Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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124 07.03 Werkhof <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
438,385 459,900 -21,515 -4.7 472,709<br />
Lohnkosten der Abteilung 1,370,257 1,297,297 72,960 5.6 1,370,280<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
100,990 100,990 0 0.0 101,112<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
52,806 52,806 0 0.0 47,983<br />
Total Kosten 1,962,438 1,910,993 51,446 2.7 1,992,084<br />
Dienstleistungserlöse 13,875 15,000 -1,125 -7.5 9,908<br />
Rückerstattungen 46,195 101,350 -55,155 -54.4 79,440<br />
Übrige Erlöse 69,236 38,561 30,675 79.6 98,177<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 1,833,132 1,756,082 77,050 4.4 1,804,559<br />
Total Finanzierung 1,962,438 1,910,993 51,446 2.7 1,992,084<br />
Kostendeckungsgrad 6.6 8.1 9.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
1,679,336 1,602,286 77,050 4.8 1,655,464
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