Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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74 03.01 Volksschule <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
03.01.05 Dienstleistungen<br />
Leistungsauftrag<br />
Gebundene Aufgaben:<br />
- Beiträge an die Kosten von Sonderschulung und<br />
Heimaufenthalt (§ 28 SchG)<br />
- Ausrichtung und Inkasso von Schulgeldern für<br />
Schüler/-innen in/aus aus anderen Gemeinden<br />
(§ 52 SchG)<br />
- Beiträge an den Schulgesundheitsdienst und an die<br />
Zahnprophylaxe (§§ 62 und 63 SchG)<br />
Gebundene, freiwillig ausgebaute Aufgaben:<br />
- Unterstützung des Musikunterrichts und der Musikschule<br />
(§ 13 SchG)<br />
- Schulische Unterstützungsmassnahmen (§ 15 SchG,<br />
StRB vom 23.08.2004)<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
- Herausgabe des Schulblattes (Schulpflegebeschluss<br />
vom 15.06.2004)<br />
- Organisation des zweijährlichen Jugendfestes<br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
- Das zusätzliche Schulangebot wird laufend dem Bedarf<br />
angepasst und ergänzt<br />
- Schüler/innen mit besonderen Bedürfnissen werden<br />
unterstützt<br />
- Die gesundheitliche Vorsorge und Betreuung der<br />
Schüler/innen wird sichergestellt<br />
- Die Öffentlichkeit wird mittels Schulblatt über die<br />
Leistungen der Volksschule sowie über Entwicklungen<br />
im Schulbereich regelmässig informiert<br />
- Das Jugendfest verschafft den Schüler/innen die<br />
Gelegenheit, für sich selbst und für die Öffentlichkeit<br />
gemeinsam ein grosses Fest zu gestalten<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den von der Abteilung beeinflussbaren Kosten<br />
- Steigende Schulgelderfür die Musikschule wegen neuem<br />
Lehrerlohndekret konnten erst im Budget 2013<br />
berücksichtigt werden<br />
Zu den gebundenen Aufwendungen und Erlösen<br />
- tiefere Heimversorgungskosten infolge Abnahme der<br />
Fälle<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Anzahl Schüler/innen aus anderen Gemeinden 506 530 524<br />
Anzahl Schüler/innen in einer Sonderschule oder einem Heim 40 45 83<br />
Anzahl Schüler/innen mit schulischen Unterstützungsmassnahmen 354 380 398<br />
Anzahl Ausgaben Schulblatt 4 4 4<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
1,022,140 903,100 119,040 13.2 1,127,458<br />
Gebundene Aufwendungen 447,628 599,600 -151,972 -25.3 558,758<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
2,384 2,384 0 0.0 1,645<br />
Total Kosten 1,472,151 1,505,084 -32,932 -2.2 1,687,861<br />
Erlöse 32,062 24,000 8,062 33.6 33,580<br />
Gebundene Erlöse 72,623 120,000 -47,377 -39.5 92,007<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 1,367,467 1,361,084 6,383 0.5 1,562,275<br />
Total Finanzierung 1,472,151 1,505,084 -32,932 -2.2 1,687,861<br />
Kostendeckungsgrad 7.1 9.6 7.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
1,365,083 1,358,700 6,383 0.5 1,560,630
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