Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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60 02.03 Öffentliche Sicherheit <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
02.03.03 Übrige Dienstleistungen<br />
Leistungsauftrag<br />
- Erteilen gewerbepolizeilicher Bewilligungen<br />
- Vollzug Taxireglement<br />
- Administration und Kontrolle sämtlicher Märkte<br />
- Betrieb der regionalen Pilzkontrollstelle<br />
- Erteilung von Bewilligungen für Veranstaltungen und<br />
Standaktionen<br />
- Erledigung von amtlichen Zustellungen<br />
- übrige Dienstleistungen (u.a. Umweltschutz)<br />
Leistungsauftrag<br />
Ziele<br />
- Die administrativen Abläufe sind einfach, übersichtlich<br />
und schnell<br />
- Polizeifremde Aufgaben sind delegiert oder ausgelagert<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den Bewilligungen für Veranstaltungen und<br />
Standaktionen<br />
- <strong>2012</strong> war ein Wahljahr<br />
Ist-Werte <strong>2012</strong> Prognose <strong>2012</strong> Ist-Werte 2011<br />
Bewilligungen für Veranstaltungen und Standaktionen (<strong>Baden</strong>) 569 460 506<br />
Anzahl Marktstände Jahrmarkt (<strong>Baden</strong>) 430 430 439<br />
Widerhandlungen Polizeireglement 13 15 15<br />
Widerhandlungen Taxifahrer/-halter 19 8 11<br />
Zielerreichung<br />
Messgrössen<br />
Durchschnittliche Dauer Gesuchsbehandlung<br />
Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
von Bewilligungen in der Kompetenz der<br />
<strong>Stadt</strong>polizei<br />
3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 0 Arbeitstage 3 Arbeitstage<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
268,832 310,775 -41,943 -13.5 266,500<br />
Lohnkosten der Abteilung 478,884 501,217 -22,333 -4.5 507,177<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
103,091 103,091 0 0.0 110,368<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
135,629 135,629 0 0.0 115,995<br />
Total Kosten 986,436 1,050,712 -64,276 -6.1 1,000,040<br />
Gebühren 358,187 353,500 4,687 1.3 376,898<br />
Übrige Erlöse 38,407 41,400 -2,993 -7.2 44,400<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 589,842 655,812 -65,970 -10.1 578,742<br />
Total Finanzierung 986,436 1,050,712 -64,276 -6.1 1,000,040<br />
Kostendeckungsgrad 40.2 37.6 42.1<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
351,122 417,092 -65,970 -15.8 352,379
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