Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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22 09.02 Informatik <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
09.02.03 Zentrale Dienstleistungen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Organisation und Durchführung von Schulungen<br />
(Informatikkurse und Workshops) für Anwender<br />
- Administration und Benutzerunterstützung im Bereich<br />
der Präsenz- und Projektzeiterfassung der <strong>Stadt</strong> <strong>Baden</strong><br />
im Auftrag von S+P<br />
- Erstellung und Aufbereitung von<br />
Datenbankauswertungen (inkl. Informationsaufbereitung)<br />
- Beschaffung, Unterhalt und Ausleihe von zentralen<br />
technischen Ressourcen (Beamer/Projektoren,<br />
Notebooks, Leinwände, Video etc.)<br />
- Budgetverantwortung im Bereich Telefonie-<br />
Hauptnummer (Fixnet) der <strong>Stadt</strong> <strong>Baden</strong><br />
- Koordination und administrative Unterstützung im<br />
Bereich der mobilen Telefonie (Mobile)<br />
- Pflege der Eintragungen in internen und externen<br />
Telefonieverzeichnissen<br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
- Den Kunden werden kosten- und nutzenoptimierte<br />
Dienstleistungen zur Verfügung gestellt<br />
- Angestrebt wird eine sachkundige und termintreue<br />
Abwicklung der Aufträge<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
- keine<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
In der Zeiterfassung verwaltete Personen 348 345 331<br />
Durchgeführte Schulungen / Workshops 29 15 15<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kundenzufriedenheit bei Kursen gemäss<br />
Umfrage in %<br />
90% gut bis sehr gut 90 0 gut bis sehr gut 90% gut bis sehr gut<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
87,803 83,815 3,988 4.8 91,584<br />
Lohnkosten der Abteilung 42,894 52,469 -9,575 -18.2 35,041<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
15,719 15,719 0 0.0 17,150<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
6,901 6,901 0 0.0 10,493<br />
Total Kosten 153,317 158,904 -5,587 -3.5 154,269<br />
Rückerstattungen 9,123 6,536 2,587 39.6 6,824<br />
Kostenumlagen 175,879 175,879 0 0.0 158,818<br />
Finanzierung aus Steuermitteln -31,684 -23,510 -8,174 34.8 -11,373<br />
Total Finanzierung 153,317 158,904 -5,587 -3.5 154,269<br />
Kostendeckungsgrad 120.7 114.8 107.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
121,574 129,748 -8,174 -6.3 119,802
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