Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 07.01 Liegenschaften 115<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
5,201,387 5,029,900 171,487 3.4 4,749,249<br />
Lohnkosten der Abteilung 324,546 367,551 -43,005 -11.7 304,506<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
7,268,679 7,268,679 0 0.0 7,270,376<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
100,537 100,537 0 0.0 84,919<br />
Total Kosten 12,895,149 12,766,667 128,482 1.0 12,409,050<br />
Erlöse 610,053 492,500 117,553 23.9 550,288<br />
Gebühren 99,278 78,500 20,778 26.5 92,060<br />
Rückerstattungen 171,872 118,440 53,432 45.1 172,864<br />
Interne Verrechnungen 200,000 200,000 0 0.0 200,000<br />
Kalkulatorische Erlöse 10,188,787 10,188,787 0 0.0 10,188,787<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 1,625,160 1,688,440 -63,281 -3.7 1,205,050<br />
Total Finanzierung 12,895,149 12,766,667 128,482 1.0 12,409,050<br />
Kostendeckungsgrad 87.4 86.8 90.3<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
4,444,730 4,508,011 -63,281 -1.4 4,038,542
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