Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 03.01 Volksschule 69<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
2,681,184 2,749,994 -68,811 -2.5 2,663,903<br />
Gebundene Aufwendungen 1,640,971 1,632,800 8,171 0.5 1,364,015<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
5,389,930 5,389,930 0 0.0 5,395,860<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
122,939 122,939 0 0.0 84,830<br />
Total Kosten 9,835,023 9,895,663 -60,640 -0.6 9,508,608<br />
Erlöse 1,071,555 877,640 193,915 22.1 871,783<br />
Rückerstattungen 7,708 0 7,708 0.0 4,733<br />
Beiträge 582 5,400 -4,818 -89.2 200<br />
Gebundene Erlöse 30,069 53,373 -23,303 -43.7 32,609<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 8,725,108 8,959,250 -234,142 -2.6 8,599,283<br />
Total Finanzierung 9,835,023 9,895,663 -60,640 -0.6 9,508,608<br />
Kostendeckungsgrad 11.3 9.5 9.6<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
3,212,240 3,446,382 -234,142 -6.8 3,118,593
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