Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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52 02.01 <strong>Stadt</strong>büro <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Anzahl persönliche Kundenkontakte pro Tag 117 100 17 108<br />
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag<br />
<strong>Stadt</strong>büro<br />
57 65 -8 61<br />
Anzahl telefonische Kundenkontakte pro Tag<br />
Telefonzentrale<br />
22 25 -3 20<br />
Anzahl Geschäftsfälle pro Tag 51 50 1 50<br />
Kostendeckungsgrad 50.8% 45% 5.8% 50.5%<br />
Zufriedenheit gemäss Kundenbefragung 98% 95% 3% 98%<br />
Telefonische Kundenkontakte <strong>Stadt</strong>büro:<br />
Abnahme < 3 x klingeln<br />
91% 90% 1% 89.4%<br />
Telefonische Kundenkontakte <strong>Stadt</strong>büro:<br />
direkte Erledigung<br />
91% 93% -2% 92.9%<br />
Telefonische Kundenkontakte <strong>Stadt</strong>büro: nicht<br />
beantwortet<br />
2% < 3% -1% 1.5%<br />
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale:<br />
Abnahme < 3 x klingeln<br />
89% 90% -1% 89.2%<br />
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale:<br />
direkte Erledigung<br />
38% 40% -2% 39.8%<br />
Telefonische Kundenkontakte Telefonzentrale:<br />
nicht beantwortet<br />
6% < 3% 3% 5.5%<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
229,554 259,859 -30,305 -11.7 230,890<br />
Lohnkosten der Abteilung 744,534 717,935 26,599 3.7 685,341<br />
Gebundene Aufwendungen 204,641 180,000 24,641 13.7 180,085<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
96,275 96,275 0 0.0 88,284<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
97,563 97,563 0 0.0 89,977<br />
Total Kosten 1,372,568 1,351,632 20,936 1.5 1,274,578<br />
Dienstleistungserlöse 16,681 20,000 -3,319 -16.6 20,002<br />
Gebühren 415,747 369,000 46,747 12.7 374,502<br />
Rückerstattungen 48,555 24,500 24,055 98.2 30,048<br />
Interne Verrechnungen 14,621 10,000 4,621 46.2 14,770<br />
Provisionen 24,066 15,300 8,766 57.3 12,737<br />
Kommerzielle Erträge 177,241 170,900 6,341 3.7 191,978<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 675,658 741,932 -66,274 -8.9 630,541<br />
Total Finanzierung 1,372,568 1,351,632 20,936 1.5 1,274,578<br />
Kostendeckungsgrad 50.8 45.1 50.5<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
481,820 548,094 -66,274 -12.1 452,280
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