Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 07.02 Tiefbau 119<br />
07.02.01 Baulicher Unterhalt der Gemeindestrassen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Sicherstellen des baulichen Unterhaltes von<br />
Gemeindestrassen samt Brücken, Stützmauern usw.<br />
- Erteilen der Bewilligungen zum Strassenaufbruch<br />
- Umsetzen der Tempo 30-Massnahmen<br />
- Erstellen und Aktualisieren des Strassen- und<br />
Objektkatasters<br />
Ziele<br />
- Werterhaltung des Strassennetzes dank eines<br />
kontinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhenden<br />
Unterhalts<br />
Leistungsauftrag<br />
- Mehr Sicherheit für alle Strassenbenützerinnen und -<br />
benützer dank gut unterhaltenen Strassen und<br />
Gehwegen<br />
- Guter baulicher Zustand und Sicherheit der Tragwerke<br />
dank Überprüfung in periodischen Abständen<br />
- Gepflegter Eindruck der Bauwerke<br />
- Umfassende und rechtzeitige Information der<br />
Bevölkerung bei geplanten Bauvorhaben<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
- keine<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Strassenfläche in m2 482,000 482,000 482,000<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Erneuerte Belagsflächen<br />
18,717 m2<br />
1/30 pro Jahr =<br />
16,000 m2<br />
2,717 m2 20,192 m2<br />
Haftpflichtforderungen infolge mangelhaften<br />
baulichen Strassenunterhalts<br />
0 keine 0 0<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
899,290 950,580 -51,290 -5.4 944,772<br />
Lohnkosten der Abteilung 232,505 236,298 -3,793 -1.6 198,113<br />
Gebundene Aufwendungen 1,497,466 1,532,000 -34,534 -2.3 1,563,741<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
17,267 17,267 0 0.0 17,819<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
19,016 19,016 0 0.0 14,728<br />
Total Kosten 2,665,543 2,755,161 -89,618 -3.3 2,739,172<br />
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 1,861<br />
Kalkulatorische Erlöse 150,000 150,000 0 0.0 150,000<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 2,515,543 2,605,161 -89,618 -3.4 2,587,311<br />
Total Finanzierung 2,665,543 2,755,161 -89,618 -3.3 2,739,172<br />
Kostendeckungsgrad 5.6 5.4 5.5<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
2,629,260 2,718,878 -89,618 -3.3 2,704,764
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