Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 04.01 Kultur 87<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
137,834 127,523 10,312 8.1 134,367<br />
Lohnkosten der Abteilung 152,626 195,631 -43,005 -22.0 154,795<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
6,676 6,676 0 0.0 4,266<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
18,026 18,026 0 0.0 13,715<br />
Total Kosten 315,162 347,855 -32,693 -9.4 307,143<br />
Gebühren 18,140 7,000 11,140 159.1 8,045<br />
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 2,797<br />
Beiträge 41,400 50,000 -8,600 -17.2 49,000<br />
Provisionen 8,410 10,000 -1,590 -15.9 8,722<br />
Kommerzielle Erträge 817 2,000 -1,183 -59.2 100<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 246,395 278,855 -32,460 -11.6 238,479<br />
Total Finanzierung 315,162 347,855 -32,693 -9.4 307,143<br />
Kostendeckungsgrad 21.8 19.8 22.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
221,693 254,153 -32,460 -12.8 220,498
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