Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden

82 04.01 Kultur Produkterechnung 2012
Zielerreichung
Messgrössen Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Anlässe, Veranstaltungen 57 50 7 55
Führungen 187 150 37 135
Besucherzahlen 10,582 11,000 -418 8,849
- davon zahlende Besucher/innen 7,488 6,000 1,488 5,147
- davon nicht zahlende Besucher/innen 1,174 3,000 -1,826 1,916
- davon Schüler/innen 1,920 2,000 -80 1,786
Vielfalt der Besuchergruppen
Jedes Segment min.
Erfüllt
1 Besuch im Jahr,
Bericht bei der
Abteilung einsehbar
erfüllt
Wirkung der Ausstellungen
Auswertung
Erfüllt
Medienberichte,
Bericht bei der
Abteilung einsehbar
erfüllt
Finanzielle Auswirkungen
Kosten und Erlöse Rechnung 2012 Budget 2012 Budgetabw. Rechnung 2011
Kosten
Finanzierung
Kosten
Finanzierung
absolut % Kosten
Finanzierung
Von der Abt. beeinflussbare
Kosten
259,055 251,289 7,766 3.1 318,699
Lohnkosten der Abteilung 394,088 374,691 19,397 5.2 329,837
Kalk. Kosten (Räume,
Infrastruktur, Kapital)
630,709 630,709 0 0.0 630,811
Kostenumlagen der Abt. FIN,
S+P, IT
46,725 46,725 0 0.0 40,005
Total Kosten 1,330,577 1,303,414 27,162 2.1 1,319,352
Erlöse 30,621 45,000 -14,379 -32.0 19,896
Dienstleistungserlöse 22,502 15,300 7,202 47.1 9,436
Gebühren 16,675 14,000 2,675 19.1 10,856
Rückerstattungen 0 0 0 0.0 1,024
Beiträge 4,020 4,020 0 0.0 87,411
Kommerzielle Erträge 16,733 10,000 6,733 67.3 11,847
Finanzierung aus Steuermitteln 1,240,027 1,215,094 24,932 2.1 1,178,881
Total Finanzierung 1,330,577 1,303,414 27,162 2.1 1,319,352
Kostendeckungsgrad 6.8 6.8 10.7
Nettoaufwand der laufenden
Rechnung
562,592 537,660 24,932 4.6 508,066