Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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116 07.01 Liegenschaften <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
07.01.04 Dienstleistungen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Beraten verschiedener Kunden, insbesondere die<br />
Einwohnergemeinde, beim Kauf- und Verkauf von<br />
Liegenschaften, in Nutzungsfragen sowie bei<br />
Mietrechtsproblemen<br />
- Durchführen von Statikkontrollen in öffentlichen<br />
Gebäuden<br />
- Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen, um die<br />
Interessen der Einwohnergemeinde zu wahren (Mitglied<br />
Gemeinnützige Baugenossenschaft, Verwaltungsrat<br />
Parkhaus Ländli AG)<br />
- Administration allgemeiner Sportbelange<br />
- Sicherstellung Postdienst<br />
Zielerreichung<br />
Ziele<br />
- Gute Zusammenarbeit in der <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
gewährleisten<br />
- Aufbau und Weitergabe von Fachwissen des<br />
Liegenschaftenwesens im Rahmen verschiedener<br />
Projekte<br />
- Die Kommunikation und vernetzte Zusammenarbeit im<br />
Bereich Immobilien zwischen privaten und öffentlichen<br />
Trägern sicherstellen<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
- keine<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Anzahl aufgewendete Stunden 1,164 Stunden max. 1,650 Stunden -486 Stunden 1,611 Stunden<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
511,171 511,455 -284 -0.1 478,713<br />
Lohnkosten der Abteilung 130,586 108,904 21,682 19.9 104,390<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
12,401 12,401 0 0.0 13,400<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
29,789 29,789 0 0.0 26,129<br />
Total Kosten 683,947 662,548 21,399 3.2 622,631<br />
Rückerstattungen 168,557 124,800 43,757 35.1 134,405<br />
Kommerzielle Erträge 3,722 4,000 -278 -7.0 5,326<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 511,668 533,748 -22,080 -4.1 482,901<br />
Total Finanzierung 683,947 662,548 21,399 3.2 622,631<br />
Kostendeckungsgrad 25.2 19.4 22.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
469,479 491,559 -22,080 -4.5 443,372
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