Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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18 09.02 Informatik <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
09.02 Informatik<br />
Total aller Produkte<br />
Kosten<br />
Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
916,455 874,830 41,625 4.8 955,916<br />
Lohnkosten der Abteilung 735,885 739,000 -3,115 -0.4 732,255<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
1,084,970 1,084,970 0 0.0 1,183,768<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
69,009 69,009 0 0.0 65,582<br />
Total Kosten 2,806,319 2,767,809 38,510 1.4 2,937,521<br />
Dienstleistungserlöse 1,213 0 1,213 0.0 1,370<br />
Rückerstattungen 430,083 308,125 121,958 39.6 321,698<br />
Kalkulatorische Erlöse 859,486 859,486 0 0.0 972,351<br />
Kostenumlagen 832,208 832,208 0 0.0 752,350<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 683,329 767,990 -84,661 -11.0 889,752<br />
Total Finanzierung 2,806,319 2,767,809 38,510 1.4 2,937,521<br />
Kostendeckungsgrad 75.7 72.3 69.7<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
1,221,044 1,305,705 -84,661 -6.5 1,365,103<br />
Budgetüberschuss Informatik 84,661<br />
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0<br />
Bereinigter Budgetüberschuss 84,661<br />
Verwendung<br />
50% Rechnung <strong>2012</strong> Cash Flow 42,331<br />
30% Vortrag auf neue Rechnung Informatik 25,398<br />
10% Vortrag auf <strong>Stadt</strong>ratskonto 8,466<br />
10% Vortrag auf TEK-Fonds 8,466
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