Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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62 02.03 Öffentliche Sicherheit <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
1,583,871 1,521,400 62,471 4.1 1,436,682<br />
Lohnkosten der Abteilung 10,184 5,063 5,122 101.2 9,898<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
720,538 720,538 0 0.0 721,084<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
10,172 10,172 0 0.0 8,700<br />
Total Kosten 2,324,765 2,257,173 67,592 3.0 2,176,364<br />
Rückerstattungen 139,797 30,000 109,797 366.0 35,588<br />
Beiträge 92,331 80,400 11,931 14.8 121,204<br />
Übrige Erlöse 190,914 173,200 17,714 10.2 218,914<br />
Feuerwehrpflichtersatz 1,033,978 1,050,000 -16,022 -1.5 957,840<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 867,746 923,573 -55,827 -6.0 842,818<br />
Total Finanzierung 2,324,765 2,257,173 67,592 3.0 2,176,364<br />
Kostendeckungsgrad 62.7 59.1 61.3<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
137,036 192,863 -55,827 -28.9 113,034
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