Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 09.01 Stabs- und Personaldienste 13<br />
09.01.02 Dienstleistungen Exekutive<br />
Leistungsauftrag<br />
- Vorbereitung der <strong>Stadt</strong>ratssitzungen (Geschäftskontrolle,<br />
Traktandierung, Aktenauflage)<br />
- Ausfertigung und Versand von Beschlüssen und<br />
Zuschriften<br />
- Ablage und Verwaltung aller <strong>Stadt</strong>ratsakten<br />
- Führung der Vormundschafts- und<br />
Kindesvermögenskontrolle<br />
- Organisation und Durchführung von stadträtlichen<br />
Anlässen<br />
Ziele<br />
Die Exekutive auf Gemeindeebene kann ihre Aufgaben<br />
optimal wahrnehmen und die erforderlichen Beschlüsse<br />
sach- und zeitgerecht fassen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Der <strong>Stadt</strong>rat verfügt termingerecht über die für die<br />
sachgerechte Beschlussfassung erforderlichen<br />
Unterlagen<br />
- Kunden sind zeitgerecht über die sie betreffenden<br />
Geschäfte informiert<br />
- Die <strong>Stadt</strong>ratsakten sind vollständig und rasch griffbereit<br />
- Die Dossiers der Vormundschaftskontrolle sind<br />
vollständig und à jour<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den Lohnkosten der Abteilung<br />
- Die internen Ressourcen sind teilweise in andere<br />
Produkte eingeflossen<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Sitzungen 41 43 41<br />
Entscheide 933 1,000 993<br />
Aufsichten: vormundschaftliche Massnahmen 261 250 273<br />
Aufsichten: Kindesvermögen 305 270 376<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Zeitpunkt Versand Protokollauszug 98% innert derselben 95% innert derselben 3% innert derselben 91.3% innert<br />
Woche<br />
Woche<br />
Woche derselben Woche<br />
Genehmigung Gesamtprotokoll im <strong>Stadt</strong>rat<br />
85% innert 1 Woche 90% innert 1 Woche -5% innert 1 Woche<br />
81% innert einer<br />
Woche<br />
Vollständigkeit Vormundschaftskontrolle 100% innert 20<br />
Tagen nach<br />
Beschluss SR<br />
100% innert 20<br />
Tagen nach<br />
Beschluss SR<br />
0% innert 20 Tagen<br />
nach Beschluss SR<br />
98% innert 20 Tagen<br />
nach Beschluss SR<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
17,162 20,223 -3,061 -15.1 13,881<br />
Lohnkosten der Abteilung 448,334 508,212 -59,878 -11.8 454,242<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
55,122 55,122 0 0.0 62,592<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
48,500 48,500 0 0.0 43,732<br />
Total Kosten 569,117 632,056 -62,939 -10.0 574,448<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 569,117 632,056 -62,939 -10.0 574,448<br />
Total Finanzierung 569,117 632,056 -62,939 -10.0 574,448<br />
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
465,496 528,435 -62,939 -11.9 468,123
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