Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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30 08.01 Entwicklungsplanung <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Leistungsauftrag<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Anzahl Anträge 35 50 40<br />
Anzahl neuer Projekte 7 3 4<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Anzahl Std. 6,519 Std. Max. 7,800 Std. -1,281 Std. 5,913<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
163,093 162,050 1,043 0.6 190,472<br />
Lohnkosten der Abteilung 508,494 608,847 -100,354 -16.5 474,784<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
48,366 48,366 0 0.0 53,428<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
49,559 49,558 0 0.0 36,026<br />
Total Kosten 769,511 868,822 -99,311 -11.4 754,710<br />
Übrige Erlöse 44,000 0 44,000 0.0 1,440<br />
Eigenleistungen für<br />
Investitionen<br />
4,720 19,500 -14,780 -75.8 14,793<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 720,791 849,322 -128,531 -15.1 738,477<br />
Total Finanzierung 769,511 868,822 -99,311 -11.4 754,710<br />
Kostendeckungsgrad 6.3 2.2 2.2<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
622,867 751,397 -128,531 -17.1 649,023
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