Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
120 07.02 Tiefbau <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
07.02.02 <strong>Stadt</strong>entwässerung<br />
Leistungsauftrag<br />
- Planung, Erstellung und Unterhalt des städtischen<br />
Kanalisationsnetzes inkl. Regenbecken, Schächte usw.<br />
- Bearbeiten der Kanalisationsgesuche<br />
- Verrechnung der Investitions- und Benützungsgebühren<br />
- Mitarbeit in den Abwasserverbänden der “Region <strong>Baden</strong>-<br />
Wettingen” und “Fislisbach-<strong>Baden</strong>-Birmenstorf-Mülligen“<br />
Ziele<br />
- Kostengünstige und zugleich umweltgerechte<br />
Abwasserbeseitigung<br />
- Kostenersparnis dank qualitativ hochwertiger Neu- und<br />
Ersatzinvestitionen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Aktive Mitarbeit in den Gemeindeverbänden, um auch<br />
bei den Kläranlagen auf einen langfristig günstigen,<br />
umweltgerechten Betrieb Einfluss zu nehmen<br />
- Guter Zustand der Leitungen dank Überprüfung in<br />
periodischen Abständen<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten und zur<br />
Entnahme aus Spezialfonds<br />
- Die Leitungserneuerung im Ländliweg wurde ins<br />
Werkleitungsprojekt Schulhausplatz verschoben und<br />
wird zusammen mit den anderen Werkleitungsarbeiten<br />
ausgeführt<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Leitungsnetz in km 76 76 76<br />
Anzahl Regenbecken 5 5 5<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kontrolle der Rückhaltebecken 12 Kontrollen Einmal pro Monat 0 Kontrollen 14 Kontrollen<br />
Kontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 76 km)<br />
6.5 km<br />
1/10 pro Jahr = 7.6<br />
km<br />
-1.1 km 11.075 km<br />
Spülen des Leitungsnetzes 31.539 km 1/3 pro Jahr = 25 km 6.539 km 30.91 km<br />
Leitungen erneuern oder sanieren<br />
1.205 km<br />
Durchschnittlich 1<br />
km/Jahr<br />
0.205 km 1.749 km<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
1,354,779 2,339,400 -984,621 -42.1 1,632,492<br />
Gebundene Aufwendungen 1,235,374 1,261,000 -25,626 -2.0 1,239,467<br />
Total Kosten 2,590,153 3,600,400 -1,010,247 -28.1 2,871,959<br />
Gebühren 2,074,880 2,125,000 -50,120 -2.4 2,484,369<br />
Entnahme aus Spezialfonds 515,273 1,475,400 -960,127 -65.1 387,591<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 0 0 0 0.0 0<br />
Total Finanzierung 2,590,153 3,600,400 -1,010,247 -28.1 2,871,959<br />
Kostendeckungsgrad 100.0 100.0 100.0<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
0 0 0 0.0 0
Change language