Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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54 02.02 Zivilstandskreis <strong>Baden</strong> <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
02.02.01 Zivilstandswesen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Führen der Zivilstandsregister (Einzel- und<br />
Bürgerregister)<br />
- Führen von Infostar (informatisiertes Standesregister),<br />
welches die Einzel- und Bürgerregister abgelöst hat<br />
- Erstellen von Auszügen aus den Registern und aus<br />
Infostar<br />
- Meldungen an andere Amtsstellen<br />
- Erteilen von Auskünften und Beratung<br />
- Durchführung des Ehevorbereitungsverfahrens<br />
- Durchführung des<br />
Anerkennungsvorbereitungsverfahrens<br />
- Trauungen und Registrierungen von Partnerschaften<br />
- Anerkennungen<br />
- Erstellen und Auswerten von Statistiken<br />
- Führung der Vormundschaftskontrolle von Bürger/Innen<br />
des Zivilstandskreises <strong>Baden</strong><br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
- Zufriedenheit der Kunden/Kundinnen<br />
- <strong>Baden</strong> ist ein beliebter Trauungs- und Registrierungsort<br />
für Partnerschaften<br />
- Die Registereinträge und -auszüge sind fehlerfrei<br />
- Die bestellten Auszüge von Einzelregistereinträgen<br />
werden unmittelbar zugestellt<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den Gebühren<br />
- Die zivilstandsamtlichen Geschäftsfälle haben<br />
zahlenmässig und in der Komplexität weiter<br />
zugenommen. Dadurch konnten auch entsprechende<br />
Mehreinnahmen generiert werden<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Geburten 1,695 1,600 1,538<br />
Eheschliessungen 352 300 322<br />
Todesfälle 646 650 626<br />
Anerkennungen 114 90 91<br />
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften 1 3 1<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Registereintrag und Auszüge fehlerfrei<br />
bestellte Auszüge aus Einzelregistern<br />
99.3% Min. 96% 3.3% 99.2%<br />
verlassen innert 3 Arbeitstagen den<br />
Zivilstandskreis<br />
98.3% Min. 90% 8.3% 97.3%<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
225,906 247,960 -22,054 -8.9 235,261<br />
Lohnkosten der Abteilung 692,959 707,590 -14,631 -2.1 639,754<br />
Total Kosten 918,865 955,550 -36,685 -3.8 875,015<br />
Gebühren 402,923 330,000 72,923 22.1 390,348<br />
Rückerstattungen 388,920 434,550 -45,630 -10.5 351,459<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 127,023 191,000 -63,977 -33.5 133,208<br />
Total Finanzierung 918,865 955,550 -36,685 -3.8 875,015<br />
Kostendeckungsgrad 86.2 80.0 84.8<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
127,023 191,000 -63,977 -33.5 133,208
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