Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

Produkterechnung 2012 04.01 Kultur 85
04.01.06 Stadtarchiv
Leistungsauftrag
- Historische Dokumente zur Geschichte Badens eruieren,
sichern, bewerten, erschliessen und vermitteln
(Urkunden, Dokumente, Nachlässe, Verwaltungsakten,
Pläne, Fotografien, elektronische Datenträger etc.)
- Die Abteilungsarchive beraten und die Aufbewahrung
dauerhaft relevanter Akten organisieren
- Organisationen, Vereine und Firmen mit stadt- oder
regionalgeschichtlicher Relevanz bezüglich der richtigen
Aufbewahrung von Akten beraten; angebotene relevante
Akten übernehmen
Ziele
- Durch ein aktives Eruieren, Sichern und Erschliessen
historischer Dokumente und Datenträger zur Geschichte
Badens werden Fachleute verschiedenster Richtung zu
Leistungsauftrag
Studien angeregt und regionale und überregionale
Forscher/innen in ihrer Arbeit unterstützt
- Durch den dauernden Nachweis des kommunalen
Verwaltungshandelns entsteht Rechts- und
Informationssicherheit für Verwaltung und Öffentlichkeit
- Die Arbeit der Verwaltungsabteilungen wird unterstützt
- Das Stadtarchiv bietet Grundlagen für die Recherche zu
Ausstellungen und anderen Projekten der
Geschichtsvermittlung
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Messgrösse Anzahl neue Verzeichniseinträge
- Die Anzahl Verzeichniseinträge ist stark abhängig von
der Art der zu verzeichnenden Unterlagen und der
Verzeichnungstiefe
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Verzeichniseinträge 54,212 55,000 53,561
Archivfläche in m2 245 245 245
Anzahl Archivstandorte 1 1 1
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl betreute Nutzungen 222 Min. 240 -18 212
Anzahl neue Verzeichniseinträge 651 Min. 1,500 -849 3,060
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
107,315 102,889 4,426 4.3 120,554
Lohnkosten der Abteilung 11,159 15,162 -4,003 -26.4 13,593
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
129,762 129,762 0 0.0 130,062
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
2,834 2,834 0 0.0 2,529
Total Kosten 251,070 250,647 423 0.2 266,737
Dienstleistungserlöse 13,236 9,000 4,236 47.1 5,551
Finanzierung aus Steuermitteln 237,834 241,647 -3,813 -1.6 261,187
Total Finanzierung 251,070 250,647 423 0.2 266,737
Kostendeckungsgrad 5.3 3.6 2.1
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
105,238 109,051 -3,813 -3.5 128,596