Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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44 01.02 Steuern / Inventur <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
1,626 1,885 -259 -13.7 1,769<br />
Lohnkosten der Abteilung 34,934 48,468 -13,534 -27.9 49,595<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
6,640 6,640 0 0.0 6,944<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
13,915 13,915 0 0.0 12,969<br />
Total Kosten 57,114 70,908 -13,793 -19.5 71,277<br />
Grundstückgewinnsteuern 803,013 500,000 303,013 60.6 706,952<br />
Finanzierung aus Steuermitteln -745,899 -429,092 -316,806 73.8 -635,675<br />
Total Finanzierung<br />
Kostendeckungsgrad<br />
57,114 70,908 -13,793 -19.5 71,277<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
-766,454 -449,647 -316,806 70.5 -655,588
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