Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

Produkterechnung 2012 07.03 Werkhof 129
07.03.05 Friedhof und Bestattungen
Leistungsauftrag
- Pflege der städtischen Friedhofsanlagen mit rund 2400
Grabstellen und Durchführen der Bestattungen
- Ausstellen von Bewilligungen für Grabdenkmäler
- Erstellen von Pflege-, Entwicklungs- und
Konzeptplanungen
- Erstellen von Grabunterhaltsverträgen
- Durchführen von Grabschildräumungen
- Geschäftsführung des Gemeindeverbandes
“Krematorium der Region Baden” und Durchführung der
Kremationen
Leistungsauftrag
Ziele
- Zuverlässige, pünktliche und pietätvolle Durchführung
der Bestattungen
- Gepflegte Anlagen und eine vorausschauende
Friedhofsplanung
- Termingerechte Durchführung der Kremationen für den
Gemeindeverband “Krematorium der Region Baden”
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Rückerstattungen
- Die Zahl der Kremationen ist erneut gestiegen
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
Arealfläche in m2 64,400 64,400 64,400
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten pro Kremation CHF 118 Max. CHF 150 CHF -32 CHF 127
Anzahl Reklamationen 0 Max. 0 / Jahr 0 1
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
354,390 431,300 -76,910 -17.8 374,087
Lohnkosten der Abteilung 491,770 533,600 -41,830 -7.8 522,250
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
136,798 136,798 0 0.0 136,818
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
29,847 29,847 0 0.0 27,121
Total Kosten 1,012,805 1,131,545 -118,740 -10.5 1,060,275
Gebühren 176,328 187,000 -10,672 -5.7 143,845
Rückerstattungen 408,034 347,017 61,017 17.6 372,549
Finanzierung aus Steuermitteln 428,443 597,528 -169,085 -28.3 543,881
Total Finanzierung 1,012,805 1,131,545 -118,740 -10.5 1,060,275
Kostendeckungsgrad 57.7 47.2 48.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
261,798 430,883 -169,085 -39.2 379,943