Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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98 05.01 Soziale Dienste <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
05.01 Soziale Dienste<br />
Total aller Produkte<br />
Kosten<br />
Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
7,515,678 5,556,200 1,959,478 35.3 6,675,554<br />
Lohnkosten der Abteilung 798,443 771,800 26,643 3.5 779,098<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
113,861 113,861 0 0.0 125,558<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
86,605 86,605 0 0.0 80,275<br />
Total Kosten 8,514,587 6,528,466 1,986,121 30.4 7,660,485<br />
Erlöse 23,562 30,000 -6,438 -21.5 53,807<br />
Dienstleistungserlöse 64,856 62,000 2,856 4.6 55,163<br />
Rückerstattungen 4,531,244 2,794,500 1,736,744 62.1 3,513,823<br />
Beiträge 851,268 526,000 325,268 61.8 567,053<br />
Entnahme von WOV<br />
Überschuss<br />
100,000 100,000 0 0.0 0<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 2,943,657 3,015,966 -72,309 -2.4 3,470,639<br />
Total Finanzierung 8,514,587 6,528,466 1,986,121 30.4 7,660,485<br />
Kostendeckungsgrad 65.4 53.8 54.7<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
2,743,191 2,815,500 -72,309 -2.6 3,264,806<br />
Budgetüberschuss Soziale Dienste 72,309<br />
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0<br />
Bereinigter Budgetüberschuss 72,309<br />
Verwendung<br />
50% Rechnung <strong>2012</strong> Cash Flow 36,154<br />
30% Vortrag auf neue Rechnung Soziale Dienste 21,693<br />
10% Vortrag auf <strong>Stadt</strong>ratskonto 7,231<br />
10% Vortrag auf TEK-Fonds 7,231<br />
Verwaltete externe Beiträge und Erlöse<br />
Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Verwaltete Beiträge 15,028,714 16,108,530 -1,079,816 -6.7 11,340,875<br />
Verwaltete Erlöse 26,872 30,000 -3,128 -10.4 27,873<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
15,001,842 16,078,530 -1,076,688 -6.7 11,313,002<br />
Enthalten sind die Kosten und Erlöse folgender Kostenstellen:<br />
Rechtswesen (inkl. Amtsvormundschaft), Spitäler, Krankenpflege, Krankheits- und Suchtprävention, Unterstützung Behinderter,<br />
Altersheime, Allgemeine Fürsorge, Hilfsaktionen<br />
Die Beiträge für die Spitäler und die Pflegefinanzierung fielen im Jahr <strong>2012</strong> tiefer aus als vom Kanton angekündigt und<br />
budgetiert
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