Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 04.05 Kinder Jugend Familie 97<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
17,070 41,803 -24,733 -59.2 25,019<br />
Lohnkosten der Abteilung 344,789 354,195 -9,406 -2.7 345,054<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
10,426 10,426 0 0.0 11,354<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
14,296 14,296 0 0.0 14,157<br />
Total Kosten 386,581 420,720 -34,139 -8.1 395,584<br />
Rückerstattungen 10,766 0 10,766 0.0 11,902<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 375,815 420,720 -44,905 -10.7 383,682<br />
Total Finanzierung 386,581 420,720 -34,139 -8.1 395,584<br />
Kostendeckungsgrad 2.8 0.0 3.0<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
351,093 395,998 -44,905 -11.3 358,171
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