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Produkterechnung 2012 02.03 Öffentliche Sicherheit 57
02.03.01 Sicherheit Einwohnerschaft
Leistungsauftrag
- Interventionen bei Delikten und
Gesetzeswiderhandlungen
- Hilfeleistung gegenüber Betroffenen
- Präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit und
Personenkontrollen
- Videoüberwachung Parkhäuser, Metroshop und
Limmatsteg
- Kreisdienst (community policing), Beratung und Vorträge
- Informationsaustausch und gemeinsame
Patrouillentätigkeit Kantonspolizei/Gemeindepolizei
- Alarmierung von Einsatzdiensten; Information und
Warnung der Bevölkerung
Leistungsauftrag
Ziele
- Bevölkerung und Besucherschaft fühlen sich in Baden
sicher
- Personen- und Sachschäden liegen unter dem Mittel
vergleichbarer Kernsiedlungen
- Sichtbare Polizeipräsenz mittels Fusspatrouillen in der
Innenstadt und motorisierte Patrouillen in den
Aussenquartieren ist Tag und Nacht sichergestellt
- Schneller Einsatz für Interventionen und Hilfeleistungen
ist permanent gewährleistet
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Verhaftungen/Festnahmen
- Durch die Crime Stop Aktion der Kantonspolizei wurden
Verhaftungen/Festnahmen vermehrt bei der
Kantonspolizei erfasst
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzeigen Widerhandlungen StGB 399 350 329
Verhaftungen/Festnahmen 104 180 173
Mindestbestand Nacht Fr/Sa 5 5 5
Mindestbestand Nacht übrige Tage 4 4 4
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl Strafanzeigen pro 1,000 Einwohner
(ohne Straftaten im Verkehr)
3.9 7 -3.1 3.6
Patrouillentätigkeit in Stunden 37,680 min 35,000 2,680 35,553
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
270,496 315,875 -45,379 -14.4 252,503
Lohnkosten der Abteilung 3,526,199 3,685,718 -159,519 -4.3 3,465,443
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
77,318 77,318 0 0.0 82,776
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
101,722 101,722 0 0.0 86,996
Total Kosten 3,975,735 4,180,633 -204,898 -4.9 3,887,718
Gebühren 19,115 24,000 -4,885 -20.4 23,980
Rückerstattungen 818,429 789,578 28,851 3.7 804,278
Beiträge 180,875 225,000 -44,125 -19.6 175,811
Übrige Erlöse 16,067 9,000 7,067 78.5 58,418
Kalkulatorische Erlöse 250,000 250,000 0 0.0 250,000
Finanzierung aus Steuermitteln 2,691,249 2,883,055 -191,807 -6.7 2,575,231
Total Finanzierung 3,975,735 4,180,633 -204,898 -4.9 3,887,718
Kostendeckungsgrad 32.3 31.0 33.8
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
2,762,209 2,954,015 -191,807 -6.5 2,655,459