Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
Produkterechnung 2012 - Baden - Online Shop - Stadt Baden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
20 09.02 Informatik <strong>Produkterechnung</strong> <strong>2012</strong><br />
Finanzielle Auswirkungen<br />
Kosten und Erlöse Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Budgetabw. Rechnung 2011<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
Kosten<br />
Finanzierung<br />
absolut % Kosten<br />
Finanzierung<br />
Von der Abt. beeinflussbare<br />
Kosten<br />
552,770 527,664 25,107 4.8 576,572<br />
Lohnkosten der Abteilung 570,547 555,358 15,188 2.7 594,249<br />
Kalk. Kosten (Räume,<br />
Infrastruktur, Kapital)<br />
1,056,842 1,056,842 0 0.0 1,153,078<br />
Kostenumlagen der Abt. FIN,<br />
S+P, IT<br />
48,306 48,306 0 0.0 45,907<br />
Total Kosten 2,228,465 2,188,170 40,295 1.8 2,369,806<br />
Dienstleistungserlöse 1,213 0 1,213 0.0 1,370<br />
Rückerstattungen 420,960 301,589 119,371 39.6 314,874<br />
Kalkulatorische Erlöse 859,486 859,486 0 0.0 972,351<br />
Kostenumlagen 656,329 656,329 0 0.0 593,532<br />
Finanzierung aus Steuermitteln 290,476 370,766 -80,289 -21.7 487,679<br />
Total Finanzierung 2,228,465 2,188,170 40,295 1.8 2,369,806<br />
Kostendeckungsgrad 87.0 83.1 79.4<br />
Nettoaufwand der laufenden<br />
Rechnung<br />
701,144 781,433 -80,289 -10.3 854,577
Change language