Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

48 01.03 Betreibungsamt Produkterechnung 2012
01.03.02 Zustellungen
Leistungsauftrag
- Erfassen der Betreibungsbegehren
- Erfassen der Fortsetzungsbegehren auf Konkurs
- Erstellen der Zahlungsbefehle und der
Konkursandrohungen
- Zustellung der Zahlungsbefehle und der
Konkursandrohungen an die Schuldner
- Rücksendung der Gläubigerdoppel
Leistungsauftrag
Ziele
- Die Zustellung an die Schuldner erfolgt diskret
- Alle Mitarbeitenden des Betreibungsamtes informieren
die Parteien über deren rechtliche Möglichkeiten
kompetent und unvoreingenommen
- Die Zustellungen erfolgen kostengünstig
- Rasche Rücksendung der Gläubigerdoppel
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Anzahl Betreibungsbegehren 4,884 5,400 5,130
Anzahl zusätzliche Zustellversuche 2,390 2,300 2,339
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten zusätzliche Zustellversuche CHF 35,790 CHF 34,000 CHF 1,790 33,561
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen
Rechtsverzögerung bezüglich der Zustellungen
0 0 0 0
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
18,519 21,046 -2,527 -12.0 19,755
Lohnkosten der Abteilung 210,673 224,664 -13,991 -6.2 206,803
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
22,722 22,722 0 0.0 22,027
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
22,407 22,407 0 0.0 19,329
Total Kosten 274,321 290,839 -16,518 -5.7 267,913
Gebühren 307,394 317,250 -9,856 -3.1 313,431
Übrige Erlöse 0 0 0 0.0 85
Finanzierung aus Steuermitteln -33,072 -26,411 -6,661 25.2 -45,603
Total Finanzierung 274,321 290,839 -16,518 -5.7 267,913
Kostendeckungsgrad 112.1 109.1 117.0
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
-78,201 -71,540 -6,661 9.3 -86,959