Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

16 09.01 Stabs- und Personaldienste Produkterechnung 2012
09.01.05 Personaldienste
Leistungsauftrag
- Personalbeschaffung, -betreuung, -administration
- Lehrlingsbetreuung
- Personalausbildung und -entwicklung (Konzepte,
Organisation, Durchführung)
- Sicherstellung strategische Personalentwicklung
Ziele
Sicherstellung einer Personalarbeit im Sinne des
Verwaltungsleitbildes
- Dem Anforderungsprofil entsprechendes Personal ist
rechtzeitig eingestellt
- Wir sorgen für die Gewinnung und Erhaltung von sehr
gut qualifiziertem Personal
- Unsere Mitarbeitenden werden in der beruflichen und
persönlichen Entfaltung gefördert und unterstützt
Leistungsauftrag
- Wir fördern und unterstützen die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen
(Teilzeitarbeit, Job-Sharing) im Rahmen der
organisatorischen Möglichkeiten
- Wir schaffen Lehrlings- und Praktikumsplätze im
Rahmen unserer Kapazität
- Unsere Lehrlinge profitieren persönlich und fachlich; sie
schliessen die Ausbildung erfolgreich ab
- Markt- und leistungsgerechte Arbeitsbedingungen sind in
Baden standard
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten
- Rekrutierungen speziell von Spezialisten im Baubereich
erwiesen sich als schwierig, da der Arbeitsmarkt
ausgetrocknet war. Dies bedingte mehrfache
Ausschreibungen und fallweise den Beizug von externen
Vermittlern
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Pensen (exkl. AZUBI und Reinigungspersonal) 275 275 265
Auszubildende 22 29 28
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Fluktuationsrate 6.2% netto unter 10% netto -3.8% netto 8.3% netto
Erfolgreicher Lehrabschluss 100% 100% 0% 100%
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
1,103,556 966,226 137,330 14.2 849,233
Lohnkosten der Abteilung 416,271 464,651 -48,380 -10.4 339,530
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
55,122 55,122 0 0.0 37,155
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
48,500 48,500 0 0.0 25,960
Total Kosten 1,623,448 1,534,498 88,950 5.8 1,251,878
Rückerstattungen 9,975 0 9,975 0.0 0
Kostenumlagen 1,070,921 1,070,921 0 0.0 722,000
Finanzierung aus Steuermitteln 542,551 463,576 78,975 17.0 529,878
Total Finanzierung 1,623,448 1,534,498 88,950 5.8 1,251,878
Kostendeckungsgrad 66.6 69.8 57.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
1,509,851 1,430,876 78,975 5.5 1,188,763