Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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80 04.01 Kultur <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
366,263 346,772 19,490 5.6 280,277<br />
Lohnkosten der Abteilung 1,021,559 1,019,331 2,228 0.2 967,921<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
249,478 249,478 0 0.0 261,491<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
115,725 115,725 0 0.0 122,071<br />
Total Kosten 1,753,025 1,731,306 21,718 1.3 1,631,760<br />
Erlöse 9,589 12,000 -2,411 -20.1 12,941<br />
Gebühren 208,889 204,000 4,889 2.4 203,980<br />
Rückerstattungen 6,541 18,500 -11,959 -64.6 4,885<br />
Beiträge 192,366 175,000 17,366 9.9 192,179<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 1,335,639 1,321,806 13,833 1.0 1,217,774<br />
Total Finanzierung 1,753,025 1,731,306 21,718 1.3 1,631,760<br />
Kostendeckungsgrad 23.8 23.7 25.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
970,437 956,603 13,833 1.4 834,212
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