Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 03.01 Volksschule 67<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
194,747 205,546 -10,799 -5.3 211,810<br />
Gebundene Aufwendungen 458,615 460,200 -1,585 -0.3 406,357<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
729,518 729,518 0 0.0 730,506<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
15,681 15,681 0 0.0 10,820<br />
Total Kosten 1,398,561 1,410,944 -12,384 -0.9 1,359,494<br />
Erlöse 26,384 25,440 944 3.7 24,010<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 1,372,177 1,385,504 -13,328 -1.0 1,335,483<br />
Total Finanzierung 1,398,561 1,410,944 -12,384 -0.9 1,359,494<br />
Kostendeckungsgrad 1.9 1.8 1.8<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
626,978 640,306 -13,328 -2.1 594,157
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