Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 07.01 Liegenschaften 111<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
3,887,107 4,125,435 -238,328 -5.8 2,788,315<br />
Lohnkosten der Abteilung 641,080 653,424 -12,344 -1.9 668,799<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
2,429,034 2,429,034 0 0.0 2,896,374<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
178,733 178,733 0 0.0 140,443<br />
Interne Verrechnungen 240,000 240,000 0 0.0 240,000<br />
Total Kosten 7,375,954 7,626,627 -250,672 -3.3 6,733,930<br />
Erlöse 9,053,716 8,821,330 232,386 2.6 9,489,781<br />
Rückerstattungen 226,848 199,700 27,148 13.6 196,212<br />
Übrige Erlöse 337,000 411,000 -74,000 -18.0 25,000<br />
Finanzierung aus Steuermitteln -2,241,610 -1,805,403 -436,207 24.2 -2,977,064<br />
Total Finanzierung 7,375,954 7,626,627 -250,672 -3.3 6,733,930<br />
Kostendeckungsgrad 130.4 123.7 144.2<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
-5,089,378 -4,653,171 -436,207 9.4 -6,253,880
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