Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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78 04.01 Kultur <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
04.01.02 Kulturförderung<br />
Leistungsauftrag<br />
- Förderung von Kulturinstitutionen und einmaligen<br />
Projekten im Rahmen der städtischen<br />
Kulturförderstrategie (Kulturkonzept), des<br />
Planungsleitbildes der <strong>Stadt</strong> <strong>Baden</strong> und der<br />
strategischen Vorgaben des Einwohnerrates<br />
- Organisation und Abwicklung der administrativen<br />
Aufgaben der Kultur- und Kunstkommission und des<br />
Ablaufes der Kulturförderung<br />
- Kontakt- und Informationsstelle der <strong>Stadt</strong> <strong>Baden</strong><br />
- Führung und Begleitung von städtischen, kulturellen<br />
Projekten<br />
- Organisation und Abwicklung der administrativen<br />
Aufgaben der Abteilung Kultur<br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
- Die <strong>Stadt</strong> <strong>Baden</strong> profiliert sich als eigenständige<br />
kulturelle Kraft.<br />
- <strong>Baden</strong> bietet ein vielfältiges und durch Qualität<br />
charakterisiertes Kulturangebot und Kulturschaffen<br />
- Das vielfältige Kulturangebot stärkt die Identifikation der<br />
Bevölkerung mit <strong>Baden</strong><br />
- Die weltoffene Prägung <strong>Baden</strong>s ist durch das<br />
Kulturangebot sichtbar<br />
- Die Kunden werden in kulturellen Fragen kompetent<br />
beraten<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
- keine<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Anzahl geförderte Institutionen mit Leistungsvereinbarungen 7 7 11<br />
Anzahl geförderte Institutionen ohne Leistungsvereinbarungen 23 23 19<br />
Anzahl Gesuche einmalige Projekte total 83 85 79<br />
davon positiv beantwortet 63 61<br />
davon negativ beantwortet 20 18<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
1,326,458 1,412,335 -85,877 -6.1 1,260,865<br />
Lohnkosten der Abteilung 88,732 30,316 58,416 192.7 0<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
2,704 2,704 0 0.0 0<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
3,780 3,780 0 0.0 0<br />
Total Kosten 1,421,673 1,449,135 -27,461 -1.9 1,260,865<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 1,421,673 1,449,135 -27,461 -1.9 1,260,865<br />
Total Finanzierung 1,421,673 1,449,135 -27,461 -1.9 1,260,865<br />
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
1,415,190 1,442,651 -27,461 -1.9 1,260,865
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