Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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46 01.03 Betreibungsamt <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
01.03 Betreibungsamt<br />
Total aller Produkte<br />
Kosten<br />
Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
43,793 49,820 -6,027 -12.1 46,927<br />
Lohnkosten der Abteilung 681,757 680,800 957 0.1 665,220<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
68,856 68,856 0 0.0 71,055<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
67,899 67,899 0 0.0 62,350<br />
Total Kosten 862,304 867,375 -5,071 -0.6 845,552<br />
Gebühren 683,097 705,000 -21,903 -3.1 696,514<br />
Übrige Erlöse 0 0 0 0.0 275<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 179,208 162,375 16,833 10.4 148,763<br />
Total Finanzierung 862,304 867,375 -5,071 -0.6 845,552<br />
Kostendeckungsgrad 79.2 81.3 82.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
42,453 25,620 16,833 65.7 15,358<br />
Budgetdefizit Betreibungsamt -16,833<br />
Bereinigungen gemäss WOV-Regeln 0<br />
Bereinigtes Budgetdefizit -16,833<br />
Verwendung<br />
50% Rechnung <strong>2012</strong> Cash Flow -8,417<br />
30% Vortrag auf neue Rechnung Betreibungsamt -5,050<br />
10% Vortrag auf <strong>Stadt</strong>ratskonto -1,683<br />
10% Vortrag auf TEK-Fonds -1,683
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