Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
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<strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong> 07.02 Tiefbau 121<br />
07.02.03 Dienstleistungen und Diverses<br />
Leistungsauftrag<br />
- Mitwirken beim baulichen Kantonsstrassenunterhalt und<br />
Erledigen der Administration<br />
- Mitwirken beim Unterhalt der Strassenbeleuchtung und<br />
des Brunnenunterhaltes (Ausführung durch<br />
Regionalwerke AG) und Erledigen der Administration<br />
- Ausführen von Spezialprojekten (z. B.<br />
Schulhausplatz/Busachse Ost)<br />
- Durchführen des baulichen Unterhaltes der Parkanlagen<br />
und Bäche<br />
- Durchführen von Grenzbereinigungen und Begleiten der<br />
amtlichen Nachführungsvermessungen<br />
- Angebot verschiedener Dienstleistungen für stadtinterne<br />
Kunden<br />
- Mitarbeit in Kommissionen, Fachorganisationen und<br />
Berufsverbänden<br />
Zielerreichung<br />
Ziele<br />
- Kompensation des Wertverzehrs bei den öffentlichen<br />
Anlagen und im Gewässerbau durch kontinuierlichen<br />
Unterhalt<br />
- Zuverlässige Erledigung aller übrigen, der Abteilung<br />
Tiefbau zugewiesenen Aufgaben<br />
- Unterstützung der Zusammenarbeit durch aktive<br />
Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppen<br />
- Bewahrung der Attraktivität der öffentlichen Anlagen<br />
durch kontinuierliche Ersatzinvestitionen<br />
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget<br />
Zu den von der Abt. beeinflussbaren Kosten<br />
- Der Aufwand für den Kantonsstrassenunterhalt war tiefer<br />
als angenommen<br />
Messgrössen Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Anzahl aufgewendete Arbeitsstunden 1,122 Max. 1,090 32 1,011<br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
90,346 119,820 -29,474 -24.6 151,282<br />
Lohnkosten der Abteilung 105,535 94,702 10,833 11.4 106,705<br />
Gebundene Aufwendungen 60,524 61,000 -476 -0.8 10,524<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
47,965 47,965 0 0.0 49,497<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
52,086 52,086 0 0.0 40,343<br />
Total Kosten 356,457 375,573 -19,117 -5.1 358,351<br />
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 1,139<br />
Interne Verrechnungen 45,000 45,000 0 0.0 45,000<br />
Kommerzielle Erträge 1,100 1,200 -100 -8.3 1,200<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 310,357 329,373 -19,017 -5.8 311,013<br />
Total Finanzierung 356,457 375,573 -19,117 -5.1 358,351<br />
Kostendeckungsgrad 12.9 12.3 13.2<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
210,305 229,322 -19,016 -8.3 221,173
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