Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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64 02.03 Öffentliche Sicherheit <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
424,687 406,800 17,887 4.4 357,392<br />
Lohnkosten der Abteilung 198,610 208,900 -10,290 -4.9 194,325<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
18,041 18,041 0 0.0 19,314<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
23,735 23,735 0 0.0 20,299<br />
Total Kosten 665,073 657,476 7,597 1.2 591,330<br />
Rückerstattungen 226,234 202,700 23,534 11.6 194,864<br />
Beiträge 15,171 10,500 4,671 44.5 17,359<br />
Übrige Erlöse 88,369 136,000 -47,631 -35.0 90,448<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 335,299 308,276 27,023 8.8 288,660<br />
Total Finanzierung 665,073 657,476 7,597 1.2 591,330<br />
Kostendeckungsgrad 49.6 53.1 51.2<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
293,523 266,500 27,023 10.1 249,047
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