Dossiers Elternschaftsbeihilfe 7 10 4
Bearbeitete Dossiers Alimentenbevorschussung 49 55 52
Anzahl Kurzberatungen 66 60 89
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Rückerstattungsquote
Alimentenbevorschussung
49.1% 50% -0.9% 56.3%
Rückfall in die Sozialhilfe (Anzahl Fälle pro
Jahr)
8 20 -12 12

102 05.01 Soziale Dienste Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
7,503,369 5,545,790 1,957,579 35.3 6,663,181
Lohnkosten der Abteilung 560,478 540,260 20,218 3.7 531,826
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
80,841 80,841 0 0.0 89,146
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
61,490 61,490 0 0.0 56,995
Total Kosten 8,206,177 6,228,381 1,977,797 31.8 7,341,148
Erlöse 23,562 30,000 -6,438 -21.5 53,807
Rückerstattungen 4,510,766 2,790,000 1,720,766 61.7 3,504,453
Beiträge 823,662 500,000 323,662 64.7 539,964
Entnahme von WOV
Überschuss
100,000 100,000 0 0.0 0
Finanzierung aus Steuermitteln 2,748,187 2,808,381 -60,194 -2.1 3,242,924
Total Finanzierung 8,206,177 6,228,381 1,977,797 31.8 7,341,148
Kostendeckungsgrad 66.5 54.9 55.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
2,605,856 2,666,050 -60,194 -2.3 3,096,782

Produkterechnung 2012 06.01 Planung und Bau 103
06.01 Planung und Bau
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
452,776 495,650 -42,874 -8.7 625,966
Lohnkosten der Abteilung 1,977,140 2,048,587 -71,447 -3.5 1,743,211
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
162,684 162,684 0 0.0 165,917
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
184,223 184,223 0 0.0 157,337
Total Kosten 2,776,822 2,891,144 -114,322 -4.0 2,692,431
Erlöse 426 2,000 -1,574 -78.7 911
Dienstleistungserlöse 10,000 25,000 -15,000 -60.0 4,339
Gebühren 518,586 350,000 168,586 48.2 206,474
Rückerstattungen 27,002 16,000 11,002 68.8 39,298
Beiträge 0 1,000 -1,000 -100.0 8,326
Übrige Erlöse 58,948 62,000 -3,052 -4.9 57,810
Finanzierung aus Steuermitteln 2,161,861 2,435,144 -273,283 -11.2 2,375,273
Total Finanzierung 2,776,822 2,891,144 -114,322 -4.0 2,692,431
Kostendeckungsgrad 22.2 15.8 11.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,814,954 2,088,237 -273,283 -13.1 2,052,019
Budgetüberschuss Planung und Bau 273,283
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 273,283
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 136,642
30% Vortrag auf neue Rechnung Planung und Bau 81,985
10% Vortrag auf Stadtratskonto 27,328
10% Vortrag auf TEK-Fonds 27,328

104 06.01 Planung und Bau Produkterechnung 2012
06.01.01 Nutzungs- und Sondernutzungsplanung
Leistungsauftrag
- BNO-(Teil)revisionen
- Ausarbeitung und Revision von
Sondernutzungsplanungen (Gestaltungs- und
Erschliessungsplänen)
- Ausarbeitung und Nachführung von Richtplänen und
Inventaren gemäss § 6 BNO
- Studien und Stellungnahmen zu Planungsfragen
- Allgemeine Administration für Planungen
- Mitarbeit in Kommissionen und bei gemeinde- und/oder
abteilungsübergreifenden Aufgaben
- Geschäftsleitung Energiekommission
- Informationsaufbereitung und -vermittlung für Planungen
Leistungsauftrag
Ziele
- Solide Rahmenbedingungen, die städtebauliche Qualität,
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten, Anliegen der
Bevölkerung und Umweltanliegen gleichermassen
berücksichtigen
- Auf die Vorgaben des Planungsleitbildes ausgerichtete
Planungsgrundlagen, die konkrete Projekte für eine
prosperierende Stadtentwicklung auslösen oder fördern
- Planungsgrundlagen, die ein effizientes
Bewilligungsverfahren erlauben, sind aktuell und
übereinstimmend
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten und den
Lohnkosten der Abteilung
- Der Aufwand für die Teilrevision der BNO war durch die
zahlreichen Mitwirkungen und die Durchführung von
zwei Informationsveranstaltungen grösser als geplant
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl bearbeitete Sondernutzungsplanungen 10 9 9
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Zweckmässigkeit der Planerlasse im
Genehmigungsverfahren
Finanzielle Auswirkungen
Erfüllt
Keine
Rückweisungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
erfüllt
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
175,254 126,702 48,552 38.3 227,065
Lohnkosten der Abteilung 403,585 286,802 116,783 40.7 338,546
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
22,776 22,776 0 0.0 19,910
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
25,791 25,791 0 0.0 18,880
Total Kosten 627,406 462,071 165,334 35.8 604,402
Erlöse 426 2,000 -1,574 -78.7 911
Dienstleistungserlöse 10,000 25,000 -15,000 -60.0 4,339
Rückerstattungen 18,780 10,714 8,066 75.3 22,471
Finanzierung aus Steuermitteln 598,200 424,357 173,843 41.0 576,680
Total Finanzierung 627,406 462,071 165,334 35.8 604,402
Kostendeckungsgrad 4.7 8.2 4.6
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
549,633 375,790 173,843 46.3 537,890

Produkterechnung 2012 06.01 Planung und Bau 105
06.01.02 Hochbauprojekte
Leistungsauftrag
- Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von
Konkurrenzverfahren
- Konzepte und Vorstudien für Projekte mit Verpflichtungsoder
Budgetkrediten
- Projektleitung für Projekte mit Verpflichtungskrediten
- Ausführung von Projekten im Rahmen des Budgets
- Allgemeine Administration für Projekte
- Abklärungen, Berichte, Stellungnahmen zu Handen des
Stadtrates
- Mitarbeit in Kommissionen und bei
abteilungsübergreifenden Projekten
- Informationsaufbereitung und -vermittlung für
Projektrealisierungen
Leistungsauftrag
Ziele
- Bei Planung und Erstellung wird ein Optimum zwischen
langfristigen Gesamtkosten (Investition, Betrieb,
Unterhalt), Nutzerwünschen, architektonischer Qualität
und Umweltanliegen angestrebt
- Die Kostenvorgaben werden eingehalten
- Bei den öffentlichen Vergaben werden Qualitätskriterien
berücksichtigt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Anzahl Abrechnungen mit einer
Kostenabweichung grösser als +/- 5%
- Bei allen fünf Abrechnungen handelt es sich um
Kreditunterschreitungen. Zwei davon auf Grund des
Planungsabbruchs bedingt durch neue
Rahmenbedingungen (Projektierungskredit Berufsschule
Burghalde sowie Sanierung Pfaffechappe)
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit 5 5 5
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit 1 2 0
Anzahl öffentliche Ausschreibungen 0 0 0
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF) 0 0 1
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Abrechnungen mit einer
Kostenabweichung grösser als +/- 5%
5 0 5 2
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
35,745 103,219 -67,474 -65.4 37,490
Lohnkosten der Abteilung 389,785 307,288 82,497 26.8 322,604
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
24,403 24,403 0 0.0 23,228
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
27,633 27,633 0 0.0 22,027
Total Kosten 477,567 462,543 15,024 3.2 405,349
Finanzierung aus Steuermitteln 477,567 462,543 15,024 3.2 405,349
Total Finanzierung 477,567 462,543 15,024 3.2 405,349
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
425,531 410,507 15,024 3.7 360,094

106 06.01 Planung und Bau Produkterechnung 2012
06.01.03 Öffentlicher Raum
Leistungsauftrag
- Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von
Wettbewerben
- Konzepte und Vorstudien für Projekte mit Verpflichtungsoder
Budgetkrediten
- Projektleitung für Projekte mit Verpflichtungskrediten
- Ausführung von Projekten im Rahmen des Budgets
- Allgemeine Administration für Projekte
- Abklärungen, Berichte, Stellungnahmen zu Handen des
Stadtrates
- Mitarbeit in Kommissionen und bei gemeinde- und/oder
abteilungsübergreifenden Projekten
- Informationsaufbereitung und -vermittlung für
Projektrealisierungen
Leistungsauftrag
Ziele
- Bei Planung und Erstellung wird ein Optimum zwischen
langfristigen Gesamtkosten (Investition, Betrieb,
Unterhalt), Nutzerwünschen, städtebaulicher Qualität
und Umweltanliegen angestrebt
- Die Kostenvorgaben werden eingehalten
- Bei den öffentlichen Vergaben werden Qualitätskriterien
berücksichtigt
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Anzahl Abrechnungen mit einer
Kostenabweichung grösser als +/- 5%
- Bei den sechs Abrechnungen handelt es sich um je drei
Über- und Unterschreitungen
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit 9 9 6
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit 6 6 4
Anzahl öffentliche Ausschreibungen 2 2 0
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF) 6.2 1.2 0.5
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Abrechnungen mit einer
Kostenabweichung grösser als +/- 5%
6 0 6 2
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
68,552 109,036 -40,484 -37.1 118,345
Lohnkosten der Abteilung 293,894 327,774 -33,879 -10.3 271,933
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
26,029 26,029 0 0.0 26,547
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
29,476 29,476 0 0.0 25,174
Total Kosten 417,952 492,315 -74,363 -15.1 441,998
Beiträge 0 1,000 -1,000 -100.0 8,326
Finanzierung aus Steuermitteln 417,952 491,315 -73,363 -14.9 433,672
Total Finanzierung 417,952 492,315 -74,363 -15.1 441,998
Kostendeckungsgrad 0.0 0.2 1.9
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
362,447 435,810 -73,363 -16.8 381,951

Produkterechnung 2012 06.01 Planung und Bau 107
06.01.04 Baubewilligungen
Leistungsauftrag
- Prüfung der Baugesuche und Vorbereitung der
Baubewilligungen zu Handen des Stadtrats
- Erteilung von Baubewilligungen im Bagatellverfahren
- Erteilung von Reklamebewilligungen
- Beratung von Bauherrschaften
- Vorbereitung von vorläufigen Stellungnahmen
- Aktuariat von Stadtbild- und Baukommission
- Vorsitz von Farb- und Reklamekommission
- Bauinspektoratsaufgaben zur Sicherstellung der
rechtskonformen Bauabwicklung
- Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren
- Allgemeine Administration für das
Baubewilligungsverfahren
- Archivierung Baugesuchspläne/-akten
- Datenaufbereitung für Statistiken
- Verwaltung der Gebäudedatenbank
Leistungsauftrag
Ziele
- Die Abwicklung des Bewilligungsverfahrens erfolgt für
Bauherrschaften, Behörden und Dritte transparent und
speditiv mit auf Qualität und Zeitgewinn ausgerichteten
Dialogprozessen
- Im Rahmen der geltenden Rechtsordnung wird durch
entsprechende Vorschläge ein Optimum an Städtebauund
Architekturqualität und Vorteile für die künftigen
Nutzer angestrebt
- Die Baubewilligungen sind dank entsprechender Struktur
und Sprache einfach zu verstehen und umzusetzen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Gebühren
- Einige grössere Bauvorhaben konnten bewilligt werden
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Baubewilligungen im ordentlichen Verfahren 94 120 116
Anzahl Baubewilligungen im vereinfachten Verfahren 100 70 91
Anzahl vorläufige Stellungnahmen 11 10 20
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kostendeckungsgrad der Gebühren 46.7% Min. 28% 18.7% 22.7%
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei
Bagatell-Baugesuchen
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei
4.1 Wochen Max. 3 Wochen 1.1 Wochen 5 Wochen
normalen Baugesuchen ohne kantonale
Teilbewilligung
Durchschnittliche Bewilligungsdauer bei
8.3 Wochen Max. 9 Wochen -0.7 Wochen 9.5 Wochen
normalen Baugesuchen mit kantonaler
Teilbewilligung
12.3 Wochen Max. 12 Wochen 0.3 Wochen 11.3 Wochen

108 06.01 Planung und Bau Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
173,224 156,693 16,531 10.5 243,066
Lohnkosten der Abteilung 889,875 1,126,723 -236,848 -21.0 810,129
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
89,476 89,476 0 0.0 96,232
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
101,323 101,323 0 0.0 91,255
Total Kosten 1,253,898 1,474,215 -220,316 -14.9 1,240,682
Gebühren 518,586 350,000 168,586 48.2 206,474
Rückerstattungen 8,222 5,286 2,936 55.5 16,827
Übrige Erlöse 58,948 62,000 -3,052 -4.9 57,810
Finanzierung aus Steuermitteln 668,142 1,056,929 -388,787 -36.8 959,572
Total Finanzierung 1,253,898 1,474,215 -220,316 -14.9 1,240,682
Kostendeckungsgrad 46.7 28.3 22.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
477,344 866,130 -388,787 -44.9 772,084

Produkterechnung 2012 07.01 Liegenschaften 109
07.01 Liegenschaften
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
14,152,876 14,202,570 -49,694 -0.3 12,377,101
Lohnkosten der Abteilung 1,401,408 1,361,300 40,108 2.9 1,328,197
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
16,270,615 16,270,615 0 0.0 16,752,824
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
372,361 372,361 0 0.0 326,611
Interne Verrechnungen 250,000 250,000 0 0.0 250,000
Total Kosten 32,447,260 32,456,846 -9,586 0.0 31,034,733
Erlöse 13,427,467 13,005,230 422,237 3.2 13,826,374
Dienstleistungserlöse 0 120,000 -120,000 -100.0 132,645
Gebühren 99,278 78,500 20,778 26.5 92,060
Rückerstattungen 772,323 513,390 258,933 50.4 598,877
Übrige Erlöse 337,000 411,000 -74,000 -18.0 25,000
Interne Verrechnungen 200,000 200,000 0 0.0 200,000
Kommerzielle Erträge 939,682 883,250 56,432 6.4 899,893
Kalkulatorische Erlöse 13,504,897 13,504,897 0 0.0 13,498,897
Kostenumlagen 13,200 13,200 0 0.0 0
Finanzierung aus Steuermitteln 3,153,412 3,727,379 -573,967 -15.4 1,760,987
Total Finanzierung 32,447,260 32,456,846 -9,586 0.0 31,034,733
Kostendeckungsgrad 90.3 88.5 94.3
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-221,467 352,500 -573,967 -162.8 -2,069,551
Budgetüberschuss Liegenschaften 573,967
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln -77,375
Bereinigter Budgetüberschuss 496,592
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 248,296
30% Vortrag auf neue Rechnung Liegenschaften 148,978
10% Vortrag auf Stadtratskonto 49,659
10% Vortrag auf TEK-Fonds 49,659
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Verwaltete Beiträge 1,850,002 1,905,000 -54,998 -2.9 1,758,993
Verwaltete Erlöse 517,427 582,000 -64,573 -11.1 473,117
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,332,575 1,323,000 9,575 0.7 1,285,875
Enthalten sind die Kosten und Erlöse der Trafohalle und interne Verrechnungen für Turnhallenbenützung

110 07.01 Liegenschaften Produkterechnung 2012
07.01.01 Wohn-, Geschäfts- und Parkhäuser
Leistungsauftrag
- Vermieten und Verwalten von Wohnungen und
Geschäftsräumlichkeiten zu marktüblichen Konditionen
- Kaufen und Verkaufen von Liegenschaften
- Vermieten der langfristigen Landreserven, damit diese
unterhalten und genutzt werden
- Bewirtschaften von städtischen und anderen Parkplätzen
in Parkhäusern
Ziele
- Langfristig ausgerichtete Werterhaltung, niedriger
Energieverbrauch und aktive Bewirtschaftung der
Liegenschaften und Parkierungsanlagen
- Gute soziale Durchmischung bei den Bewohnerinnen
und Bewohnern der Liegenschaften, hohe Zufriedenheit
bei den Mieterinnen und Mietern. Rasche Ausführung
von Reparaturen
- Erreichen einer angemessenen Rendite
- Stabilisierende Wirkung auf das Angebot von Wohn- und
Geschäftsliegenschaften, Unterstützung der Bedürfnisse
im öffentlichen Interesse
Leistungsauftrag
- Die Handlungsfreiheit der nachfolgenden Generationen
sichern, indem strategisch wichtige Parzellen und
Liegenschaften im Eigentum der Stadt bleiben
- Das Sicherheitsbefinden der Benutzerinnen und
Benutzer mit hell beleuchteten und gut einsehbaren
Bauwerken, durch Sicherheitseinrichtungen sowie
regelmässigen Unterhalt stärken
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten und zu den
übrigen Erlösen
- Die Investitionen in den baulichen Unterhalt konnten
günstiger abgerechnet werden; dadurch sind die
wertvermehrenden Investitionen (übrige Erlöse)
ebenfalls tiefer. Eine Handwerkerrechnung im Betrage
von CHF 67‘028.70 musste zudem aus WOV-Mitteln
finanziert werden, da die Rechnung zu spät eingetroffen
ist
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Wohnungen 246 246 246
Geschäftsräume und Objekte 130 127 127
Vermietete Parkplätze 560 559 559
Kurzzeitparkplätze in Parkhäusern 491 492 492
Kurzzeitparkplätze offen 294 294 294
Techn. Verwaltung von Parkplätzen 1,295 1,295 1,295
Anzahl Baurechte 49 49 49
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Belegungsquote der Wohn- und
Geschäftshäuser
99.74% min. 97% 2.74% 99.83%
Vollvermietungsquote der Dauerparkplätze 99.77% min. 95% 4.77% 99.74%
Nettorendite bei Wohn- u.
Geschäftsliegenschaften
4.74% 3.75% 0.99% 4.74%

Produkterechnung 2012 07.01 Liegenschaften 111
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
3,887,107 4,125,435 -238,328 -5.8 2,788,315
Lohnkosten der Abteilung 641,080 653,424 -12,344 -1.9 668,799
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
2,429,034 2,429,034 0 0.0 2,896,374
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
178,733 178,733 0 0.0 140,443
Interne Verrechnungen 240,000 240,000 0 0.0 240,000
Total Kosten 7,375,954 7,626,627 -250,672 -3.3 6,733,930
Erlöse 9,053,716 8,821,330 232,386 2.6 9,489,781
Rückerstattungen 226,848 199,700 27,148 13.6 196,212
Übrige Erlöse 337,000 411,000 -74,000 -18.0 25,000
Finanzierung aus Steuermitteln -2,241,610 -1,805,403 -436,207 24.2 -2,977,064
Total Finanzierung 7,375,954 7,626,627 -250,672 -3.3 6,733,930
Kostendeckungsgrad 130.4 123.7 144.2
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-5,089,378 -4,653,171 -436,207 9.4 -6,253,880

112 07.01 Liegenschaften Produkterechnung 2012
07.01.02 Liegenschaften Verwaltungsvermögen
Leistungsauftrag
- Vermieten und Verwalten von Räumlichkeiten für die
Stadtverwaltung, für kulturelle oder soziale Nutzungen
und für andere Zwecke
- Organisation der Zumietung von Immobilien der
Einwohnergemeinde bei Bedarf
- Vermieten und Verwalten von Personenunterständen,
Unterführungen, Plakatstellen und Schaukästen in
Zusammenarbeit mit Kanton und Vertragspartnern
Ziele
- Werterhaltung, niedriger Energieverbrauch und aktive
Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude
Leistungsauftrag
- Zweckmässige Räumlichkeiten zu niedrigen Kosten für
die Stadtverwaltung und die übrigen Nutzer, rasche
Ausführung von Reparaturen für die Mieterinnen und
Mieter
- Bestmögliche Konditionen für die Zumietung von
Immobilien, die nur kurz- oder mittelfristig benötigt
werden
- Das Sicherheitsbefinden der Benutzerinnen und
Benutzer durch saubere, hell beleuchtete, gut
einsehbare und gut unterhaltene Bauwerke stärken
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Anzahl Wohnungen
- Eine Wohnung im Klösterli wird neu als Büro der
Abteilung Kultur genutzt
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Wohnungen 25 26 26
Anzahl Geschäftsräume und Objekte 93 92 93
Anzahl zugemietete Objekte für Asylwohnungen 4 4 4
Anzahl Buswartehallen 36 36 36
Anzahl m2 Büro-, Werkstatt- und Nebenräume für die Verwaltung 13,222 13,121 13,121
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Belegungsquote der Verwaltungsimmobilien 99.13% min. 95% 4.13% 97.17%
Anzahl Kontrollen auf Sicht der
Personenunterstände
3 x pro Jahr 3 x pro Jahr 0 x pro Jahr 3 x pro Jahr
Kosten für Reinigung/Wartung Verw.Immob. CHF 478,948 max. CHF 449,000 CHF 29,948 CHF 474,967
Energiekosten Verwaltungsimmobilien CHF 216,408 max. CHF 232,000 CHF -15,592 CHF 215,923
Energiekennzahl siehe www.baden.ch/
energiekennzahlen
siehe www.baden.ch/
energiekennzahlen
siehe www.baden.ch/
energiekennzahlen

Produkterechnung 2012 07.01 Liegenschaften 113
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,576,049 2,595,280 -19,231 -0.7 2,530,626
Lohnkosten der Abteilung 282,057 204,195 77,862 38.1 233,048
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
5,862,801 5,862,801 0 0.0 5,873,049
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
55,854 55,854 0 0.0 65,322
Interne Verrechnungen 10,000 10,000 0 0.0 10,000
Total Kosten 8,786,761 8,728,130 58,631 0.7 8,712,046
Erlöse 3,763,699 3,691,400 72,299 2.0 3,786,305
Dienstleistungserlöse 0 120,000 -120,000 -100.0 132,645
Rückerstattungen 205,046 70,450 134,596 191.1 95,396
Kalkulatorische Erlöse 3,316,110 3,316,110 0 0.0 3,310,110
Kostenumlagen 13,200 13,200 0 0.0 0
Finanzierung aus Steuermitteln 1,488,707 1,516,970 -28,264 -1.9 1,387,591
Total Finanzierung 8,786,761 8,728,130 58,631 0.7 8,712,046
Kostendeckungsgrad 83.1 82.6 84.1
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-1,110,639 -1,082,375 -28,264 2.6 -1,250,671

114 07.01 Liegenschaften Produkterechnung 2012
07.01.03 Schul- und Aussenanlagen
Leistungsauftrag
- Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten,
Nebenräumen und Turnhallen für den Unterricht und
weitere Nutzungen (Werterhaltung, Reinigung,
Bewirtschaftung)
- Schaffen und Unterhalten von Spielplätzen für Kinder
und Jugendliche
Ziele
- Ein gutes Lernklima für die Schülerinnen und Schüler
dank gut unterhaltenen und sauberen Räumen sowie
Aussenanlagen
- Angebot von attraktiven, gut unterhaltenen und
kontinuierlich erneuerten Aussenanlagen und
Spielplätzen, die eine geringe Unfallgefahr aufweisen
Leistungsauftrag
- Attraktives Angebot für Benutzerinnen und Benutzer
ausserhalb der obligatorischen Schulnutzung
- Langfristige Reduktion des Energieverbrauchs pro
Flächeneinheit (Energiekennzahl)
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Kosten Reinigung/Wartung Schulen
- Durch die erneut erhöhte Auslastung der Turn- und
Lehrschwimmhallen durch Vereine und weitere
Belegungen ausserhalb der normalen Öffnungszeiten
erhöht sich auch der Reinigungsaufwand
Zu den Erlösen und Rückerstattungen
- Erneut konnten die Erlöse und Rückerstattungen durch
die Vermietung an die ZIS gesteigert werden
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Schulzimmer 161 163 161
Gruppen- und Nebenräume 122 118 122
Aula, Singsaal 7 7 7
Turn- und Lehrschwimmhallen 14 14 14
Kindergärten 20 20 20
Spielplätze 7 7 6
Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2 133,465 133,465 133,465
Fläche der Grünanlagen in m2 43,220 43,200 43,220
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Reinigungen Schwimmbad, WC,
Duschen
5 / pro Woche 5 / pro Woche 0 / pro Woche 5 / pro Woche
Anzahl Reinigungen Schulzimmer 1 / pro Woche 1 / pro Woche 0 / pro Woche 1 / pro Woche
Kosten Reinigung/Wartung Schulen CHF 1,592,839 max. CHF 1,546,000 CHF 46,839 CHF 1,572,284
Energiekosten Schulen CHF 884,423 max. CHF 1,009,000 CHF -124,577 CHF 766,486
Gebäudeunterhaltskosten Schulen CHF 1,090,145 max. CHF 1,015,000 CHF 75,145 CHF 1,027,574
Raumkosten pro Schüler CHF 5,418 max. CHF 5,400 CHF 18 CHF 5,225
Anzahl Sicherheitskontr. Spielplätze auf
sichtbare Mängel
6 x jährlich 6 x jährlich 0 x jährlich 6 x jährlich
Entscheid über Benützungsgesuche Aue/Esp 100% 90% innert 2 Tagen 10% 100%

Produkterechnung 2012 07.01 Liegenschaften 115
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
5,201,387 5,029,900 171,487 3.4 4,749,249
Lohnkosten der Abteilung 324,546 367,551 -43,005 -11.7 304,506
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
7,268,679 7,268,679 0 0.0 7,270,376
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
100,537 100,537 0 0.0 84,919
Total Kosten 12,895,149 12,766,667 128,482 1.0 12,409,050
Erlöse 610,053 492,500 117,553 23.9 550,288
Gebühren 99,278 78,500 20,778 26.5 92,060
Rückerstattungen 171,872 118,440 53,432 45.1 172,864
Interne Verrechnungen 200,000 200,000 0 0.0 200,000
Kalkulatorische Erlöse 10,188,787 10,188,787 0 0.0 10,188,787
Finanzierung aus Steuermitteln 1,625,160 1,688,440 -63,281 -3.7 1,205,050
Total Finanzierung 12,895,149 12,766,667 128,482 1.0 12,409,050
Kostendeckungsgrad 87.4 86.8 90.3
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
4,444,730 4,508,011 -63,281 -1.4 4,038,542

116 07.01 Liegenschaften Produkterechnung 2012
07.01.04 Dienstleistungen
Leistungsauftrag
- Beraten verschiedener Kunden, insbesondere die
Einwohnergemeinde, beim Kauf- und Verkauf von
Liegenschaften, in Nutzungsfragen sowie bei
Mietrechtsproblemen
- Durchführen von Statikkontrollen in öffentlichen
Gebäuden
- Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen, um die
Interessen der Einwohnergemeinde zu wahren (Mitglied
Gemeinnützige Baugenossenschaft, Verwaltungsrat
Parkhaus Ländli AG)
- Administration allgemeiner Sportbelange
- Sicherstellung Postdienst
Zielerreichung
Ziele
- Gute Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung
gewährleisten
- Aufbau und Weitergabe von Fachwissen des
Liegenschaftenwesens im Rahmen verschiedener
Projekte
- Die Kommunikation und vernetzte Zusammenarbeit im
Bereich Immobilien zwischen privaten und öffentlichen
Trägern sicherstellen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl aufgewendete Stunden 1,164 Stunden max. 1,650 Stunden -486 Stunden 1,611 Stunden
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
511,171 511,455 -284 -0.1 478,713
Lohnkosten der Abteilung 130,586 108,904 21,682 19.9 104,390
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
12,401 12,401 0 0.0 13,400
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
29,789 29,789 0 0.0 26,129
Total Kosten 683,947 662,548 21,399 3.2 622,631
Rückerstattungen 168,557 124,800 43,757 35.1 134,405
Kommerzielle Erträge 3,722 4,000 -278 -7.0 5,326
Finanzierung aus Steuermitteln 511,668 533,748 -22,080 -4.1 482,901
Total Finanzierung 683,947 662,548 21,399 3.2 622,631
Kostendeckungsgrad 25.2 19.4 22.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
469,479 491,559 -22,080 -4.5 443,372

Produkterechnung 2012 07.01 Liegenschaften 117
07.01.05 Frei- und Hallenbad
Leistungsauftrag
- Betrieb und Unterhalt des Terrassenbades (Hallenbad
und Freibad)
- Erteilen von Bewilligungen zur Benutzung
Ziele
- Bereitstellung eines attraktiven Frei- und Hallenbades für
die Bevölkerung
Zielerreichung
- Permanentes Anpassen an die veränderten
Anforderungen, Kompensation des Wertverzehrs durch
kontinuierlichen Unterhalt
- Hoher Standard der Hygiene
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den kommerziellen Erträgen
- Erneut höhere Einnahmen/Eintritte im Hallenbad und in
der Lehrschwimmhalle Burghalde
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Freibad; Anzahl Eintritte 95,530 100,000 -4,470 95,997
Hallenbad; Anzahl Eintritte 106,551 85,000 21,551 107,135
Wasserqualität 0 Beanstandungen 0 Beanstandungen 0 Beanstandungen 0 Beanstandungen
Anzahl Reklamationen 8 Max. 20 pro Jahr -12 21
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,977,162 1,940,500 36,662 1.9 1,830,198
Lohnkosten der Abteilung 23,139 27,226 -4,087 -15.0 17,456
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
697,700 697,700 0 0.0 699,625
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
7,447 7,447 0 0.0 9,798
Total Kosten 2,705,448 2,672,873 32,575 1.2 2,557,076
Kommerzielle Erträge 935,960 879,250 56,710 6.4 894,568
Finanzierung aus Steuermitteln 1,769,488 1,793,623 -24,135 -1.3 1,662,509
Total Finanzierung 2,705,448 2,672,873 32,575 1.2 2,557,076
Kostendeckungsgrad 34.6 32.9 35.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,064,341 1,088,476 -24,135 -2.2 953,086

118 07.02 Tiefbau Produkterechnung 2012
07.02 Tiefbau
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,344,415 3,409,800 -1,065,385 -31.2 2,728,546
Lohnkosten der Abteilung 338,040 331,000 7,040 2.1 304,818
Gebundene Aufwendungen 2,793,364 2,854,000 -60,636 -2.1 2,813,732
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
65,232 65,232 0 0.0 67,316
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
71,102 71,102 0 0.0 55,071
Total Kosten 5,612,153 6,731,134 -1,118,981 -16.6 5,969,483
Gebühren 2,074,880 2,125,000 -50,120 -2.4 2,484,369
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 3,000
Interne Verrechnungen 45,000 45,000 0 0.0 45,000
Kommerzielle Erträge 1,100 1,200 -100 -8.3 1,200
Entnahme aus Spezialfonds 515,273 1,475,400 -960,127 -65.1 387,591
Kalkulatorische Erlöse 150,000 150,000 0 0.0 150,000
Finanzierung aus Steuermitteln 2,825,900 2,934,534 -108,634 -3.7 2,898,323
Total Finanzierung 5,612,153 6,731,134 -1,118,981 -16.6 5,969,483
Kostendeckungsgrad 49.7 56.4 51.5
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
2,839,566 2,948,200 -108,634 -3.7 2,925,936
Budgetüberschuss Tiefbau 108,634
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 14,859
Bereinigter Budgetüberschuss 123,493
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 61,747
30% Vortrag auf neue Rechnung Tiefbau 37,048
10% Vortrag auf Stadtratskonto 12,349
10% Vortrag auf TEK-Fonds 12,349

Produkterechnung 2012 07.02 Tiefbau 119
07.02.01 Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen
Leistungsauftrag
- Sicherstellen des baulichen Unterhaltes von
Gemeindestrassen samt Brücken, Stützmauern usw.
- Erteilen der Bewilligungen zum Strassenaufbruch
- Umsetzen der Tempo 30-Massnahmen
- Erstellen und Aktualisieren des Strassen- und
Objektkatasters
Ziele
- Werterhaltung des Strassennetzes dank eines
kontinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhenden
Unterhalts
Leistungsauftrag
- Mehr Sicherheit für alle Strassenbenützerinnen und -
benützer dank gut unterhaltenen Strassen und
Gehwegen
- Guter baulicher Zustand und Sicherheit der Tragwerke
dank Überprüfung in periodischen Abständen
- Gepflegter Eindruck der Bauwerke
- Umfassende und rechtzeitige Information der
Bevölkerung bei geplanten Bauvorhaben
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Strassenfläche in m2 482,000 482,000 482,000
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Erneuerte Belagsflächen
18,717 m2
1/30 pro Jahr =
16,000 m2
2,717 m2 20,192 m2
Haftpflichtforderungen infolge mangelhaften
baulichen Strassenunterhalts
0 keine 0 0
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
899,290 950,580 -51,290 -5.4 944,772
Lohnkosten der Abteilung 232,505 236,298 -3,793 -1.6 198,113
Gebundene Aufwendungen 1,497,466 1,532,000 -34,534 -2.3 1,563,741
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
17,267 17,267 0 0.0 17,819
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
19,016 19,016 0 0.0 14,728
Total Kosten 2,665,543 2,755,161 -89,618 -3.3 2,739,172
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 1,861
Kalkulatorische Erlöse 150,000 150,000 0 0.0 150,000
Finanzierung aus Steuermitteln 2,515,543 2,605,161 -89,618 -3.4 2,587,311
Total Finanzierung 2,665,543 2,755,161 -89,618 -3.3 2,739,172
Kostendeckungsgrad 5.6 5.4 5.5
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
2,629,260 2,718,878 -89,618 -3.3 2,704,764

120 07.02 Tiefbau Produkterechnung 2012
07.02.02 Stadtentwässerung
Leistungsauftrag
- Planung, Erstellung und Unterhalt des städtischen
Kanalisationsnetzes inkl. Regenbecken, Schächte usw.
- Bearbeiten der Kanalisationsgesuche
- Verrechnung der Investitions- und Benützungsgebühren
- Mitarbeit in den Abwasserverbänden der “Region Baden-
Wettingen” und “Fislisbach-Baden-Birmenstorf-Mülligen“
Ziele
- Kostengünstige und zugleich umweltgerechte
Abwasserbeseitigung
- Kostenersparnis dank qualitativ hochwertiger Neu- und
Ersatzinvestitionen
Leistungsauftrag
- Aktive Mitarbeit in den Gemeindeverbänden, um auch
bei den Kläranlagen auf einen langfristig günstigen,
umweltgerechten Betrieb Einfluss zu nehmen
- Guter Zustand der Leitungen dank Überprüfung in
periodischen Abständen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten und zur
Entnahme aus Spezialfonds
- Die Leitungserneuerung im Ländliweg wurde ins
Werkleitungsprojekt Schulhausplatz verschoben und
wird zusammen mit den anderen Werkleitungsarbeiten
ausgeführt
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Leitungsnetz in km 76 76 76
Anzahl Regenbecken 5 5 5
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kontrolle der Rückhaltebecken 12 Kontrollen Einmal pro Monat 0 Kontrollen 14 Kontrollen
Kontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 76 km)
6.5 km
1/10 pro Jahr = 7.6
km
-1.1 km 11.075 km
Spülen des Leitungsnetzes 31.539 km 1/3 pro Jahr = 25 km 6.539 km 30.91 km
Leitungen erneuern oder sanieren
1.205 km
Durchschnittlich 1
km/Jahr
0.205 km 1.749 km
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,354,779 2,339,400 -984,621 -42.1 1,632,492
Gebundene Aufwendungen 1,235,374 1,261,000 -25,626 -2.0 1,239,467
Total Kosten 2,590,153 3,600,400 -1,010,247 -28.1 2,871,959
Gebühren 2,074,880 2,125,000 -50,120 -2.4 2,484,369
Entnahme aus Spezialfonds 515,273 1,475,400 -960,127 -65.1 387,591
Finanzierung aus Steuermitteln 0 0 0 0.0 0
Total Finanzierung 2,590,153 3,600,400 -1,010,247 -28.1 2,871,959
Kostendeckungsgrad 100.0 100.0 100.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
0 0 0 0.0 0

Produkterechnung 2012 07.02 Tiefbau 121
07.02.03 Dienstleistungen und Diverses
Leistungsauftrag
- Mitwirken beim baulichen Kantonsstrassenunterhalt und
Erledigen der Administration
- Mitwirken beim Unterhalt der Strassenbeleuchtung und
des Brunnenunterhaltes (Ausführung durch
Regionalwerke AG) und Erledigen der Administration
- Ausführen von Spezialprojekten (z. B.
Schulhausplatz/Busachse Ost)
- Durchführen des baulichen Unterhaltes der Parkanlagen
und Bäche
- Durchführen von Grenzbereinigungen und Begleiten der
amtlichen Nachführungsvermessungen
- Angebot verschiedener Dienstleistungen für stadtinterne
Kunden
- Mitarbeit in Kommissionen, Fachorganisationen und
Berufsverbänden
Zielerreichung
Ziele
- Kompensation des Wertverzehrs bei den öffentlichen
Anlagen und im Gewässerbau durch kontinuierlichen
Unterhalt
- Zuverlässige Erledigung aller übrigen, der Abteilung
Tiefbau zugewiesenen Aufgaben
- Unterstützung der Zusammenarbeit durch aktive
Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen
- Bewahrung der Attraktivität der öffentlichen Anlagen
durch kontinuierliche Ersatzinvestitionen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten
- Der Aufwand für den Kantonsstrassenunterhalt war tiefer
als angenommen
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl aufgewendete Arbeitsstunden 1,122 Max. 1,090 32 1,011
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
90,346 119,820 -29,474 -24.6 151,282
Lohnkosten der Abteilung 105,535 94,702 10,833 11.4 106,705
Gebundene Aufwendungen 60,524 61,000 -476 -0.8 10,524
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
47,965 47,965 0 0.0 49,497
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
52,086 52,086 0 0.0 40,343
Total Kosten 356,457 375,573 -19,117 -5.1 358,351
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 1,139
Interne Verrechnungen 45,000 45,000 0 0.0 45,000
Kommerzielle Erträge 1,100 1,200 -100 -8.3 1,200
Finanzierung aus Steuermitteln 310,357 329,373 -19,017 -5.8 311,013
Total Finanzierung 356,457 375,573 -19,117 -5.1 358,351
Kostendeckungsgrad 12.9 12.3 13.2
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
210,305 229,322 -19,016 -8.3 221,173

122 07.03 Werkhof Produkterechnung 2012
07.03 Werkhof
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,986,796 3,065,100 -78,304 -2.6 3,016,474
Lohnkosten der Abteilung 4,615,315 4,623,705 -8,390 -0.2 4,502,399
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
524,598 524,598 0 0.0 525,089
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
231,888 231,888 0 0.0 210,707
Einlage in Spezialfonds 70,382 84,300 -13,918 -16.5 94,654
Total Kosten 8,428,979 8,529,591 -100,612 -1.2 8,349,323
Dienstleistungserlöse 33,140 45,000 -11,860 -26.4 31,440
Gebühren 2,489,598 2,509,500 -19,902 -0.8 2,499,296
Rückerstattungen 523,283 500,367 22,916 4.6 520,995
Übrige Erlöse 429,664 333,683 95,982 28.8 512,618
Interne Verrechnungen 580,360 564,100 16,260 2.9 607,224
Entnahme aus Spezialfonds 96,782 61,400 35,382 57.6 23,676
Finanzierung aus Steuermitteln 4,276,152 4,515,541 -239,389 -5.3 4,154,073
Total Finanzierung 8,428,979 8,529,591 -100,612 -1.2 8,349,323
Kostendeckungsgrad 49.3 47.1 50.3
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
3,519,666 3,759,055 -239,389 -6.4 3,418,277
Budgetüberschuss Werkhof 239,389
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0
Bereinigter Budgetüberschuss 239,389
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 119,696
30% Vortrag auf neue Rechnung Werkhof 71,817
10% Vortrag auf Stadtratskonto 23,938
10% Vortrag auf TEK-Fonds 23,938

Produkterechnung 2012 07.03 Werkhof 123
07.03.01 Betrieblicher Unterhalt von Gemeindestrassen
Leistungsauftrag
- Reinigen der Strassen, Plätze, Parkanlagen,
Bushaltestellen, Gehwege und Treppen
- Leeren der Abfallkübel und Robidog
- Durchführen von kleineren Reparaturarbeiten
- Reinigen der Strassensammler und
Entwässerungsrinnen
- Durchführen der Schneeräumung auf öffentlichen
Strassen sowie Gehwegen und Treppen, Bekämpfen der
Eisglätte
- Betrieb und Unterhalt der Installationen auf öffentlichen
Plätzen
- Betrieb und Unterhalt Promenadenlift
- Organisieren des Rückschnittes von Hecken entlang von
Strassen und Wegen
Leistungsauftrag
Ziele
- Der öffentliche Raum bietet ein sauberes Stadtbild
- Rasche Reinigung von Strassen, Plätzen und Gehwegen
nach Grossanlässen
- Bei Schneefall und Eisglätte sind die Strassen, Plätze
und Gehwege rasch wieder begeh- und befahrbar
- Möglichst geringe Umweltbelastung durch den
Taumitteleinsatz
- Littering durch Information der Bevölkerung, Kontakt zu
den Take Aways und Anpassung der
Reinigungseinsätze auf die immer wieder wechselnden
Unorte energisch bekämpfen
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Strassenfläche in m2 482,000 482,000 482,000
Anzahl Abfallkübel und Robidog 500 500 500
Anzahl Strassensammler 2,860 2,860 2,860
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Reinigungen Innenstadt inkl.
Parkanlagen
erfüllt
Min. 1 x täglich (Mo -
So)
erfüllt
Anzahl Reinigungen Aussenquartiere
Bushaltestellen,
Sammelstellen und
Parkanlagen täglich
erfüllt
(Mo - Sa);
Wischmaschineneins
ätze alle 2 Wochen
nach Bedarf
erfüllt
Anzahl Reinigungen Unorte (Spezialeinsätze,
Graffitientfernung)
erfüllt Nach Bedarf erfüllt
Reinigung der Einlaufschächte inkl.
Materialentsorgung Kosten Pro Schacht
CHF 19.21 max. CHF 21 CHF -1.79 CHF 20.72
Winterdienst, Dauer ab Eintreffen Aufgebot bis
Hauptstrassen,
Benützbarkeit der Verkehrswege sichergestellt
Busverbindungen 4
erfüllt
Std. /
Quartierstrassen und
Gehwege 6 Std.
erfüllt

124 07.03 Werkhof Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
438,385 459,900 -21,515 -4.7 472,709
Lohnkosten der Abteilung 1,370,257 1,297,297 72,960 5.6 1,370,280
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
100,990 100,990 0 0.0 101,112
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
52,806 52,806 0 0.0 47,983
Total Kosten 1,962,438 1,910,993 51,446 2.7 1,992,084
Dienstleistungserlöse 13,875 15,000 -1,125 -7.5 9,908
Rückerstattungen 46,195 101,350 -55,155 -54.4 79,440
Übrige Erlöse 69,236 38,561 30,675 79.6 98,177
Finanzierung aus Steuermitteln 1,833,132 1,756,082 77,050 4.4 1,804,559
Total Finanzierung 1,962,438 1,910,993 51,446 2.7 1,992,084
Kostendeckungsgrad 6.6 8.1 9.4
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,679,336 1,602,286 77,050 4.8 1,655,464

Produkterechnung 2012 07.03 Werkhof 125
07.03.02 Park- und Grünanlagen
Leistungsauftrag
- Pflege und Unterhalt der Parkanlagen Kurpark,
Mättelipark/Bäder, alter Friedhof Bruggerstrasse und
Museum Langmatt
- Pflegen und Unterhalt der Sport- und Spielwiesen
Allmend, Meierhof, Sonnmatt, Kappelerhof, Rütihof und
Pinte Dättwil
- Pflegen und Unterhalt weiterer städtischer Grünflächen
- Pflege des Wechselflores der Blumenrabatten,
Blumenschalen, Blumenkübel und Verkehrsinseln
- Pflege der Stadtbäume/Bewirtschaftung Baumkataster
- Synergien mit der Stadtökologie und dem Stadtforstamt
werden effizient genutzt
- Betrieb und Unterhalt der Installationen in öffentlichen
Parkanlagen
Leistungsauftrag
Ziele
- Gepflegte Park- und Grünanlagen, die gerne als
Erholungsraum genutzt werden
- Abwechslungsreiche Blumenrabatten und
Blumenschalen
- Sportanlagen, die mit Ausnahme der Unterhaltszeiten
und von Perioden sehr schlechten Wetters jederzeit
genutzt werden können
- Einhalten ökologischer und nachhaltiger Grundsätze bei
der Bewirtschaftung der Anlagen
- Park- und Grünanlagen erfüllen gleichzeitig ihre Funktion
als ökologische Ausgleichsflächen im intensiv genutzten
Siedlungsgebiet
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Parkanlagenfläche
- Erweiterung Kurpark in Richtung Römerstrasse
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Parkanlagenflächen in m2 68,204 67,654 67,654
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anpflanzung Blumenrabatten 2 2 x jährlich 2 2
Betriebliche Unterhaltskosten pro m2
Parkanlagen
CHF 3.00 Max. CHF 3.40 CHF -0.40 CHF 3.41
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
324,968 332,000 -7,032 -2.1 330,814
Lohnkosten der Abteilung 827,014 870,000 -42,986 -4.9 892,020
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
100,990 100,990 0 0.0 101,112
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
52,806 52,806 0 0.0 47,983
Total Kosten 1,305,778 1,355,796 -50,018 -3.7 1,371,929
Dienstleistungserlöse 19,265 30,000 -10,735 -35.8 21,532
Rückerstattungen 69,054 52,000 17,054 32.8 69,006
Übrige Erlöse 69,236 38,561 30,675 79.6 98,177
Finanzierung aus Steuermitteln 1,148,222 1,235,235 -87,013 -7.0 1,183,215
Total Finanzierung 1,305,778 1,355,796 -50,018 -3.7 1,371,929
Kostendeckungsgrad 12.1 8.9 13.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
994,426 1,081,439 -87,013 -8.0 1,034,120

126 07.03 Werkhof Produkterechnung 2012
07.03.03 Dienstleistungen
Leistungsauftrag
- Reinigung und Unterhalt der öffentlichen Toiletten und
Vermieten des WC-Wagens
- Betrieb und Unterhalt der Kadaversammelstelle
- Bereitstellen des Infrastrukturmaterials für Märkte, Feste
und andere Anlässe, Beflaggen der Stadt, Vermieten
und Transportieren von Festmaterialien
- Vermietung der Spanisch-Brödli-Bahn
- Entfernen von Sprayereien und Tags
- Betreuen der Plakatstellen für Kulturanlässe
- Erbringen von Dienstleistungen für die Abteilungen
Liegenschaften und weiteren städtischen Abteilungen
(Pflege der Umgebung von Schulanlagen, Spielplätzen
usw.)
- Reinigen und Messen der Thermalquellen
- Einfangen und Bekämpfen von Bienen- und
Wespenvölkern
- Mitarbeit in Kommissionen, Fachorganisationen und
Arbeitsgruppen
Zielerreichung
Ziele
- Saubere öffentliche Toiletten und Invaliden-WCs rund
um die Uhr
- Entfernung von Sprayereien an öffentlichen Bauten
innert 3 Tagen
- Hohe Kundenzufriedenheit bezüglich der Arbeits- und
Auftragsabwicklung und dem Einhalten der Termine
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Reinigung- und Unterhaltskosten pro WC-
Anlage und Jahr
CHF 15,905 Max. CHF 16,000 CHF -95 CHF 16,730
Termingerechte Lieferung der Infrastruktur:
Anzahl der Reklamationen pro Jahr
1 Max. 10 -9 1
WC - Anlagen Häufigkeit der Reinigung
Innenstadt: min. 1 x
täglich;
erfüllt Aussenquartiere:
nach Bedarf, min. 1 x
wöchentlich
erfüllt
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
226,703 247,300 -20,597 -8.3 229,151
Lohnkosten der Abteilung 1,228,954 1,217,808 11,146 0.9 1,043,089
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
185,821 185,821 0 0.0 186,047
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
96,429 96,429 0 0.0 87,621
Total Kosten 1,737,906 1,747,357 -9,451 -0.5 1,545,907
Übrige Erlöse 291,192 256,561 34,631 13.5 316,265
Interne Verrechnungen 580,360 564,100 16,260 2.9 607,224
Finanzierung aus Steuermitteln 866,355 926,696 -60,342 -6.5 622,418
Total Finanzierung 1,737,906 1,747,357 -9,451 -0.5 1,545,907
Kostendeckungsgrad 50.2 47.0 59.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
584,105 644,447 -60,342 -9.4 348,751

Produkterechnung 2012 07.03 Werkhof 127
07.03.04 Entsorgungswesen
Leistungsauftrag
- Gewährleisten der regelmässigen Abfuhr des
Hauskehrichts und des Grünmaterials
- Organisieren der Sammlung der recyclierbaren Abfälle
- Betrieb und Unterhalt der Wertstoffsammelstellen und
des Entsorgungsplatzes "Im Grund"
- Durchführen des Häckseldienstes
- Information der Bevölkerung über Entsorgungsfragen
- Mitarbeit im Gemeindeverband “Kehrichtverwertung
Region Baden-Brugg”
- Durchführen von Spezialabfuhren bei Betrieben und
Geschäften auf Bestellung
Leistungsauftrag
Ziele
- Eine kostengünstige und umweltgerechte
Abfallbewirtschaftung
- Verursachergerechte Gebühren für die drei Bereiche
Kehrichtabfuhr, Grünabfuhr und
Sammelstellen/Spezialabfuhren
- Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen,
Spezialsammlungen für die Entsorgung von
wiederverwertbarem Abfall sowie grosszügige
Öffnungszeiten des Entsorgungsplatzes
- Motivation der Bevölkerung durch Information über die
Möglichkeiten der Abfallentsorgung
- Abnahme der Abfallmenge pro Kopf und Zunahme des
Anteils wiederverwertbarer Materialien
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Hauskehricht in Tonnen 5,399 5,400 5,344
Grünabfuhr in Tonnen 1,666 1,500 1,496
Wertstoffe in Tonnen (ohne Grünabfuhr) 2,451 2,400 2,351
Wertstoffe in Tonnen (mit Grünabfuhr) 4,117 3,900 3,847
Anzahl Quartiersammelstellen 15 15 15
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Abfallmenge pro Einwohner/in in kg 283 295 -12 285
Separatsammelquote mit Grünabfuhr 43.3% 43% 0.3% 41.9%
Kosten pro Tonne Hauskehricht CHF 235 Max. CHF 257 CHF -22 CHF 241
Kosten pro Tonne Grünabfuhr CHF 293 Max. CHF 309 CHF -16 CHF 293
Kosten pro Tonne Wertstoff CHF 268 Max. CHF 265 CHF 3 CHF 279
Anzahl Reklamationen Kehrichtabfuhr 1 Max. 10 / Jahr -9 2
Anzahl Reklamationen Grünabfuhr 7 Max. 10 / Jahr -3 9

128 07.03 Werkhof Produkterechnung 2012
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,642,349 1,594,600 47,749 3.0 1,609,713
Lohnkosten der Abteilung 697,320 705,000 -7,680 -1.1 674,760
Einlage in Spezialfonds 70,382 84,300 -13,918 -16.5 94,654
Total Kosten 2,410,052 2,383,900 26,152 1.1 2,379,128
Gebühren 2,313,269 2,322,500 -9,231 -0.4 2,355,451
Entnahme aus Spezialfonds 96,782 61,400 35,382 57.6 23,676
Finanzierung aus Steuermitteln 0 0 0 0.0 0
Total Finanzierung 2,410,052 2,383,900 26,152 1.1 2,379,128
Kostendeckungsgrad 100.0 100.0 100.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
0 0 0 0.0 0

Produkterechnung 2012 07.03 Werkhof 129
07.03.05 Friedhof und Bestattungen
Leistungsauftrag
- Pflege der städtischen Friedhofsanlagen mit rund 2400
Grabstellen und Durchführen der Bestattungen
- Ausstellen von Bewilligungen für Grabdenkmäler
- Erstellen von Pflege-, Entwicklungs- und
Konzeptplanungen
- Erstellen von Grabunterhaltsverträgen
- Durchführen von Grabschildräumungen
- Geschäftsführung des Gemeindeverbandes
“Krematorium der Region Baden” und Durchführung der
Kremationen
Leistungsauftrag
Ziele
- Zuverlässige, pünktliche und pietätvolle Durchführung
der Bestattungen
- Gepflegte Anlagen und eine vorausschauende
Friedhofsplanung
- Termingerechte Durchführung der Kremationen für den
Gemeindeverband “Krematorium der Region Baden”
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Rückerstattungen
- Die Zahl der Kremationen ist erneut gestiegen
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Arealfläche in m2 64,400 64,400 64,400
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten pro Kremation CHF 118 Max. CHF 150 CHF -32 CHF 127
Anzahl Reklamationen 0 Max. 0 / Jahr 0 1
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
354,390 431,300 -76,910 -17.8 374,087
Lohnkosten der Abteilung 491,770 533,600 -41,830 -7.8 522,250
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
136,798 136,798 0 0.0 136,818
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
29,847 29,847 0 0.0 27,121
Total Kosten 1,012,805 1,131,545 -118,740 -10.5 1,060,275
Gebühren 176,328 187,000 -10,672 -5.7 143,845
Rückerstattungen 408,034 347,017 61,017 17.6 372,549
Finanzierung aus Steuermitteln 428,443 597,528 -169,085 -28.3 543,881
Total Finanzierung 1,012,805 1,131,545 -118,740 -10.5 1,060,275
Kostendeckungsgrad 57.7 47.2 48.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
261,798 430,883 -169,085 -39.2 379,943

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