Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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114 07.01 Liegenschaften <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
07.01.03 Schul- und Aussenanlagen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten,<br />
Nebenräumen und Turnhallen für den Unterricht und<br />
weitere Nutzungen (Werterhaltung, Reinigung,<br />
Bewirtschaftung)<br />
- Schaffen und Unterhalten von Spielplätzen für Kinder<br />
und Jugendliche<br />
Ziele<br />
- Ein gutes Lernklima für die Schülerinnen und Schüler<br />
dank gut unterhaltenen und sauberen Räumen sowie<br />
Aussenanlagen<br />
- Angebot von attraktiven, gut unterhaltenen und<br />
kontinuierlich erneuerten Aussenanlagen und<br />
Spielplätzen, die eine geringe Unfallgefahr aufweisen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Attraktives Angebot für Benutzerinnen und Benutzer<br />
ausserhalb der obligatorischen Schulnutzung<br />
- Langfristige Reduktion des Energieverbrauchs pro<br />
Flächeneinheit (Energiekennzahl)<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zur Messgrösse Kosten Reinigung/Wartung Schulen<br />
- Durch die erneut erhöhte Auslastung der Turn- und<br />
Lehrschwimmhallen durch Vereine und weitere<br />
Belegungen ausserhalb der normalen Öffnungszeiten<br />
erhöht sich auch der Reinigungsaufwand<br />
Zu den Erlösen und Rückerstattungen<br />
- Erneut konnten die Erlöse und Rückerstattungen durch<br />
die Vermietung an die ZIS gesteigert werden<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Schulzimmer 161 163 161<br />
Gruppen- und Nebenräume 122 118 122<br />
Aula, Singsaal 7 7 7<br />
Turn- und Lehrschwimmhallen 14 14 14<br />
Kindergärten 20 20 20<br />
Spielplätze 7 7 6<br />
Aussenfläche der Schul- und Kindergartenanlagen in m2 133,465 133,465 133,465<br />
Fläche der Grünanlagen in m2 43,220 43,200 43,220<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Anzahl Reinigungen Schwimmbad, WC,<br />
Duschen<br />
5 / pro Woche 5 / pro Woche 0 / pro Woche 5 / pro Woche<br />
Anzahl Reinigungen Schulzimmer 1 / pro Woche 1 / pro Woche 0 / pro Woche 1 / pro Woche<br />
Kosten Reinigung/Wartung Schulen CHF 1,592,839 max. CHF 1,546,000 CHF 46,839 CHF 1,572,284<br />
Energiekosten Schulen CHF 884,423 max. CHF 1,009,000 CHF -124,577 CHF 766,486<br />
Gebäudeunterhaltskosten Schulen CHF 1,090,145 max. CHF 1,015,000 CHF 75,145 CHF 1,027,574<br />
Raumkosten pro Schüler CHF 5,418 max. CHF 5,400 CHF 18 CHF 5,225<br />
Anzahl Sicherheitskontr. Spielplätze auf<br />
sichtbare Mängel<br />
6 x jährlich 6 x jährlich 0 x jährlich 6 x jährlich<br />
Entscheid über Benützungsgesuche Aue/Esp 100% 90% innert 2 Tagen 10% 100%
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