Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

88 04.05 Kinder Jugend Familie Produkterechnung 2012
04.05 Kinder Jugend Familie
Total aller Produkte
Kosten
Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,858,135 2,804,650 53,485 1.9 2,526,527
Lohnkosten der Abteilung 2,691,933 2,479,100 212,833 8.6 2,378,737
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
356,147 356,147 0 0.0 374,524
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
283,068 283,068 0 0.0 280,311
Total Kosten 6,189,284 5,922,965 266,319 4.5 5,560,099
Erlöse 296,811 289,050 7,761 2.7 288,397
Rückerstattungen 457,333 280,800 176,533 62.9 266,078
Beiträge 440,250 544,900 -104,650 -19.2 356,310
Kommerzielle Erträge 635,707 705,800 -70,093 -9.9 648,147
Finanzierung aus Steuermitteln 4,359,182 4,102,415 256,767 6.3 4,001,168
Total Finanzierung 6,189,284 5,922,965 266,319 4.5 5,560,099
Kostendeckungsgrad 29.6 30.7 28.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
3,719,967 3,463,200 256,767 7.4 3,346,333
Vom Stadtrat bewilligte Mehrkosten entstanden für die Einrichtung und den Betrieb eines zweiten Mittagstreffs für Sek. 1-
Schüler/innen in der Innenstadt, die personelle Aufstockung der Fachstelle Familie und ein Pilotprojekt zur Erstinformation von
Ausländer/innen. Diese Kosten wurden für die Berechnung des WOV-Ergebnisses bereinigt.
Budgetdefizit Kinder Jugend Familie -256,767
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 213,126
Bereinigtes Budgetdefizit -43,641
Verwendung
50% Rechnung 2012 Cash Flow 21,821
30% Vortrag auf neue Rechnung Kinder Jugend Familie -13,092
10% Vortrag auf Stadtratskonto -4,364
10% Vortrag auf TEK-Fonds -4,364