Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 04.05 Kinder Jugend Familie 93<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
207,276 148,530 58,746 39.6 73,602<br />
Lohnkosten der Abteilung 318,408 540,804 -222,396 -41.1 541,015<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
35,448 35,448 0 0.0 38,604<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
48,608 48,608 0 0.0 48,134<br />
Total Kosten 609,739 773,390 -163,650 -21.2 701,355<br />
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 4,500<br />
Beiträge 290,657 378,000 -87,343 -23.1 292,537<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 319,082 395,390 -76,308 -19.3 404,318<br />
Total Finanzierung 609,739 773,390 -163,650 -21.2 701,355<br />
Kostendeckungsgrad 47.7 48.9 42.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
235,027 311,334 -76,308 -24.5 317,580
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