Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

126 07.03 Werkhof Produkterechnung 2012
07.03.03 Dienstleistungen
Leistungsauftrag
- Reinigung und Unterhalt der öffentlichen Toiletten und
Vermieten des WC-Wagens
- Betrieb und Unterhalt der Kadaversammelstelle
- Bereitstellen des Infrastrukturmaterials für Märkte, Feste
und andere Anlässe, Beflaggen der Stadt, Vermieten
und Transportieren von Festmaterialien
- Vermietung der Spanisch-Brödli-Bahn
- Entfernen von Sprayereien und Tags
- Betreuen der Plakatstellen für Kulturanlässe
- Erbringen von Dienstleistungen für die Abteilungen
Liegenschaften und weiteren städtischen Abteilungen
(Pflege der Umgebung von Schulanlagen, Spielplätzen
usw.)
- Reinigen und Messen der Thermalquellen
- Einfangen und Bekämpfen von Bienen- und
Wespenvölkern
- Mitarbeit in Kommissionen, Fachorganisationen und
Arbeitsgruppen
Zielerreichung
Ziele
- Saubere öffentliche Toiletten und Invaliden-WCs rund
um die Uhr
- Entfernung von Sprayereien an öffentlichen Bauten
innert 3 Tagen
- Hohe Kundenzufriedenheit bezüglich der Arbeits- und
Auftragsabwicklung und dem Einhalten der Termine
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
- keine
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Reinigung- und Unterhaltskosten pro WC-
Anlage und Jahr
CHF 15,905 Max. CHF 16,000 CHF -95 CHF 16,730
Termingerechte Lieferung der Infrastruktur:
Anzahl der Reklamationen pro Jahr
1 Max. 10 -9 1
WC - Anlagen Häufigkeit der Reinigung
Innenstadt: min. 1 x
täglich;
erfüllt Aussenquartiere:
nach Bedarf, min. 1 x
wöchentlich
erfüllt
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
226,703 247,300 -20,597 -8.3 229,151
Lohnkosten der Abteilung 1,228,954 1,217,808 11,146 0.9 1,043,089
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
185,821 185,821 0 0.0 186,047
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
96,429 96,429 0 0.0 87,621
Total Kosten 1,737,906 1,747,357 -9,451 -0.5 1,545,907
Übrige Erlöse 291,192 256,561 34,631 13.5 316,265
Interne Verrechnungen 580,360 564,100 16,260 2.9 607,224
Finanzierung aus Steuermitteln 866,355 926,696 -60,342 -6.5 622,418
Total Finanzierung 1,737,906 1,747,357 -9,451 -0.5 1,545,907
Kostendeckungsgrad 50.2 47.0 59.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
584,105 644,447 -60,342 -9.4 348,751