Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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100 05.01 Soziale Dienste <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
12,309 10,410 1,899 18.2 12,374<br />
Lohnkosten der Abteilung 237,965 231,540 6,425 2.8 247,271<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
33,020 33,020 0 0.0 36,412<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
25,115 25,115 0 0.0 23,280<br />
Total Kosten 308,409 300,085 8,324 2.8 319,337<br />
Dienstleistungserlöse 64,856 62,000 2,856 4.6 55,163<br />
Rückerstattungen 20,478 4,500 15,978 355.1 9,370<br />
Beiträge 27,606 26,000 1,606 6.2 27,089<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 195,470 207,585 -12,115 -5.8 227,715<br />
Total Finanzierung 308,409 300,085 8,324 2.8 319,337<br />
Kostendeckungsgrad 36.6 30.8 28.7<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
137,335 149,450 -12,115 -8.1 168,023
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