Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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28 08.01 Entwicklungsplanung <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
08.01.01 Planungsleitbild/Entwicklungsplan<br />
Leistungsauftrag<br />
- Systematische Aufarbeitung und Bereitstellung von<br />
aktuellen, stadtentwicklungsrelevanten Daten und<br />
Informationen; Vorbereitung und Durchführung von<br />
Datenerhebungen<br />
- Laufende Aktualisierung und Weiterentwicklung des<br />
Planungsleitbildes mit Hilfe der Instrumente<br />
‘www.planungsleitbildbaden.ch’ und ‘BIG’ (<strong>Baden</strong>er<br />
Informationssystem für Geografische Daten)<br />
- Interpretation und Aufarbeiten von Daten zu<br />
Informationen; Erkennen von Handlungsbedarf,<br />
Formulierung von Handlungsempfehlungen<br />
- Erarbeiten und Anpassen von Leitsätzen, Zielen,<br />
Strategien, Konzepten der <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
- Einbringen von neuen Anregungen und Impulsen zur<br />
Entwicklung der <strong>Stadt</strong> <strong>Baden</strong><br />
- Überblick über Zielerreichung durch Reporting<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung; wesentliche Fakten und Information zu<br />
strategisch bedeutsamen Veränderungen<br />
Zielerreichung<br />
Ziele<br />
- Das Planungsleitbild und die darauf sich abstützenden<br />
Zwischenberichte als strategisches Führungsinstrument<br />
ermöglichen ein frühzeitiges Erkennen von<br />
Veränderungen mit Handlungsbedarf<br />
- Das Planungsleitbild vermittelt eine Übersicht über die<br />
Entwicklungsabsichten der <strong>Stadt</strong> <strong>Baden</strong><br />
- Die aufgrund des Planungsleitbildes festgesetzten<br />
Umsetzungsstrategien wirken nachhaltig<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zur Messgrösse Anzahl Besucher<br />
www.planungsleibild.ch<br />
- Die Erarbeitung des neuen Planungsleitbildes 2026<br />
führte zu vermehrten Besuchen von internen und<br />
externen Nutzern<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Aktualisierung der Daten Erfüllt Monatlich erfüllt<br />
Publikation in Form eines Bulletins Erfüllt Jährlich erfüllt<br />
Anzahl Stunden 887 max. 870 Std. 17 90<br />
Anzahl Besucher www.planungsleitbild.ch 10,904 min.5,000 Zugriffe 5,904 5,813<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
15,700 13,450 2,250 16.7 15,941<br />
Lohnkosten der Abteilung 70,469 67,650 2,819 4.2 6,486<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
5,374 5,374 0 0.0 5,936<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
5,507 5,507 0 0.0 4,003<br />
Total Kosten 97,049 91,980 5,069 5.5 32,366<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 97,049 91,980 5,069 5.5 32,366<br />
Total Finanzierung 97,049 91,980 5,069 5.5 32,366<br />
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
86,168 81,100 5,069 6.2 22,427
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