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Produkterechnung 2012 01.03 Betreibungsamt 49
01.03.03 Zwangsvollstreckungen
Leistungsauftrag
- Erfassen der Fortsetzungsbegehren auf Pfändung
- Erfassen der Verwertungsbegehren
- Vollzug von Pfändungen, Retentionen und Arresten
- amtliche Befunde
Ziele
- Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in
gleichem Masse gewahrt. Die Vollzugsmassnahmen
sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
lösungsorientiert sein. Überspitzter Formalismus soll
vermieden werden
- möglichst wenig Verlustscheine (VS) nach Art. 149
SchKG
Leistungsauftrag
Anzahl Vollzüge von Pfändungen, Retentionen, Arresten und
amtlichen Befunden
Zielerreichung
- möglichst wenig Verlustscheine (VS) nach Art. 115
SchKG
- Die Zuteilung der Erträgnisse an die Gläubiger erfolgt so
bald wie möglich
- Vollzugsberichte sind vollständig, umfassend und schnell
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget
Zu den Gebühren
- Anstelle der prognostizierten Zunahme von
Vollzugshandlungen stellte sich im Rechnungsjahr 2012
eine Abnahme von 11 % ein. Demgegenüber sind die
Gebührenerträge im Betreibungswesen mitunter
abhängig von der Höhe der in Betreibung gesetzten
Forderung und nicht primär von der Anzahl der
Betreibungshandlungen
Ist-Werte 2012 Prognose 2012 Ist-Werte 2011
2,129 2,400 2,216
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anzahl VS 149 in % der vollzogenen
Pfändungen des Vorjahres
39% 50% -11% 38%
Anzahl VS 115 in % der vollzogenen
Pfändungen des Kalenderjahres
11% 17% -6% 9%
Anzahl offene Posten auf Saldoliste im
Jahresdurchschnitt
12 15 -3 10
Anzahl Nachpfändungsbegehren 0 2 -2 1
Anzahl gerechtfertigte Beschwerden wegen
Rechtsverzögerung bezüglich der Vollzüge
0 0 0 0
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
23,760 26,973 -3,213 -11.9 25,359
Lohnkosten der Abteilung 445,235 428,904 16,331 3.8 433,920
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
43,379 43,379 0 0.0 44,765
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
42,776 42,776 0 0.0 39,281
Total Kosten 555,151 542,033 13,118 2.4 543,325
Gebühren 307,394 317,250 -9,856 -3.1 313,431
Übrige Erlöse 0 0 0 0.0 173
Finanzierung aus Steuermitteln 247,757 224,783 22,974 10.2 229,720
Total Finanzierung 555,151 542,033 13,118 2.4 543,325
Kostendeckungsgrad 55.4 58.5 57.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
161,601 138,627 22,974 16.6 145,675