Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

Produkterechnung 2012 04.05 Kinder Jugend Familie 91
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl der Besucher/innen der
Jugendeinrichtungen
41,394 30,000 11,394 44,526
Anzahl der in Arbeitsgruppen aktiven
Jugendlichen
Anzahl der zusammen mit Jugendlichen
98 100 -2 98
organisierten und durchgeführten
Veranstaltungen
121 130 -9 151
Anzahl Vermietungen städtischer
Jugendräume für private Anlässe
Qualität der Veranstaltungen unter
110 120 -10 101
Berücksichtigung des
Partizipationsanspruches (Erhebung alle vier
Jahre)
keine Erhebung keine Erhebung keine Erhebung
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,133,945 992,332 141,614 14.3 937,303
Lohnkosten der Abteilung 1,041,423 840,657 200,766 23.9 672,119
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
144,141 144,141 0 0.0 150,824
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
102,934 102,934 0 0.0 101,931
Total Kosten 2,422,444 2,080,064 342,379 16.5 1,862,177
Erlöse 1,200 3,000 -1,800 -60.0 1,000
Rückerstattungen 134,263 89,000 45,263 50.9 74,028
Beiträge 146,987 166,400 -19,413 -11.7 62,859
Kommerzielle Erträge 635,707 705,800 -70,093 -9.9 648,147
Finanzierung aus Steuermitteln 1,504,287 1,115,864 388,423 34.8 1,076,143
Total Finanzierung 2,422,444 2,080,064 342,379 16.5 1,862,177
Kostendeckungsgrad 37.9 46.4 42.2
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,257,212 868,789 388,423 44.7 823,388