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Produkterechnung 2012 07.01 Liegenschaften 113
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
2,576,049 2,595,280 -19,231 -0.7 2,530,626
Lohnkosten der Abteilung 282,057 204,195 77,862 38.1 233,048
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
5,862,801 5,862,801 0 0.0 5,873,049
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
55,854 55,854 0 0.0 65,322
Interne Verrechnungen 10,000 10,000 0 0.0 10,000
Total Kosten 8,786,761 8,728,130 58,631 0.7 8,712,046
Erlöse 3,763,699 3,691,400 72,299 2.0 3,786,305
Dienstleistungserlöse 0 120,000 -120,000 -100.0 132,645
Rückerstattungen 205,046 70,450 134,596 191.1 95,396
Kalkulatorische Erlöse 3,316,110 3,316,110 0 0.0 3,310,110
Kostenumlagen 13,200 13,200 0 0.0 0
Finanzierung aus Steuermitteln 1,488,707 1,516,970 -28,264 -1.9 1,387,591
Total Finanzierung 8,786,761 8,728,130 58,631 0.7 8,712,046
Kostendeckungsgrad 83.1 82.6 84.1
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-1,110,639 -1,082,375 -28,264 2.6 -1,250,671