Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 06.01 Planung und Bau 105<br />
06.01.02 Hochbauprojekte<br />
Leistungsauftrag<br />
- Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von<br />
Konkurrenzverfahren<br />
- Konzepte und Vorstudien für Projekte mit Verpflichtungsoder<br />
Budgetkrediten<br />
- Projektleitung für Projekte mit Verpflichtungskrediten<br />
- Ausführung von Projekten im Rahmen des Budgets<br />
- Allgemeine Administration für Projekte<br />
- Abklärungen, Berichte, Stellungnahmen zu Handen des<br />
<strong>Stadt</strong>rates<br />
- Mitarbeit in Kommissionen und bei<br />
abteilungsübergreifenden Projekten<br />
- Informationsaufbereitung und -vermittlung für<br />
Projektrealisierungen<br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
- Bei Planung und Erstellung wird ein Optimum zwischen<br />
langfristigen Gesamtkosten (Investition, Betrieb,<br />
Unterhalt), Nutzerwünschen, architektonischer Qualität<br />
und Umweltanliegen angestrebt<br />
- Die Kostenvorgaben werden eingehalten<br />
- Bei den öffentlichen Vergaben werden Qualitätskriterien<br />
berücksichtigt<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zur Messgrösse Anzahl Abrechnungen mit einer<br />
Kostenabweichung grösser als +/- 5%<br />
- Bei allen fünf Abrechnungen handelt es sich um<br />
Kreditunterschreitungen. Zwei davon auf Grund des<br />
Planungsabbruchs bedingt durch neue<br />
Rahmenbedingungen (Projektierungskredit Berufsschule<br />
Burghalde sowie Sanierung Pfaffechappe)<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Anzahl bearbeitete Projekte mit Verpflichtungskredit 5 5 5<br />
Anzahl bearbeitete Projekte mit Budgetkredit 1 2 0<br />
Anzahl öffentliche Ausschreibungen 0 0 0<br />
Betreutes Bauvolumen in Ausführung (im betreffenden Jahr, Mio. CHF) 0 0 1<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Anzahl Abrechnungen mit einer<br />
Kostenabweichung grösser als +/- 5%<br />
5 0 5 2<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
35,745 103,219 -67,474 -65.4 37,490<br />
Lohnkosten der Abteilung 389,785 307,288 82,497 26.8 322,604<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
24,403 24,403 0 0.0 23,228<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
27,633 27,633 0 0.0 22,027<br />
Total Kosten 477,567 462,543 15,024 3.2 405,349<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 477,567 462,543 15,024 3.2 405,349<br />
Total Finanzierung 477,567 462,543 15,024 3.2 405,349<br />
Kostendeckungsgrad 0.0 0.0 0.0<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
425,531 410,507 15,024 3.7 360,094
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