Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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38 01.01 Finanzen <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
01.01.03 Lohnwesen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Unterstützung der Abteilungen bei der Budgetierung der<br />
Lohnpositionen<br />
- Erstellung Personalbedarfsplan/Stellenplan bei<br />
Budgetierung und Jahresabschluss<br />
- Auszahlung von Löhnen, Lohnzulagen, Ortszulagen,<br />
Feuerwehrsold, Spesen und Sitzungsgeldern<br />
- Lohnbuchhaltung<br />
- Abrechnung der Sozialleistungen mit Pensionskasse,<br />
AHV, UVG<br />
- Zusammenstellung Lohnunterlagen für<br />
Sachversicherungen<br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
- Zeitgerechte und fehlerfreie Lohnauszahlungen<br />
- Kostengünstige Lohnverarbeitung<br />
- Kostenbewusste Budgetierung<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den Eintritten/Austritten<br />
- Mehr Anstellungen nach Anstellungsreglement und vor<br />
allem mehr vertragliche Angestellte in allen Bereichen<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Lohnabrechnungen 8,335 8,500 8,503<br />
Eintritte 352 250 290<br />
Austritte 313 200 259<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten für Budgetierung der Lohnpositionen<br />
pro Mitarbeiter<br />
CHF 6.8 Max. CHF 10 CHF -3.2 CHF 9.18<br />
Kosten für Lohnverarbeitung je Mitarbeiter<br />
Reklamationen aufgrund falscher<br />
CHF 7.86 Max. CHF 9 CHF -1.14 CHF 6.55<br />
Berechnungen oder falscher Verbuchung von<br />
Lohndaten<br />
6 Max. 10 jährlich -4 5<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
3,326 3,245 81 2.5 2,788<br />
Lohnkosten der Abteilung 102,077 136,752 -34,675 -25.4 110,077<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
11,162 11,162 0 0.0 11,601<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
9,551 9,551 0 0.0 8,939<br />
Total Kosten 126,116 160,710 -34,594 -21.5 133,405<br />
Rückerstattungen 16,611 16,307 304 1.9 16,832<br />
Kostenumlagen 141,231 141,231 0 0.0 139,745<br />
Finanzierung aus Steuermitteln<br />
-<br />
-31,726 3,172 -34,898 1,100.<br />
3<br />
-23,172<br />
Total Finanzierung 126,116 160,710 -34,594 -21.5 133,405<br />
Kostendeckungsgrad 125.2 98.0 117.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
88,792 123,690 -34,898 -28.2 96,033
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