Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

Produkterechnung 2012 07.03 Werkhof 125
07.03.02 Park- und Grünanlagen
Leistungsauftrag
- Pflege und Unterhalt der Parkanlagen Kurpark,
Mättelipark/Bäder, alter Friedhof Bruggerstrasse und
Museum Langmatt
- Pflegen und Unterhalt der Sport- und Spielwiesen
Allmend, Meierhof, Sonnmatt, Kappelerhof, Rütihof und
Pinte Dättwil
- Pflegen und Unterhalt weiterer städtischer Grünflächen
- Pflege des Wechselflores der Blumenrabatten,
Blumenschalen, Blumenkübel und Verkehrsinseln
- Pflege der Stadtbäume/Bewirtschaftung Baumkataster
- Synergien mit der Stadtökologie und dem Stadtforstamt
werden effizient genutzt
- Betrieb und Unterhalt der Installationen in öffentlichen
Parkanlagen
Leistungsauftrag
Ziele
- Gepflegte Park- und Grünanlagen, die gerne als
Erholungsraum genutzt werden
- Abwechslungsreiche Blumenrabatten und
Blumenschalen
- Sportanlagen, die mit Ausnahme der Unterhaltszeiten
und von Perioden sehr schlechten Wetters jederzeit
genutzt werden können
- Einhalten ökologischer und nachhaltiger Grundsätze bei
der Bewirtschaftung der Anlagen
- Park- und Grünanlagen erfüllen gleichzeitig ihre Funktion
als ökologische Ausgleichsflächen im intensiv genutzten
Siedlungsgebiet
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zur Parkanlagenfläche
- Erweiterung Kurpark in Richtung Römerstrasse
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Parkanlagenflächen in m2 68,204 67,654 67,654
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anpflanzung Blumenrabatten 2 2 x jährlich 2 2
Betriebliche Unterhaltskosten pro m2
Parkanlagen
CHF 3.00 Max. CHF 3.40 CHF -0.40 CHF 3.41
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
324,968 332,000 -7,032 -2.1 330,814
Lohnkosten der Abteilung 827,014 870,000 -42,986 -4.9 892,020
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
100,990 100,990 0 0.0 101,112
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
52,806 52,806 0 0.0 47,983
Total Kosten 1,305,778 1,355,796 -50,018 -3.7 1,371,929
Dienstleistungserlöse 19,265 30,000 -10,735 -35.8 21,532
Rückerstattungen 69,054 52,000 17,054 32.8 69,006
Übrige Erlöse 69,236 38,561 30,675 79.6 98,177
Finanzierung aus Steuermitteln 1,148,222 1,235,235 -87,013 -7.0 1,183,215
Total Finanzierung 1,305,778 1,355,796 -50,018 -3.7 1,371,929
Kostendeckungsgrad 12.1 8.9 13.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
994,426 1,081,439 -87,013 -8.0 1,034,120