Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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14 09.01 Stabs- und Personaldienste <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
09.01.03 Dienstleistungen Öffentlichkeit<br />
Leistungsauftrag<br />
- Organisation und Durchführung von Wahlen und<br />
Abstimmungen<br />
- Regelmässige, bedarfsgerechte Kommunikation über die<br />
Tätigkeiten von Legislative, Exekutive und Verwaltung<br />
- Dienstleistungen in rechtlichen Belangen (Beratung,<br />
Durchführung)<br />
- Organisation von Anlässen<br />
Ziele<br />
Schaffung einer Vertrauensbasis und hohen Akzeptanz für<br />
unsere Dienstleistungen in der Oeffentlichkeit<br />
- Verwaltungstätigkeit und Zusammenhänge sind klar und<br />
einfach dargestellt<br />
Leistungsauftrag<br />
- Wahlen und Abstimmungen werden termingerecht und<br />
fehlerfrei durchgeführt<br />
- Zeitgerechte und verständliche Informationen sind für<br />
alle Interessierten leicht zugänglich<br />
- Attraktive, informative und/oder unterhaltsame<br />
stadträtliche Anlässe motivieren die Bevölkerung zur<br />
Teilnahme<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten<br />
- Anstelle von zwei <strong>Stadt</strong>blättern wurde nur eines erstellt.<br />
Zudem wurde ressourcenbedingt das Projekt<br />
„Kommunikationskonzept“ erst im vierten Quartal<br />
gestartet<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Einwohner/innen 19,076 18,700 18,779<br />
Stimmberechtigte 12,472 11,400 11,417<br />
Abstimmungs-/Wahltage 5 4 4<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kontaktanlässe Exekutive/Gewerbe-, Handelsund<br />
Industrieverbände<br />
1 / Jahr 1 / Jahr 0 / Jahr 1 / Jahr<br />
Kontaktanlässe Exekutive/Dorf- und<br />
Quartiervereine<br />
1 / Jahr 1 / Jahr 0 / Jahr 1 / Jahr<br />
Anzahl berechtigte Stimm- und<br />
Wahlbeschwerden<br />
0 / Jahr 0 / Jahr 0 / Jahr 0 / Jahr<br />
Zeitpunkt der Abgabe der<br />
1 Std. nach<br />
1 Std. nach<br />
0 Std. nach<br />
1 Std. nach<br />
Abstimmungsergebnisse an die Oeffentlichkeit Validierung durch Validierung durch Validierung durch Validierung durch<br />
das Bezirksamt das Bezirksamt das Bezirksamt das Bezirksamt<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
205,347 284,191 -78,845 -27.7 206,874<br />
Lohnkosten der Abteilung 61,750 58,081 3,668 6.3 69,897<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
6,029 6,029 0 0.0 6,582<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
5,305 5,305 0 0.0 4,599<br />
Total Kosten 278,430 353,606 -75,176 -21.3 287,952<br />
Rückerstattungen 1,200 1,000 200 20.0 975<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 277,230 352,606 -75,376 -21.4 286,977<br />
Total Finanzierung 278,430 353,606 -75,176 -21.3 287,952<br />
Kostendeckungsgrad 0.4 0.3 0.3<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
265,896 341,273 -75,376 -22.1 275,796
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