Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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108 06.01 Planung und Bau <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
173,224 156,693 16,531 10.5 243,066<br />
Lohnkosten der Abteilung 889,875 1,126,723 -236,848 -21.0 810,129<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
89,476 89,476 0 0.0 96,232<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
101,323 101,323 0 0.0 91,255<br />
Total Kosten 1,253,898 1,474,215 -220,316 -14.9 1,240,682<br />
Gebühren 518,586 350,000 168,586 48.2 206,474<br />
Rückerstattungen 8,222 5,286 2,936 55.5 16,827<br />
Übrige Erlöse 58,948 62,000 -3,052 -4.9 57,810<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 668,142 1,056,929 -388,787 -36.8 959,572<br />
Total Finanzierung 1,253,898 1,474,215 -220,316 -14.9 1,240,682<br />
Kostendeckungsgrad 46.7 28.3 22.7<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
477,344 866,130 -388,787 -44.9 772,084
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