<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 07.03 Werkhof 129 07.03.05 Friedhof und Bestattungen Leistungsauftrag - Pflege der städtischen Friedhofsanlagen mit rund 2400 Grabstellen und Durchführen der Bestattungen - Ausstellen von Bewilligungen für Grabdenkmäler - Erstellen von Pflege-, Entwicklungs- und Konzeptplanungen - Erstellen von Grabunterhaltsverträgen - Durchführen von Grabschildräumungen - Geschäftsführung des Gemeindeverbandes “Krematorium der Region <strong>Baden</strong>” und Durchführung der Kremationen Leistungsauftrag Ziele - Zuverlässige, pünktliche und pietätvolle Durchführung der Bestattungen - Gepflegte Anlagen und eine vorausschauende Friedhofsplanung - Termingerechte Durchführung der Kremationen für den Gemeindeverband “Krematorium der Region <strong>Baden</strong>” Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget Zu den Rückerstattungen - Die Zahl der Kremationen ist erneut gestiegen Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011 Arealfläche in m2 64,400 64,400 64,400 Zielerreichung Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011 Kosten pro Kremation CHF 118 Max. CHF 150 CHF -32 CHF 127 Anzahl Reklamationen 0 Max. 0 / Jahr 0 1 Finanzielle Auswirkungen Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011 Kosten Finanzierung Kosten Finanzierung absolut % Kosten Finanzierung Von der Abt. beeinflussbare Kosten 354,390 431,300 -76,910 -17.8 374,087 Lohnkosten der Abteilung 491,770 533,600 -41,830 -7.8 522,250 Kalk. Kosten (Räume, Infrastruktur, Kapital) 136,798 136,798 0 0.0 136,818 Kostenumlagen der Abt. FIN, S+P, IT 29,847 29,847 0 0.0 27,121 Total Kosten 1,012,805 1,131,545 -118,740 -10.5 1,060,275 Gebühren 176,328 187,000 -10,672 -5.7 143,845 Rückerstattungen 408,034 347,017 61,017 17.6 372,549 Finanzierung aus Steuermitteln 428,443 597,528 -169,085 -28.3 543,881 Total Finanzierung 1,012,805 1,131,545 -118,740 -10.5 1,060,275 Kostendeckungsgrad 57.7 47.2 48.7 Nettoaufwand der laufenden Rechnung 261,798 430,883 -169,085 -39.2 379,943
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